天澄考核指标库 final.docx
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天澄考核指标库 final.docx
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天澄考核指标库final
★机密
武汉天澄环保科技股份有限公司
考核指标库
北大纵横管理咨询公司
2004年10月
公司高管
总裁考核指标
编号
KPI指标
权重
指标说明与计算公式
信息来源
基本目标
挑战目标
实际业绩
完成分值
加权分值
1
效益类50%
净利润(万)
20%
财务审计部
2
净资产利润率(%)
15%
(N2/N1)*100%
N2=净利润;N1=净资产
财务审计部
3
资产保值增值率(%)
15%
财务审计部
4
运营类30%
年度新签合同额(亿)
10%
计划经营部
5
主营业务收入(亿)
5%
计划经营部
6
公司预算成本降低率(%)
10%
财务审计部
7
应收账款 (万)
5%
财务审计部
8
工程质量合格率(%)
否决性指标
技术中心
9
千人负伤率(‰)
否决性指标
技术中心
编号
GS指标20%
权重
评估说明与标准
统计得分
换算得分
加权得分
1
新业务的开拓
5%
脱硫、固废等新业务里程碑式目标
2
X月底前新的业绩考核、薪酬体系全面推行
5%
3
企业文化建设效果明显,公司企业形象进一步提升
5%
4
贯标体系的执行情况
5%
考核得分
副总裁(分管事业部)考核指标
编号
KPI指标
权重
指标说明与计算公式
信息来源
基本目标
挑战目标
实际业绩
完成分值
加权分值
1
效益类30%
净利润(万)
15%
财务审计部
2
净资产利润率(%)
8%
(N2/N1)*100%
N2=净利润;N1=净资产
财务审计部
3
资产保值增值率(%)
7%
财务审计部
4
运营类40%
年度新签自营合同额(亿)
10%
各事业部自营合同额
计划经营部
主营业务收入(亿)
10%
计划经营部
5
公司预算成本降低率(%)
10%
财务审计部
6
应收账款 (万)
10%
财务审计部
7
工程质量合格率
否决性指标
8
千人负伤率×׉
否决性指标
9
组织类10%
总裁满意度
5%
10
同级领导满意度
5%
编号
GS指标20%
权重
评估说明与标准
统计得分
换算得分
加权得分
1
新业务的拓展
5%
脱硫、固废等新业务里程碑式目标
2
X月底前项目管理体系全面推行
5%
3
客户投诉率明显下降
5%
4
贯标体系的执行情况
5%
考核得分
副总裁(分管财务)经理考核指标
编号
KPI指标
权重
指标说明与计算公式
信息来源
基本目标
挑战目标
实际业绩
完成分值
加权分值
1
效益类40%
净利润(万)
20%
财务审计部
2
净资产利润率(%)
10%
财务审计部
3
资产保值增值率(%)
10%
财务审计部
4
运营类30%
年度新签合同额(亿)
5%
计划经营部
5
主营业务收入(亿)
5%
计划经营部
6
公司预算成本降低率(%)
10%
财务审计部
7
应收账款 (万)
10%
财务审计部
8
组织类10%
总裁满意度
5%
9
同级领导班子满意度
5%
编号
GS指标20%
权重
评估说明与标准
统计得分
换算得分
加权得分
1
X月底前建立起预算管理体系
5%
2
建立公司融资渠道,合理调配资金
5%
3
X月底前建立起内部管理报告体系
5%
4
贯标体系的执行情况
5%
5
6
考核得分
副总裁(分管营销)考核指标
编号
KPI指标
权重
指标说明与计算公式
信息来源
基本目标
挑战目标
实际业绩
完成分值
加权分值
1
效益类30%
净利润(万)
15%
财务审计部
2
净资产利润率(%)
8%
财务审计部
3
资产保值增值率(%)
7%
财务审计部
4
运营类40%
年度新签合同额(亿)
15%
计划经营部
5
主营业务收入(万)
10%
计划经营部
6
合同回款率( %)
10%
财务审计部
7
中标率
5%
市场营销部
8
9
组织类10%
总裁满意度
5%
10
同级领导班子满意度
5%
编号
GS指标20%
权重
评估说明与标准
统计得分
换算得分
加权得分
1
X月底前建立公司营销管理制度体系
5%
2
X月底前壮大公司营销队伍实力
5%
3
高阶段方案设计的合理性
5%
4
贯标体系的执行情况
5%
5
6
考核得分
总工程师考核指标
编号
KPI指标
权重
指标说明与计算公式
信息来源
基本目标
挑战目标
实际业绩
完成分值
加权分值
1
效益类30%
净利润(万)
15%
财务审计部
2
净资产利润率(%)
8%
财务审计部
3
资产保值增值率(%)
7%
财务审计部
4
运营类40%
战略性科研课题完成量
10%
计划经营部
5
重大技术改进项目完成量
10%
计划经营部
6
预算成本降低率
10%
财务审计部
技术方案差错率
10%
7
工程质量合格率
否决性指标
8
千人负伤率(‰)
否决性指标
9
组织类10%
总裁满意度
5%
10
同级领导班子满意度
5%
编号
GS指标20%
权重
评估说明与标准
统计得分
换算得分
加权得分
1
Xx月底前制定出技术队伍建设规划
5%
2
XX月前完善企业技术标准
5%
3
战略性研发与技术攻关的完成情况
5%
4
贯标体系运行正常
5%
5
6
考核得分
计划经营部
计划经营部经理考核指标
编号
KPI指标
权重
指标说明与计算公式
信息来源
基本目标
挑战目标
实际业绩
完成分值
加权分值
1
效益类20%
净利润(万)
10%
财务审计部
2
净资产利润率(%)
5%
财务审计部
3
资产保值增值率(%)
5%
财务审计部
4
运营类20%
经营计划完成率 (%)
5%
财务审计部
5
采购成本降低率 (%)
5%
财务审计部
6
物资、分包队伍质量合格率(%)
5%
7
部门管理费用(万)
5%
财务审计部
9
组织类10%
领导班子满意度
5%
10
同级部门满意度
5%
编号
GS指标50%
权重
评估说明与标准
统计得分
换算得分
加权得分
1
XX月底建立公司定额与概预算管理体系
15%
2
经营计划的制定、控制管理
10%
3
每季度对事业部经理经营业绩跟踪考核
5%
4
X月底建立供应商、分包商管理体系
5%
5
分包商库建立情况与分包商管理状况
5%
6
项目竣工后XX天内组织完成项目决算的编制
5%
7
贯标体系运行正常
5%
考核得分
计划经营部副经理考核指标
编号
KPI指标
权重
指标说明与计算公式
信息来源
基本目标
挑战目标
实际业绩
完成分值
加权分值
1
运营类20%
经营计划完成率 (%)
5%
财务审计部
2
采购成本降低率 (%)
5%
3
物资、分包队伍质量合格率(%)
5%
4
部门管理费用(万)
5%
财务审计部
5
6
组织类10%
领导满意度
10%
7
8
编号
GS指标70%
权重
评估说明与标准
统计得分
换算得分
加权得分
1
XX月底建立公司定额与概预算管理体系
10%
2
经营计划的制定、控制管理
10%
3
每季度对事业部经理经营业绩跟踪考核
10%
4
X月底建立供应商、分包商管理体系
5%
5
分包商库建立情况与分包商管理状况
10%
6
项目竣工后XX天内组织完成项目决算的编制
10%
7
贯标体系运行正常
5%
考核得分
计划经营部计划管理岗考核指标
编号
KPI指标
权重
指标说明与计算公式
信息来源
基本目标
挑战目标
实际业绩
完成分值
加权分值
1
运营类20%
经营计划完成率 (%)
5%
2
各项统计资料、档案的差错率(%)
5%
3
市场部和事业部业绩考核指标准确率(%)
10%
4
5
组织类10%
部门领导的满意度
10%
6
编号
GS指标70%
权重
评估说明与标准
统计得分
换算得分
加权得分
1
负责起草的公司经营计划的完整性、合理性、可行性
10%
2
日常经营计划会议准备情况
10%
3
对计划执行情况追踪的及时性
10%
4
采购计划的制定和监督实施的效果
10%
5
业绩考核的具体执行情况
10%
6
公司经营信息数据库的完善程度
10%
7
公司经营信息是否及时发布
10%
考核得分
计划经营部概预算管理岗考核指标
编号
KPI指标
权重
指标说明与计算公式
信息来源
基本目标
挑战目标
实际业绩
完成分值
加权分值
1
运营类20%
概预算的定额标准的完整性
5%
95%
100%
2
对完工项目提交分析报告的及时率
5%
3
概预算资料台帐的完整性
5%
98%
100%
4
内部价格核算体系的完整性
5%
5
组织类10%
部门领导的满意度
10%
6
编号
GS指标70%
权重
评估说明与标准
统计得分
换算得分
加权得分
1
××月底前建立概预算管理体系
10%
2
××月底前建立内部定额体系
10%
3
投标的成本概预算的准确性
10%
4
费用开支计划的合理性
10%
5
公司承接项目目标成本核算的准确性
10%
6
项目竣工后XX天内组织完成项目决算的编制
10%
7
对完工项目盈亏分析报告的质量
10%
考核得分
计划经营部合同管理岗考核指标
编号
KPI指标
权重
指标说明与计算公式
信息来源
基本目标
挑战目标
实际业绩
完成分值
加权分值
1
运营类20%
合同重大疏漏出现率
15%
2
合同执行情况分析报告的及时率
5%
3
4
5
组织类10%
部门领导的满意度
10%
6
编号
GS指标70%
权重
评估说明与标准
统计得分
换算得分
加权得分
1
对合同文件归档管理的完整性、有序性
10%
2
对法律事务处理的及时性
10%
3
合同统计的准确性、及时性
20%
4
合同评价的准确性、及时性
20%
5
公司各项资质的年鉴工作及时性
10%
6
考核得分
计划经营部采购管理岗考核指标
编号
KPI指标
权重
指标说明与计算公式
信息来源
基本目标
挑战目标
实际业绩
完成分值
加权分值
1
运营类20%
供应商、分包商的不合格率
10%
2
采购成本降低率
10%
财务审计部
3
4
5
组织类10%
部门领导的满意度
10%
6
编号
GS指标70%
权重
评估说明与标准
统计得分
换算得分
加权得分
1
×月底初步建立供应商、分包商管理体系
10%
2
×月底初步建立合格供应商、分包商数据库
20%
3
合格供应商、分包商数据库动态维护
10%
4
×月底初步建立采购管理制度
20%
5
价格信息数据库的完善程度
10%
6
考核得分
综合管理部
综合管理部经理考核指标
编号
KPI指标
权重
指标说明与计算公式
信息来源
基本目标
挑战目标
实际业绩
完成分值
加权分值
1
效益类20%
净利润(万)
10%
财务审计部
2
净资产利润率(%)
5%
财务审计部
3
资产保值增值率(%)
5%
财务审计部
4
运营类20%
总人工成本费用控制 (万)
5%
财务审计部
5
公司办公用品总费用预算(万)
5%
财务审计部
6
培训计划完成率(%)
5%
计划经营部
7
部门管理费用(万)
5%
财务审计部
8
组织类10%
领导班子满意度
5%
9
同级部门满意度
5%
编号
GS指标50%
权重
评估说明与标准
统计得分
换算得分
加权得分
1
XX月底前新的薪酬体系全面推行
10%
2
XX月底前新的业绩考核体系全面推行
10%
3
人员配备满足公司业务发展需要
10%
4
大型会议的组织效果
5%
5
XX月底制订“凝聚力工程”企业文化建设实施方案
5%
6
非固定性资产、办公用品台帐管理良好
5%
7
贯标体系运行正常
5%
考核得分
综合管理部副经理考核指标
编号
KPI指标
权重
指标说明与计算公式
信息来源
基本目标
挑战目标
实际业绩
完成分值
加权分值
1
运营类20%
总人工成本费用控制 (万)
5%
2
培训计划完成率(%)
5%
3
招聘工作完成率(%)
5%
4
部门管理费用(万)
5%
5
组织类10%
领导满意度
10%
6
编号
GS指标70%
权重
评估说明与标准
统计得分
换算得分
加权得分
1
XX月底前新的薪酬体系全面推行
15%
2
XX月底前新的业绩考核体系全面推行
15%
3
人员配备满足公司业务发展需要
15%
4
培训工作满足公司发展需要
10%
5
考核组织的有序性
10%
6
贯标体系运行正常
5%
考核得分
综合管理部人力资源管理岗考核指标
编号
KPI指标
权重
指标说明与计算公式
信息来源
基本目标
挑战目标
实际业绩
完成分值
加权分值
1
运营类20%
培训计划完成率(%)
5%
2
招聘工作完成率(%)
5%
3
工资、奖金计算的差错率(%)
5%
4
处理员工咨询、申诉、争议的及时率(%)
5%
5
组织类10%
部门领导的满意度
10%
6
编号
GS指标70%
权重
评估说明与标准
统计得分
换算得分
加权得分
1
日常劳动合同管理等人事档案管理情况
10%
2
日常工资奖金管理情况
10%
3
招聘、选拔、录用工作的完成情况
10%
4
×月以前初步建立起员工考核数据库
10%
5
培训的实施情况
10%
6
日常考核工作的组织和完成情况
10%
7
各项报告提交的及时性
10%
考核得分
综合管理部行政秘书岗考核指标
编号
KPI指标
权重
指标说明与计算公式
信息来源
基本目标
挑战目标
实际业绩
完成分值
加权分值
1
运营类20%
公文传递、督办完成率
5%
2
公文行文差错率
5%
3
员工资质申报、年检完成率
5%
4
文件、印鉴管理差错率
5%
5
组织类10%
部门领导的满意度
10%
6
编号
GS指标70%
权重
评估说明与标准
统计得分
换算得分
加权得分
1
日常公司文件通知、纪要的发放和记录保管工作
10%
2
文件资料管理与机要保密制度的执行情况
10%
3
文件立卷、归档的及时性、完整性
10%
4
企业文体活动的组织实施情况
10%
5
公司内、外部宣传材料收集、整理、编写完成情况
10%
6
部门贯标的完成情况
10%
7
领导临时交办的任务完成情况
10%
考核得分
综合管理部信息管理岗考核指标
编号
KPI指标
权重
指标说明与计算公式
信息来源
基本目标
挑战目标
实际业绩
完成分值
加权分值
1
运营类20%
公司网络系统安全运行合格率
10%
2
办公自动化设备及时维修率
5%
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- 天澄考核指标库 final 考核 指标