订单管理制度.docx
- 文档编号:8774738
- 上传时间:2023-02-01
- 格式:DOCX
- 页数:7
- 大小:256.91KB
订单管理制度.docx
《订单管理制度.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《订单管理制度.docx(7页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
订单管理制度
【最新资料Word版可自由编辑!
】
1、目的:
1.1为更好地规范订单管理流程的编制、改订与执行,特制订本制度文件。
1.2为提高订单管理的效率和协同工作,为使公司销售部工作正常有序地运行,为公司带
来更高的经济效益,根据需要明确并细化销售部人员的各项工作职责及内容。
2、范围:
2.1本制度适用于有限公司的订单的发注、订购及审核的管理。
2.2本制度适用于销售部各级人员(包括总监、各科长、具体担当及负责者)。
3、职责:
3.1销售部相关负责人负责订单受注、并监控到审核和到货整个过程。
3.2销售部总监负责召集:
工厂长、总经理、生产管理、技术研发、品质各部门负责人订
单的有效性,进行评审并最终确认。
3.3生产管理根据订单内容制定加工、出货计划;
3.4销售部相关负责人负责订单货款的请付;
4、主要内容:
4.1根据业务内容划分成:
采购订单、加工订单,共两部分。
5、具体职责:
5.1采购订单
5.1.1对于客户提出的《采购订单》,经与客户确认无误之后,转至销售总监;
5.1.2销售总监负责召集总经理、工厂长、生管、采购、品质、制造等相关部门,对订单内
容进行评审,确认并得出结论;
5.1.3销售部相关负责人将评审结果联络客户,OK则由生管部门,安排加工出货计划;NG
则终止;;
5.1.4该批订单完成加工发出时,由销售部门相关人员通知客户;
5.1.5销售部相关人员负责账款的对和催缴;
5.2加工订单
5.2.1对于客户提出的《加工订单》,经与客户确认无误之后,转至销售总监;
5.2.2销售总监负责召集总经理、工厂长、生管、品质、制造等相关部门,对订单内容进行
评审,确认并得出结论;
5.2.3销售部相关负责人将评审结果联络客户,OK则由生管部门,安排加工出货计划;NG
则终止;;
5.2.4销售部负责联络对方对支给品的供应;
5.2.5该批订单完成加工发出时,由销售部门相关人员通知客户;
5.2.6销售部相关人员负责账款的对和催缴;
6、相关文件及记录;
6.1《销售流程图》;
6.2《加工流程图》;
6.3《订单评审规定》
6.4《客户信息表》
订单评审表
顾客名称
联系人
产品名称
规格型号
订货数量
交货日期
单价
产品执行标准
产品主要要求
评审部门
评审意见
签名
评审结论及措施
签订日期
主持评
审部门
主持评审人
审批意见
签名:
年月日
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 订单 管理制度