生态动物园植物园建设项目可行性研究报告.docx

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生态动物园植物园建设项目可行性研究报告

****生态植物园、动物园建设项目

可行性研究报告

********园林建设有限公司

二〇一五年五月

第一章项目总论

1.1项目概况

1.1.1项目名称

****生态植物园、动物园建设项目

1.1.2项目单位

********园林建设有限公司

1.1.3项目建设地点

********

1.1.4项目总投资与资金来源

项目分两期建设，其中一期投资3000万元，二期投资2000万元，总投资5000万元。

资金来源：

项目单位自筹2000万，融资3000万。

1.1.5项目建设规划

项目规划总占地面积300亩，其中第一期占地面积200亩，第二期占地面积100亩，本项目建设规划指标详见表1-1。

表1-1项目建设规划指标表

序号

项目

单位

设计指标

备注

1

项目总占地面积

亩

300

2

植物园

亩

100

南北各地珍奇树木

3

动物园

亩

30

4

游乐场

亩

50

摩天轮、过山车等

5

七夕文化园

亩

15

七夕文化主题公园

6

风景园林

亩

20

各类盆景、鲜花等

7

服务接待中心

亩

5

含办公

8

停车场

亩

10

9

餐饮购物中心

亩

10

10

其他

亩

60

道路、健身设施、喷泉等

1.1.6建设周期

项目总建设为5年，分两期建设，其中一期3年，二期2年。

建设起止时间为：

2015年10月-2020年10月。

1.2编制依据、原则、内容

1.2.1编制依据

（1）委托方提供的基础数据及有关资料；

（2）承办单位编制项目可行性研究报告委托书；

（3）《国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法》；

（4）《湖北省“十二五”规划纲要》；

（5）《国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法》；

（6）国家农业综合开发办公室关于印发《国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲》的通知；

（7）《国家农业综合开发项目建设试行标准》；

（8）国家计委、建设部联合颁发的《建设项目经济评价方法与参数》第三版

（9）国家环保局《建设项目环境保护管理条例》；

（10）国家发改委《建设项目经济咨询评估指南》；

（11）财政部《基本建设财务管理规定》；

（12）国家发改委、建设部《工程勘察设计收费标准》；

（13）《中华人民共和国节约能源法》；

（14）《工业项目建设用地控制指标（试行）》（国土资源部）；

（15）****的有关法规、政策、各种收费标准的规定，项目建设的地方经济及市场的价格指标。

1.2.2编制原则

（1）严格遵守国家和地方的有关政策、法规，认真执行国家行业和地方的有关规范、标准规定；

（2）选择成熟、可靠、环保、节能、略带前瞻性的工艺技术路线，提高项目的竞争力和市场适应性；

（3）结合项目所在地建设条件和环境要求，合理确定项目建设内容和规模，充分利用当地的资源条件、最大程度地发挥建设项目的经济效益、社会效益、环境效益；

（4）合理安排建设周期及工程内容，使有限的资金发挥最大的效益；

（5）结合当地实际情况，充分考虑社会发展需要，在设计上留有发展余地；

（6）严格执行“三同时”原则，积极推行“安全文明清洁”生产工艺，做到环境保护、劳动安全卫生、消防设施与工程建设同步规划、同步实施、同步运行，注意可持续发展要求，具有可操作弹性；

（7）充分估计工程各类风险，采取规避措施，满足工程可靠性要求。

1.2.3编制内容

（1）项目建设背景及必要性，市场分析及预测；

（2）项目建设规模与产品方案，项目选址与建设条件；

（3）技术方案、设备方案和工程方案，总图运输及公用辅助工程；

（4）节能、节水，环境影响评价，劳动安全卫生与消防；

（5）组织机构与人力资源配置，项目组织管理与招投标；

（6）投资估算与资金筹措，财务预测与分析；

（7）项目风险分析及对策，结论与建议。

1.3研究的主要过程

根据********园林有限公司的委托和有关技术资料，我们组织有关专业技术人员对项目进行调查研究，重点对项目内容、总图布置、种养殖规划、深加工生产方案、生产工艺、安全环保、工业卫生、经济效益等进行了认真的研究、核算、讨论。

并对生产实际进行考察了解，根据企业提供的有关数据，进行综合详细的分析论证，提出了如下要求：

（1）在基建施工和设备选购、安装中，必须严格执行各相关标准和规定，使工程项目有一个科学、规范、完整的高起点。

（2）本工程项目属于以高效农业为主导的生态观光旅游、科普、休闲项目，因此从项目的开始就必须将“安全第一，预防为主”的安全生产管理方针贯穿项目建设和运营的全过程，按照规范配备相应的安全生产设施，对新入厂的员工进行三级安全教育。

将“安全生产”贯穿到项目的各个方面，落实到每个环节，确保“安全第一、以人为本”的思想指导项目建设和运营的全过程。

1.4主要经济技术指标

经测算，项目竣工投入运营后，年均经营收入可实现1971万元，年均经营成本990万元，年均利税总额981万元，年均纳税总额166.8万元，年均净利润总额约814.2万元；项目年均投资利润率约16.3%（税后），年均投资利税率19.6%（税前），投资回收期约为4.9年（不含建设期），主要经济技术指标如表1-2所示。

表1-2主要经济技术指标

序号

类别

单位

金额

备注

1

收入

万元

1971

2

支出

万元

990

3

税费

万元

166.8

5

合计

万元

814.2

1.5研究结论

（1）项目区环境条件好、气候适宜、雨量充沛、土地资源、水资源丰富，可充分发展生态观光、植物园林等项目。

本项目从现代园林生态示范考虑各子项目的综合开发利用，使项目总体上产生良性循环，变废为宝，并产生良好的经济效益，保护了环境，有显著的生态效益。

（2）项目建成后，保证了当地土地资源及水资源的高效利用，使****的环境质量得以改善，真正做到对资源与生态环境的保护。

（3）植物园是一个城市精神文明的窗口，是物质文明和精神文明发展水平的标志，也是生态旅游、植物博览观光、生物科普教育、学生实习和夏令营的极好去处，漂亮的植物园园景每到节假日总是游人如织，当然也可以在其中适度规划休闲、度假、疗养等高档次（国宾、白领和老年人）原生态人居场地。

（4）有利于增加就业岗位，扩大社会就业。

（5）本项目具备了设计、筹建、现场施工、调试投产、正常运行等各方面的技术和生产管理经验，这为本项目的扩建和投产提供了可靠的保证。

（6）项目的经济效益、社会效益明显，财务评价指标均高于一般类似项目，项目是可行的。

（7）项目有着良好经济效益和社会效益，该项目生产技术成熟、先进，市场前景广阔，在技术上、经济上是可行的。

第二章项目建设背景

2.1政策

休闲旅游产业作为颇具发展潜力的行业，早已进入党和国家政策支持的领域。

近年来党和国家把立体生态型的休闲旅游产业等服务业作为重要的经济增长点，制订了一系列方针政策.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划钢要》（以下简称《纲要》）第十六章“大力发展生活性服务业”第二节积极发展旅游业中提出：

“全面发展国内旅游，积极发展入境旅游，有序发展出境旅游。

坚持旅游资源保护和开发并重，加强旅游基础设施建设，推进重点旅游区、旅游线路建设。

推动旅游业特色化发展和旅游产品多样化发展，全面推动生态旅游，深度开发文化旅游，大力发展红色旅游。

完善旅游服务体系，加强行业自律和诚信建设，提高旅游服务质量。

”

党中央、国务院新近提出了“绿色发展战略”，把绿色经济、低碳经济、环保技术、生物医药等提到了更重要的地位。

植物园（新型林场）的建设，是南水北调源头重点生态功能区体系的核心，是绿色产业的带动性项目；是生态、农林产品和原生态民族文化旅游、休闲度假胜地的绿色基础；更是文化和植物科学交流的重要平台。

植物园、动物园建设是提高****生态、经济、文化、特色旅游、科技诸方面包容性发展的关键举措。

2.2社会

该工程地处城郊结合部，紧靠城区，交通便利，紧临****外环路，地理位置十分重要。

该项目建成后不仅可以有效改善当地的生态环境，而且可以为广大中小学生和市民提供认识各类动植物的重要场所。

可以提高人们对保护生态环境的意识，填补****没有动植物园的空白，提升****整体城市形象。

2.3经济

动植物园是一个城市精神文明的窗口，是物质文明和精神文明发展水平的标志，也是生态旅游、植物博览观光、生物科普教育、学生实习和夏令营的极好去处，漂亮的植物园园景每到节假日总是游人如织，这在给人们提供美丽休闲去处的同时也取得了良好的经济效益。

旅游业作为一种朝阳产业，能带动相关产业的发展，繁荣地方经济。

****生态植物园、动物园项目投入运营后，预计年均实现产值约1971万元，上缴各项税收约166.8万元，项目财务盈利能力较强，经济效益显著，抗风险能力较强，项目的建设能对当地国民收入再分配作出积极的贡献。

****生态植物园、动物园建设项目符合国家生态环境建设中西部发展战略的要求，符合省委、省政府的政策要求，符合****创建生态园林化城市的总体目标的要求，符合构建和谐郧西的要求。

第三章市场现状及发展前景分析

3.1市场发展现状分析

3.1.1旅游业发展势头强劲

世界旅游组织预测21世纪旅游业将成为世界第一大产业，到2020年全球游客人数将达15亿，总收入达2万亿美元。

据世界旅游组织的调查报告预测，无论是工业化国家还是发展中国家，旅游业作为经济支柱的地位不会改变，未来10年旅游业是世界经济领域发展最快的行业之一，生态旅游、探险旅游、文化旅游、远洋旅游和名目繁多的主题旅游项目将迅速崛起。

我国的旅游业近年发展速度也很快，已经成为世界第四大入镜旅游接待国，亚洲第一大出境旅游国，2006年实现了我国城乡居民人均出游一次的历史性跨越。

当前是我国的旅游业的战略转型期，据联合国世界旅游组织预测，到2015年中国将成为世界上第一大入镜旅游接待国和第四大出境旅游客源国。

届时入境过夜旅游人数可达1亿人次左右，国内旅游人数可达28亿人次左右，实现国内居民平均出游两次，旅游总收入可达2万亿人民币。

随着我国旅游业的开放发展，对旅游的投资需求将进一步扩大，预计十一五期间，我国将规划建设的旅游项目达到1.3万个。

总投资1.8万亿元，年均增长15%。

因此，我国旅游业的发展空间极大。

在旅游业态中，生态旅游不仅被定义为一种适应市场机制的、以自然为基础的旅游，也是国家政府机构用来实现可持续发展战略的一种有效工具。

目前，最流行的关于生态旅游的定义有两个：

生态旅游是一种对环境负责的旅游和观光行为，主要通过对环境的保护，以达到使当地的生态和人口得以持续发展的目的；生态旅游是在一定自然地域中进行的有责任的旅游行为，为了享受和欣赏历史的和现存的自然文化景观，这种行为应该在不干扰自然地域、保护生态环境、降低旅游的负影响和为当地人口提供有益的社会和经济活动的情况下进行。

近年来，伴随全球生态旅游产业化发展，人们发现，生态旅游不仅具有生产性功能，还具有改善生态环境质量，为人们提供观光、休闲、度假的生活性功能。

随着收入的增加，闲暇时间的增多，生活节奏的加快以及竞争的日益激烈，人们渴望多样化的旅游，尤其希望能在典型的自然环境中放松自己。

因此，我国旅游市场前景广阔，尤其是以绿色养生的为主的旅游业态发展潜力无限。

3.1.2旅游市场需求旺盛

现代旅游业是现代经济和现代社会发展的伴生物。

19世纪，伴随着英国工业革命，社会化的旅游业开始萌芽。

二次大战以后，世界经济进入发展高峰，随着工业化进程的推进，人们收入的增加，工作时间由每周72小时减少到不足40小时，加上有了铁路、飞机、汽车等交通工具，旅游逐渐成为工业国家大众比较普遍的生活方式。

70年代以来，大约60%的英国人每年度过一个包括4个夜晚或更多时间的外出度假期；瑞士83%的人每年度假一次，瑞典为80%，挪威和芬兰为70%。

80年代以来，在多数发达国家的居民家庭消费结构中，旅游都在支出项目的前7项之中。

全世界的年出国旅游人数从1950年的2500多万，增加到现在的6亿多人，国际旅游收入则从21亿美元猛增到4000多亿美元。

我国现在旅游业的状况，正处于发达国家六、七十年代的阶段，旅游已成为我国群众的生活新需求。

英国未来学家预测，继农业、工业、服务业和信息业驱动的经济变革浪潮后，在本世纪，人类至少还将经历由休闲、生命科学、超级材料、新的原子时代和新的航天时代驱动的五次浪潮，而休闲时代在2015年将处于主导地位。

从国外情况看，人均年收入500—800美元，是旅游消费的急剧扩张期。

目前，中国人均年收入已达到500美元左右，有的城市已超过1000美元，这为外出旅游奠定了经济基础，而长假期的出现成为旅游热的推进剂。

据测算，假期每增加一天，旅游客源就增加10%。

随着经济基础的变化，我国人民的生活需求发生着质变，进入小康的城市居民已不再满足于家电、美食这样的物质消费，而教育、医疗、养老保险、休假、娱乐等消费上升为人们越来越迫切的新的基本需求，假日旅游热就是这种需求质变的直接反映。

在一个快节奏的社会中，人们更看重闲暇的自由，更崇尚回归自然，这是未来社会生活的一种大趋势，生态旅游、休闲旅游正成为旅游业发展的主导潮流。

3.2目标客源市场定位

3.2.1目标客源市场定位需考虑的因素

****生态植物园、动物园项目在进行目标客源市场定位时，应充分考虑下列因素：

（1）旅游需求

包括家庭结构、人均收入、文化水平、旅游欲望与偏好等要素。

一般来说，人口多，人均收入高、增长快，且旅游欲望强烈，则旅游需求大，从而旅游市场客源充足。

（2）旅游消费特点

不同的潜在的旅游者，由于其性别、年龄、职业、收入、性格、文化背景、习惯等的不同，其旅游消费的特点业存在着差异。

（3）旅游目的地吸引力

人们为何被吸引到不同的旅游目的地，是因为那里可以为旅游者提供某些他们在自己住所或其他地方不能得到的东西。

1）旅游资源品质：

旅游资源或旅游产品越有品味、越有特色、对游客的吸引力就越大。

2）区位条件：

包括空间距离、交通条件等因素。

一般来说，在收入和交通条件既定的情况下，距离较近的旅游区能吸引较多的客源，距离较远的旅游区则相反。

交通条件是游客可达性的前提。

交通越便捷，可达性越强，则越能吸引旅游者，客源市场就会扩大：

否则，客源规模就会受到限制。

3）服务设施、服务水平和制度环境的供给能力：

服务设施的好坏，服务水平的高低，无疑是影响旅游者满意度的重要因素，因而它是吸引游客的条件之一。

除此之外，目的地的管理制度建设、管理工作效率、安全保障、旅游环境等，都是影响客源地市场的重要因素。

产品的市场竞争力

在旅游资源或旅游产品同质化的情况下，会形成争夺客源的竞争局面，游客会被分流，进而影响客源规模。

但在旅游资源或旅游产品异质化的情况下，不同特色的旅游项目难以被替代，就会形成互补关系，这有利于客源的聚集和规模的扩展。

因此，要求旅游区建设项目富有创意，旅游产品应突出特色，突出亮点，以增强对旅游者的吸引力和在旅游市场中的竞争力。

3.2.2目标客源市场的定位于选择

（1）客源市场区域分布定位

****生态植物园、动物园目标客源市场的定位不应是单一目标，而应是多目标的；不应是固定的，而应是动态的，随着客源市场的变化而变化。

将周边十堰、商南、山阳、镇安、旬阳、白河等地定位本项目的一级客源市场。

将前往“龙潭河风景区”、“五龙河景区”、“郧西天河旅游区”等当地已有的旅游热线游客作为本项目的二级客源市场。

“龙潭河风景区”、“五龙河景区”、“郧西天河旅游区”等旅游线日益受旅游者欢迎，成为当地炙手可热的旅游线路，但是从旅游业宏观发展来看、热点应该带动温点、冷点一起上。

本项目有较好的区位优势，可与这些旅游景点相互结合，加上本项目的生态旅游主题特征优势，倘若组织得当，旅游线路安排合理，形成一条****境内游线路，在现有景点热线的带动下，必将有更多的游客来访。

以本项目为中心，方圆300公里的范围覆盖了众多城市，如宜昌、襄阳等地，这些城市游客均能便捷的到达本项目所在地，将这些城市作为三级客源市场。

根据以上分析，初步预测一级市场占55%、二级市场占35%、三级市场占10%的市场结构特征。

（2）出游动机和出游目的定位

近期应定位于休闲度假游市场；中、远期定位逐步扩大到自然生态旅游、户外运动休闲游及其它客源市场。

根据目前旅游客源市场现状分析中对游客出游动机和目的地调查，以休闲度假和疗养为出游日的游客最多。

因此近期内应继续发展节假日休闲度假旅游稳固已有的客源市场。

中远期随着景区业态的深度开发与发展，其旅游产品更加丰富，品牌特色更为明显，在此基础上，自然生态体验、户外运动休闲等客源市场将随着项目的建设完成来逐步开发。

（3）游客年龄结构定位

近期及中远期都将主要定位于中青年及儿童市场。

旅游既要有经济实力，又要有时间、激情和精力。

故旅游活动主要是中青年的一种生活方式，他们最具有开发潜力。

根据****其它景点的调查结果显示，目前，前往****旅游的游客以15—45岁年龄段的游客最多。

该景区的旅游资源特色能够满足这部分人对环境的要求。

上述目标市场定位是从不同角度、不同方面进行的，是一种立体型的市场定位。

根据这些市场定位的情况，采取切实可行的市场营销措施，将上述潜在的目标市场变为现实的目标市场，既定的战略目标就有可能实现。

3.3景区市场规模预测

3.3.1影响市场发展的因素

根据****生态植物园、动物园项目建设计划情况，将对未来游客发展规模做出预测。

对景区未来游客规模预测时，应充分参考以下因素：

（1）市场发展的促进因素：

1）大型项目的启动效应和景区的全面开发建设。

2）新的宣传和市场推广带来的景区知名度的提高。

3）旅游线路的联合、大型节日的造势将使游客量在短期内爆发式增长。

（2）市场发展的抑制因素：

1）旅游环境容量对客流量可能会造成一定程度的限制。

2）周边其他同质旅游目的地对本区客源的分散。

3.3.2旅游消费水平预测

旅游消费水平的预测综合考虑以下几个因素：

1）****生态植物园、动物园项目现状。

2）主要客源地的居民可支配收入水平和消费水平的高低。

3）****生态植物园、动物园项目分期开发的战略、建设情况以及主要景观的生命周期变化。

4）旅游消费构成比例随时间的变化。

5）社会上旅游消费热点的变化。

6）不同类型旅游者之间消费水平的差异。

根据景区的景点分期战略部署，****生态植物园、动物园项目在新建并投入运营的前两年，由于新建景区知名度低，景区功能尚未完善，游客人数不会很多，而且游客消费水平提高缓慢，旅游收入增加不明显。

近期旅游消费构成为：

景区门票10元/人，餐饮20元/人，购物30元/人，娱乐30元/人，综合考虑其它影响因素，预计前两年游客人均消费水平为90元/人/天。

3.3.3游客规模预测

根据旅游环境容量和承载力分析，综合考虑市场定位和各规划期的发展要求,对其游客规模年际变化做出预测。

预计项目建成后日平均接待游客量可达600人，全年接待量可达219000人

第四章项目选址及建设条件

4.1项目选址

4.1.1选址原则

项目建设场地遵循以下原则：

（1）良好的交通环境

本项目为****生态植物园、动物园开发项目，需要有良好的内外交通环境。

因此项目宜选择在主要交通干道附近，交通便利，场地开阔，符合景区规划要求的地块。

（2）良好的基础设施依托

项目建成后活动人员密集，对环境、卫生、消防、安全等要求高，因此需要有完善的供水、供电、通讯和排污等基础设施。

土地的完整性

（3）项目规模较大，从用地布局的合理性来看，需要相对比较完整的地块，同时需要考虑较小的拆迁量和土地平整量。

4.1.2项目选址

本项目选址****城关镇车家沟村，选址选于此，有着非常积极的前瞻性质显著的优越性，主要表现在：

（1）具有良好的城市依托条件。

（2）地理位置优越，交通便利、风景秀丽、自然环境保护较好。

（3）基础设施可保证供应。

周围道路、水电、邮政、电信等各种公用设施正在配套完善。

4.1.3****生态植物园、动物园区位

4.2建设条件

4.2.1地理位置

****位于湖北省十堰市西北部，鄂陕交界，鄂西北边塞顶点，南临汉江，北依秦岭，西南接川陕边境的大巴山脉，因地处郧县西而得名。

沿顺时针方向，****西南部与陕西省安康市的白河县、旬阳县接壤；西北部与陕西省商洛市的镇安县、山阳县相邻；东北部与陕西省商洛市的商南县交界；东南部与同处十堰市郧阳区为邻。

4.2.2气候条件

郧西处于华北自然区域和华中自然区域之间，是过渡地带，属于“副热带北界大陆性季风气候。

”特点是：

四季分明，雨量适中（一般年总降水量是700-800毫米，除个别自然灾害年代外），日照充足，气候温和，无霜期长，严冬时间短。

由于东西部地区跨度长（125公里），****气候不够平衡，有较大差异。

如庙川（今湖北口）金银山10月可以下雪，而县城人还在穿夹衣。

全年平均温度为15.4度，最高是7月为27.8度，极端高温为41.9度，极端低温是元月份，月平均为2.5度，年均日照为1.874小时。

4.2.3地形地貌

地势西北高，东南低，史称“依山带江”。

除东部天河沿岸为海拔250～500米的丘陵盆地外，大部分海拔在700～1200米，西北部的湖北大梁（金盆梁），海拔1832米，为县境最高峰。

汉江流经南部边境，有天河、金钱河、仙河等支流自北向南注入汉江。

4.2.4自然资源

（1）植物资源

****桐油产量达1244吨，居中国第二位，被誉为“桐油之乡”；黄姜基地居中国之最，年产量占中国三分之一，研发的黄姜病虫害防治技术、黄姜有性繁殖技术、黄姜直接酸解技术填补了国家空白，获得国家专利；烟叶质量与希腊并列世界第一，成为中国第一个香料烟基地，香料烟年产量过万担；杜仲基地跻身中国“四大杜仲基地”之列。

（2）矿产资源

截止到2013年已探明有矿产50余种，其中金属矿25种，非金属矿23种。

重晶石矿****储量达15万吨，其品位高达12.5%~99.5%。

（3）水能资源

****有大小河流1557条，其中30公里以上的有5条，汉江流域经我县西南9个乡镇，长125公里外，其余较大河流有金钱河、天河、归仙河、泥河、兰河、仙河等。

这些河流中50公里2条，30—50公里12条，5—10公里以下的山沟1438条，还有毛沟小岔1941条。

纵贯南北的金钱河、天河、仙河属汉江一级支流。

****年平均流量10.3亿方，可利用水量24.3亿方。

水能理论蕴藏量64.5万千瓦，可开发63万千瓦。

（4）农产资源

****以黄姜、蔬菜、烟叶、畜牧为主的特色产业基本形成规模化，****一直把黄姜产业作为县域经济支柱产业来培植。

蔬菜种植面积15万亩，实现产值1.8亿元；烟叶种植面积2.2万亩，产量2046吨，实现税收426万元；畜牧实现收入2.1亿元；新建以核桃、板栗、柿子、茶叶四大骨干品种为主的林特基地3.4万亩。

农村经济总收入达16.7亿元，比上年增长9.9%，农民人均纯收入为1580元，比上年增长3.53%。

4.2.4人口

截止到2014年末****总人口为50.66万人，其中，男性26.85万人，女性23.81万人。

2014年****人口出生率12.18‰，死亡率5.91‰，自然增长率为6.27‰。

4.2.5交通

襄渝铁路沿境而过，距县城45公里，209国道线贯穿南北。

县乡公路南