ISO9001管理评审报告.docx
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ISO9001管理评审报告
管理评审报告
(ISO9001:
2015)
一、评审目的及安排
本次管理评审主持人简要介绍此次评审的目的,并就评审的内容及议程作出具体要求和安排。
二、审核组长关于内审情况报告
1、审核情况说明
按年度内审计划安排,公司于10月底筹划内部质量体系的审核,审核计划批准后,审核组成员根据计划要求编制相应的检查表。
11月5日上午按时召开首次会议,各部门根据实施计划的时间要求安排工作,密切配合,使审核工作顺利展开。
内审过程中,内审人员在部门负责人的陪同下,通过交谈、查阅文件记录、现场观测等方法收集客观证据,与受审方一起确认不合格事实并予以记录。
11月5日下午召开末次会议,澄清了受审部门提出的问题,宣读了不合格报告,确认了责任部门,并提出了纠正措施的完成期限。
2、本次审核在的重视及各部门的支持下,按计划完成了全部审核任务。
审核中共发现2个不合格项,汇总情况如下表:
2015年10月内审不合格项分布表
部门
总经理/管代
生产部
物控部
质管部
人事/文控
采购
工模部
不合格项数
上述不合格项,相关部门已于10月底前要求纠正改善,并跟进改善效果。
审核组将于次内审时重点跟进。
三、各部门体系运作情况报告
1、人事部
1.1人力现况
本厂现有**人,其中管理人员**人。
人力资源基本情况统计表明,2015年1至10月人员流失率呈下降趋势,人力资源总体呈上升趋势。
1.2人员招聘
公司现行的员工招聘制度较完善。
就目前公司的民展趋势结合人力资源现状,除及时补充正常离职人员外,仍需招聘以下人员:
部门
职位
人数
讨论结果
责任部门
1.3教育训练
目前,人事部按体系规定的一、二、三级培训进行。
一级培训:
新员工入厂培训;二级培训:
岗前培训;三级培训:
专项培训。
各级培训实行考核制,且均有记录。
1.4基础设施
A、娱乐设施:
及时以旧换新一此些娱乐用品。
B、车间现场:
整理车间现场,更换部份照明设备。
1.5文件管制
a.目前所有一、二、三阶文件均属受控状态,按规定分发、登记、回收(包括外来文件)。
b.后续将对文件的打印、复印等作出相应的调整、改进,旨在节约用电、用纸、延长设备使用寿命。
1.6重大事故
a.重大质量事故:
未发生(因产品质量问题造成直接经济损失超过1万元的质量事故)
b.重大工伤事故:
未发生
1.7员工建议:
a.建议饭堂减少菜的数量提高其质量(给予采纳执行)
b.建议在车间门口装白色宣传栏
2、采购部
2.1本次内审采购部无不合格项
2.2选择供应商时,对供应商进行能力调查。
对于一些原材料供应商,我司要求每年提供一份有毒有害物质的检测或化验报告。
2.3我厂截止10月份评估合格供应商共21家,已登录于《合格供应商一览表》分发相关部门。
合格供应商相对偏少,后续在定期评估更新的同时注意特色新的合格供应商。
3、PMC
3.1本次内审采购部无不合格项
3.2客户满意度调查
PMC进行了2015年度客户满意度调查,主要通过发出《客户满意度调查表》的方式进行,综合了调查反馈信息见下表:
客户名
订单比例
满意度值
结论
上述统计表明,顾客满意度最高分值为98分,最低分值为86分,平均值为90.5分,我们的目标值是85分,虽然达成了我们预定目标。
但从满意度调查综合情况看,有出现样板交期、交货期、尺寸(包装)、电话礼仪等项目中,客户评价为“一般”共有九次,对此要求各相关责任部门检讨出切实可行的改进措施,以进一步增强强客户满意度。
3.3物料控制
a.自对相关部门物料损耗比例降低一个百分点后,大大改善了物料浪费现象。
b.针对制程中出现的损耗过多和批量报废问题,应切实施行纠正预防行动、持续改善。
3.4货仓账目管理
a.货仓账目以电脑做账为主,从帐面来看,物料出入帐目清晰。
b.各种收发单据齐全,但审核中有发现帐目随意删改,数目书写不规范,模糊的现象,应提醒相关填单人员注意且须签名完整。
C.要求货仓所有存放物料都做到“账、物、卡”一致。
3.5仓库目视管理
a.基本能做到分区隔离,但目前区域面积较小,容量有限。
针对此此问题,仓库负责人建议:
一是加强物料的流通,缓解货仓压力;二是增建储存仓库。
b.还应进一步加强仓库的日常清理、维护、加强货物摆入标识、防护的规范化。
C.任何时候都要保证仓库的通道通畅、消防安全。
4.品管部
4.1品管部质量目标达成情况
2015年度质量目标达成实绩
项目
月份
来料合格率
客户验货一次合格率
制程合格率
成品合格率
市场招回率
成品最终测试合格率
目标值
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
鉴于各层次质量目标的达成实绩,部分项自充分达标,且尚有提升空间,经品管提议,总经理审批2015年度目标已略有提升,从2015年总体实绩达成情况看,新的质量目标值是适宜有效的。
5.3来料检验统计情况
2015年度1-10月份来料检验合格率及退货情况统计见下表:
月份
来料总批数
合格批数
来料合格率
不合格批数
供应商名称
不合格物料名称
发出《改善要求通知书》份数
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
上表中1-10月份所有退货,都相应向供应商发出《改善要求通知书》要求其改善,对重新送货经检验证改善效果。
5.4制程检验
按品管作业及相关程序要求,对生产过程的质量控制,主要通过提供样办让作业员定时自检,现场QC巡检,成品半成品的抽检,全检等多种方法保证产品的合格率,当有异常情况发生时,即时要求相关部门及人员纠正改善。
5.5客户投诉
2015年度1-10月来收到客户有关产品质量方面的投诉1单,由于客户产品更改贴纸需进行返工处理。
5.6量测仪器的校验
品管部量测仪器一览表显示,我司共有内校仪器22件,外样仪器24件,内校仪器由有内校资质人员负责按内校作业指导书来进行,经抽查均有校验合格标签。
所有外样仪器均由指定校验机构进行,有校验合格报告和合格标签。
经抽查,目前我司所有量测仪器均在使用期内,状态良好。
5.7人员教育训练
a.对于新进人员,切实施行第一、二级培训,经考核合格后上岗。
b.对于所有在职人员按计划实施专项技能培训,详见《品管部培训计划》。
5.8产品风险评估;
a.经统计2015年所有生产产品没有出现过严重的质量问题,其设计符合客户标准要求,产品性能符合产品出口国所在地的标准要求(ASTM-F963,EN71,GB6675-2003,CPSIA(H.R.4040)、Phthalates)。
b.所的成品安全测试合格,没有因违规/测试不合格等被招架回或顾客投诉现象。
6.生产部
6.1本次内审不合格项:
经抽查,装配部产品(剪草机)物料无相关标识,无法进行有效的识别。
原因分析:
因装配部物料人员在进行周转时将原有的标识遗失。
纠正:
安排人员重新检查物料并作出有效的识别。
6.2综合各车间生产环境、5S状况来看,有持续改进趋势。
能做到物料分区摆放,标识清晰,工场整洁、布置合理、通道通畅,各种设施也较齐全完整。
6.3设备维护
所有生产部门均能按要求对设备进行维护、保养,机器设备均处于良好运作状态。
6.4生产记录、资料
定时或不定时地抽查的结果显示,各生产部门的生产资料、生产记录较完整,但仍有极少随意涂改记录的现象,应加以改善。
6.5教育训练
各部门基本上能做到根据计划、结合需要进行适当的教育训练,以不断提高全员质量意识、生产技能及整体素质。
四、质量目标的达成实绩
1.从各部门汇报资料和数据来看,2015年度至今公司质量总目标和分目标均已达标。
2.2015年度质量目标达成实绩已在几个分层目标上略有提升,以更好地反映我司质量体系的持续改善的宗旨。
五、关于体系的变更
目前我司通过并正常运行以下体系:
1、ISO9000质量管理体系;
2、ISO14001环境管理体系;
3、ICTI工厂社会责任体系:
六、总经理关于ISO9001:
2015体系持续适宜性、充分性、有效性的总结
1.此次评审中,各部门汇报了体系动作的基本情况,有实有据,取得了可喜的成绩,同时也列举了一些问题,且提出了具体的改善措施和要求,请各相关部门尽快落实改善,指定人员跟进改善效果。
2.纵观各方汇报材料,我司质量方针、质量目标能体现公司承诺及客户要求,已在公司进行全员宣传教育,对监督、促进我司质量体系的良好运行适宜有效。
3.质量体系已运行4年多。
4.公司产品能满足客户要求,暂无改进需要。
但各生产、品管部门仍需严抓品质,不能松懈。
5.上述所提出的相关硬件基础设施将尽快筹建。
人力资源方面按人事部申请在11月份前招聘到位。
确保各项资源能满足公司发展需要。
6.综上相关资料、数据分析表明,公司已按ISO9001:
2015质量管理体系要求正常运作,生产制程基本稳定,产品品质处于受控状态,偶有异常也得以及时纠正、预防,持续改进。
系统的适宜性、有效性也得以充分体现。
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