上海市嘉定区军队离休退休干部休养所.docx
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上海市嘉定区军队离休退休干部休养所
上海市嘉定区军队离休退休干部休养所
2015年度决算
第一部分上海市嘉定区军队离休退休干部休养所单位概况
一、主要职责
单位主要职能:
根据有关规定,为我区的军队离休退休干部落实政治,生活待遇。
二、机构设置
上海市嘉定区军队离休退休干部休养所设3个内设机构,包括:
办公室、财务室、所长室。
第二部分上海市嘉定区军队离休退休干部休养所
2015年度决算表
2015年度财务收支决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
财政拨款收入
721.70
一般公共服务支出
其中:
政府性基金收入
外交支出
事业收入
国防支出
事业单位经营收入
公共安全支出
其他收入
教育支出
科学技术支出
文化体育与传媒支出
社会保障和就业支出
709.37
医疗卫生与计划生育支出
9.39
节能环保支出
城乡社区支出
农林水支出
交通运输支出
资源勘探信息等支出
商业服务业等支出
金融支出
援助其他地区支出
国土海洋气象等支出
住房保障支出
2.94
粮油物资储备支出
其他支出
本年收入合计
721.70
本年支出合计
721.70
动用历年结余
本年结余
合计
721.70
合计
721.70
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
208
05
02
事业单位离退休
0.69
0.69
208
09
02
军队移交政府的离退休人员安置
554.21
554.21
208
09
03
军队移交政府离退休干部管理机构
154.47
130.17
24.30
210
05
02
事业单位医疗
9.39
9.39
221
02
01
住房公积金
2.94
2.94
合计
721.70
697.40
24.30
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301
工资福利支出
88.89
88.89
301
01
基本工资
16.62
16.62
301
02
津贴补贴
3.16
3.16
301
03
奖金
301
04
社会保障缴费
12.34
12.34
301
06
伙食补助费
2.13
2.13
301
07
绩效工资
52.58
52.58
301
99
其他工资福利支出
2.06
2.06
302
商品和服务支出
39.65
39.65
302
01
办公费
3.55
3.55
302
02
印刷费
302
03
咨询费
302
04
手续费
302
05
水费
3.20
3.20
302
06
电费
3.66
3.66
302
07
邮电费
0.42
0.42
302
08
取暖费
302
09
物业管理费
11.16
11.16
302
11
差旅费
302
12
因公出国(境)费用
302
13
维修(护)费
0.82
0.82
302
14
租赁费
1.38
1.38
302
15
会议费
302
16
培训费
0.03
0.03
302
17
公务接待费
302
18
专用材料费
302
24
被装购置费
302
25
专用燃料费
302
26
劳务费
302
27
委托业务费
302
28
工会经费
302
29
福利费
1.24
1.24
302
31
公务用车运行维护费
5.60
5.60
302
39
其他交通费用
5.28
5.28
302
40
税金及附加费用
302
99
其他商品和服务支出
3.31
3.31
303
对个人和家庭的补助
568.86
568.86
303
01
离休费
55.27
55.27
303
02
退休费
499.63
499.63
303
03
退职(役)费
303
04
抚恤金
303
05
生活补助
303
07
医疗费
9.39
9.39
303
08
助学金
303
09
奖励金
0.03
0.03
303
11
住房公积金
2.94
2.94
303
12
提租补贴
303
13
购房补贴
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
1.60
1.60
310
其他资本性支出
310
02
办公设备购置
310
03
专用设备购置
310
07
信息网络及软件购置更新
310
13
公务用车购置
310
19
其他交通工具购置
310
99
其他资本性支出
合计
697.40
697.40
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费
决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
5.60
5.60
5.60
5.60
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
注:
上海市嘉定区军队离休退休干部休养所2015年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分上海市嘉定区军队离休退休干部休养所
2015年度决算情况说明
一、关于上海市嘉定区军队离休退休干部休养所2015年度决算收入情况说明
上海市嘉定区军队离休退休干部休养所2015年度决算收入总计721.70万元,其中:
财政拨款收入721.70万元,占100%。
二、关于上海市嘉定区军队离休退休干部休养所2015年度决算支出情况说明
上海市嘉定区军队离休退休干部休养所2015年度决算支出总计721.70万元,其中:
基本支出697.40万元,占96.63%;项目支出24.30万元,占3.37%。
三、关于上海市嘉定区军队离休退休干部休养所2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市嘉定区军队离休退休干部休养所2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计721.70万元,具体情况如下:
1、“行政事业单位离退休”0.69万元,其中:
“事业单位离退休”0.69万元,主要用于:
事业单位离退休费。
2、“退役安置”708.68万元,其中:
“军队移交政府的离退休人员安置”554.21万元,主要用于:
军队移交政府的离退休人员养老金和福利支出。
“军队移交政府离退休干部管理机构”154.47万元,主要用于:
本单位工资、津贴等支出以及开展各类培训、宣传支出;老干部体检、军休文化建设、春节、八一、敬老节走访慰问活动等支出。
3、“医疗保障”9.39万元,其中:
“事业单位医疗”9.39万元,主要用于:
单位医疗保险缴纳。
4、“住房改革支出”2.94万元,其中:
“住房公积金”2.94万元,主要用于:
单位职工住房公积金缴纳。
四、关于上海市嘉定区军队离休退休干部休养所2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市嘉定区军队离休退休干部休养所2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计697.40万元,具体情况如下:
1、“工资福利支出”88.89万元,主要用于:
基本工资、津贴补贴、奖金等。
2、“商品和服务支出”39.65万元,主要用于:
办公费、水费、电费、邮电费、物业费、维护费等。
3、对个人和家庭的补助”568.86万元,主要用于:
离休退休费发放、医疗费和住房公积金等。
五、关于上海市嘉定区军队离休退休干部休养所2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市嘉定区军队离休退休干部休养所2015年度“三公”经费决算数5.60万元。
公务用车购置及运行维护费决算5.60万元,其中:
公务用车运行维护费5.60万元。
主要用于;车辆维修维护保养保险和正常运行。
六、关于上海市嘉定区军队离休退休干部休养所2015年度机关运行经费决算数
上海市嘉定区军队离休退休干部休养所2015年度无机关运行费。
七、关于上海市嘉定区军队离休退休干部休养所2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市嘉定区军队离休退休干部休养所2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于上海市嘉定区军队离休退休干部休养所2015年度政府采购情况
2015年度本单位政府采购预算执行总额2.23万元,其中:
政府采购货物预算执行2.23万元。
2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.23万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额2.23万元。
在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,预算执行2.23万元。
九、关于上海市嘉定区军队离休退休干部休养所2015年度预算绩效情况
上海市嘉定区军队离休退休干部休养所2015年度无绩效目标管理的项目。
十、关于上海市嘉定区军队离休退休干部休养所2015年度国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日,上海市嘉定区军队离休退休干部休养所共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆。
无价值200万元以上大型设备。
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