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仓库管理办法
仓库管理办法
第一章总则
第一条为提高物资管理水平,规范仓库日常管理细则,统筹记录并调配各项目剩余设备材料,切实做到仓库物资帐、物相符,特制定本办法。
第二条本办法规定了公司采购设备、材料的仓库管理实施具体细则,甲供材、租借设备视同公司采购设备、材料。
第三条本办法适用于分公司/事业部及项目仓库管理。
第四条分公司/事业部负责现场仓库管理具体实施工作,运营管理部、质量安全部、采购部负责对仓库管理进行监督、检查工作。
第二章点检、入库、出库、退库、调拨管理
第五条设备、材料到项目现场后,质检员依照采购申请单核对各类凭证,确保各类质量证明文件齐全、有效、相符;核对设备、材料品牌、型号、数量,并对设备、材料进行质量检验。
第六条质检员与项目仓库管理员对检验合格的设备/材料办理入库手续,填写
《器材检验/入库单》。
第七条质检员对检验不合格设备材料进行隔离,填写《不合格品处理单》报质量安全部备案,并及时与采购部沟通办理不合格品退货相关事宜。
第八条项目现场出库设备、材料时,由领用人填写《器材出库单》并经项目经理审批后,方可出库。
第九条现场需建立纸质出入库流水账,同时当天将设备材料出入库退库情况录入‘采购平台-仓储管理’相对应的表单。
第十条对现场未使用完的设备、材料经质检员点验后,办理退库手续,退库流程与入库流程相同。
第十一条项目现场对于已经采购但是项目不再需要的设备材料,项目经理须第一时间与采购部联系退货;对于无法退货的,由采购部负责调拨。
第三章仓库盘点
第十二条项目部每季度最后一个月月底进行仓库盘点,项目周期少于一个季度时要求实施过程中至少盘点一次,且在项目施工结束时进行仓库盘点。
第十三条项目部应将盘点的实时库存量录入‘采购平台-仓储管理-库存统计表’,并与库存统计表的账面库存对比,若账物不符,需分析产生差值原因并采取相应措施,形成《项目盘点总结》,报分公司和运营管理部。
第四章余货管理
第十四条余货上报时间:
项目整体施工结束之后,施工合同最终结算及项目竣工结算之前。
第十五条项目经理依据采购申请、出入库记录及现场情况等信息,将剩余或损耗的设备材料清单填报《项目余货损耗申报表》,提报至分公司经理审核,审核通过后提交至运营管理部备案记录,由运营管理部形成《项目余货记录调配台账》。
第十六条项目余货上报后,运营管理部视情况邀请相关部门对余货清单进行抽查,发现问题责令整改。
第十七条运营管理部收到余货申报后实时将更新后的《项目余货记录调配台账》发送至采购部,采购部依据采购申请及现场需求对余货进行调配并实时将《项目余货调配明细表》反馈至运营管理部,运营管理部对《项目余货记录调配台账》予以核减并对调入、调出项目的成本进行调整,调整原则如下:
一、原项目相应成本核减50%,新项目相应成本增加50%。
二、库存转移至下个项目时,运输、维保后续费用由接收项目承担。
三、损耗及损坏成本不予核减。
第五章仓库日常规范管理要求
第十八条仓库明显位置设禁烟、禁火标识,张贴库房相关管理规定及安全要求,库门处张贴联系方式。
第十九条仓库管理员对入库物料应分区摆放整齐并挂牌标识。
现场库内据实设立设备区、材料区(含辅材)、机具区(含劳动用品)、回收区等,并制作相应的标牌。
第二十条库区要保持清洁,不得有积水或扬尘,库内物品摆放整齐,凌乱物品需装
箱装袋。
库内辅材应按类别放置于多格盒或单格盒内,严禁露天堆放设备材料。
现场线缆等材料应合理使用,避免浪费,剩下的线头等废料应集中堆放,并与原材料设备分开存放,设置标识。
第二十一条设备的原包装纸盒,应保存一个月以上备用(数量多的设备可保留少量原包装盒),以备设备短期内出现问题返回厂家时使用。
第二十二条包装纸壳、废料、线头等废品如确定无再利用价值禁止存放在仓库内,经部门经理审批后自行变卖(危险废弃物需登记后在质量安全部指导下统一处理),处理结果上报至分公司经理,报运营管理部备案。
第二十三条运营管理部、质量安全部在现场检查时,若发现设备、材料入库1个月仍未安装使用且无相关具体情况说明的,有权根据实际情况进行通报,并按照实际采购成本依据同期银行短期贷款年利率计入相应项目成本。
第二十四条因仓库管理不善造成设备材料丢失、损坏,责任人(包括但不限于分公司副经理、项目经理、仓库管理员等)应承担相应的经济损失。
第二十五条对于库存的施工机具和监视测量设备执行《固定资产管理办法》和《施工机具和监视测量设备管理与控制程序》。
第二十六条搬运产品要采用符合要求的器具,并采用安全可靠的运输工具,以防止震动、撞击、划伤、损坏而影响产质品质量和防止物料散落、泄漏而影响周边环境。
第二十七条货物搬运如需用到叉车,应小心搬运,防止成品的碰伤与损坏。
在搬运过程中若发现有碰伤或损坏的情况,应立即进行产品质量检验。
第二十八条仓库内严禁吸烟,禁止明火,应采取防火、防潮、防损、防盗等有效保护措施,配备相应的设备和器材(如灭火器、沙桶、消火栓、排风扇、温湿度计等)。
第二十九条仓库环境要符合器材保管要求,应保持一定范围的储存条件(温度/湿度等),有特殊器材贮存是需每天由专人进行点检和记录,出现不符时须上报并采取相应的措施。
第三十条易燃、易爆、腐蚀、易氧化的物品要隔离存放;对库内及附近的可燃废物要及时清除。
第三十一条留存的箱板等纸制品要单独隔离存放。
第三十二条各类物品之间要保持道路畅通,不得妨碍门窗的开启。
第三十三条设备库内应有防虫防鼠措施,向外通道应采用钢网封闭;出入口需设置
500mm防鼠板。
第三十四条库内液体要远离设备和机具区,设备和机具应高于最低排水高度50mm放置。
第三十五条各区应严格控制库存物品高度,以免超高超重引起垮塌。
第三十六条严格控制、管理和使用电源,各种原材物料不得紧靠电气设备存放。
不准设置移动式照明工具,离开时必须切断电源,不准架设临时线路。
第三十七条仓库内消防器械要保持完好,放置在醒目处,不得随意挪用。
第三十八条严禁到货的设备、材料直接入劳务分包方仓库;严禁大批量设备、材料存放在劳务分包仓库,原则上出库给劳务分包的设备、材料不超过2天的施工量;
第三十九条除仓库管理员外,其它人员不得擅自进入库房,库房钥匙由专人保管,不得借用。
第五章附则
第四十条附件:
1、不合格品处理单
2、器材检验/入库单
3、器材出库单
4、项目盘点总结
5、项目余货损耗申报表
6、项目余货记录/调配台账
7、项目余货调配明细表
附件1、不合格品处理单
项目名称
编
号
不合格品名称
器材品牌
型号规格
数
量
不合格原因
名称不符合□
其它原因:
型号不符合□
包装破损□
检验人意见
年
月
日
质量安全部意见
年
月
日
处理情况
签名:
年
月
日
备
注
附件2、器材检验/入库单
序号
设备名称
品牌
规格型号
供应商
单位
数量
外观检查
入库人
库管员
入库日期
附件3、器材出库单
序号
设备名称
品牌
规格型号
单位
数量
领用人
批准人
库管员
日期
备注
附件4、XX分公司/事业部XX项目(课题号)盘点总结
一、盘点时间:
年月日-年月日
1、盘点方式:
全盘二、盘点人员:
项目经理:
****;项目材料员:
****;施工队负责人:
****;施工队库管员:
****;三、盘点要求:
所有材料按系统、按材料类型分类盘点;
序号
系统
设备名称
型号
单位
账面库存数量
实际盘库数量
数量差值
备注
1
安防系统
网线
UTP6
米
10000
10000
0
2
安防系统
电源线
RVV2*1.0
米
8000
8000
0
3
4
备注:
数量差值=账面库存数量-实际盘库数量,若有数量差值项目部人员必须查找原因,落实责任人。
四、分析及总结。
(一)对盘点差异的原因分析:
(详细说明差额的数量和差额的原因)
1、
(二)执行情况
(是否按照公司的规定仓库管理)
1、
(三)改善方法:
1、
附件5、项目余货申报明细表
序号
大区
分公司
项目名称
课题号
设备材料名称
品牌
规格型号
单位
数量
出厂日期
过保日期
责任人及联系方式
存放地址
备注
项目经理:
日期:
分公司经理:
日期:
项目损耗申报明细表
序号
大区
分公司
项目名称
课题号
设备材料名称
品牌
规格型号
数量
产生原因
备注
序号
大区
分公司
项目名称
课题号
设备材料
名称
品牌
规格型号
单位
数量
出厂
日期
过保日
期
责任人及
联系方式
存放
地址
备
注
项目经理:
日期:
分公司经理:
日期:
附件6、项目余货记录台账
项目余货调配台账
序号
大区
分公司
项目名称
课题号
采购申请单号
设备材料名称
品牌
规格型号
单位
数量
转入日期
领用人及联系方式
备注
附件7、项目余货调配明细表
序号
大区
分公司
项目名称
课题号
采购申请单号
设备材料名称
品牌
规格型号
单位
数量
转入日期
领用人及联系方式
备注
项目经理:
日期:
分公司经理:
日期:
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