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质量计划修改
一、编制依据、应用范围和工程概况
1.编制依据
1.1南昌青山湖污水处理厂工程施工文件
1.2建筑工程施工规范及建筑工程质量标准
2.应用范围
本质量计划的内容是以ISO9002国际标准和本公司的质量体系文件(2002年D版)为依据而制定。
适用于南昌青山湖污水处理厂的施工。
3工程概况
3.1工程地理位置及规模
本工程为南昌市青山湖污水处理厂一期工程。
南昌市青山湖污水处理厂位于江西省南昌市北沥徐家东侧,地处艾溪湖西北隅,总占地面积约47hm2,本期工程占地面积21.429hm2。
本工程规模为33万m3/d(本期旱季流量为33万m3/d,雨季流量为99万m3/d),污水处理采用曝气活性污泥法二级处理。
本工程抗震设防烈度6度,场地土质属二级场地。
3.2工程设计概况
3.2.1粗格栅间及进水泵房
进水泵房土建结构按近期规模建造,泵房平面尺寸为32.23×31.85m;进水泵房前设粗格栅间一座;粗格栅间与进水泵房之间设沉降缝隔离。
粗格栅间及进水泵房均为现浇抗渗混凝土水工构筑物,垫层混凝土强度等级C10;结构混凝土强度等级C25,抗渗等级S6。
3.2.2细格栅间及曝气沉砂池
细格栅间平面尺寸为22.5×11.9m,共分四组格栅渠道,机械细格栅采用栅前、栅后水位差自动开停;;曝气沉砂池共分两组,每组设两座,每座池体平面尺寸均为5.5×36.8m,细格栅间与曝气沉砂池之间设沉降缝隔离。
细格栅间及曝气沉砂池均为现浇抗渗混凝土水工构筑物,垫层混凝土强度等级C10;结构混凝土强度等级C25,抗渗等级S6。
3.2.3曝气池
曝气池共计八座,每座曝气池净空平面尺寸为15×125m,曝气池设计为循环水流式,所需溶解氧及循环流由表面曝气机提供,每座曝气池配置两台缓慢转动的回转式表曝机,分别置于曝气池两端。
曝气池为现浇抗渗混凝土池体结构,垫层混凝土强度等级C10;结构混凝土强度等级C25,抗渗等级S6;沿池体长度方向设4道沉降缝。
3.2.4终沉池
本工程终沉池共计八座,每座反应池呈筒型结构形式,平面内径尺寸为50m。
终沉池结构形式为现浇抗渗钢筋(环向为无粘结预应力)混凝土池体结构;垫层混凝土强度等级C10;结构混凝土强度等级C25,抗渗等级S6。
3.2.5消化池
本工程消化池共计两座,远期工程扩建时,需再建设4座污泥消化池,本工程消化池采用一级消化,机械搅拌。
消化池为现浇抗渗混凝土筒型水池结构,池体底板板面最深处标高为3.00m,基础最大埋深约15.3m,消化池地基处理采用钻孔灌注桩,灌注桩同时起到支承上部结构、锚拉抗浮的作用。
消化池垫层混凝土强度等级C10;结构混凝土强度等级C40,抗渗等级S10。
池壁外侧环向采用无粘结预应力钢筋。
3.2.6污泥浓缩机房
本工程设有污泥浓缩机房一座,土建按近期规模设计,结构平面尺寸为15.00×30.00m,建筑檐口高度10.00m,结构形式为单层砖混结构,基础采用条形基础形式,采用螺压浓缩机进行污泥机械浓缩。
在浓缩机房前设有污泥集泥池,平衡污泥处理量;浓缩机房内本期选用4套螺压浓缩机。
3.2.7储气柜
本工程设有储气柜,呈筒型结构形式,最大结构平面外径为16m,建筑物总高度36.70m。
3.2.8脱硫塔、燃烧塔
为降低污泥中硫化氢含量,减少对后续处理设备的腐蚀,工程中设脱硫塔一座及脱硫再生系统1套。
按远期规模设置余气燃烧塔一座,事故时将污泥气燃烧释放,保证厂区安全;燃烧塔采用钢结构形式。
3.2.9储泥池
储泥池数量一座,单池平面尺寸为16×4m,有效水深3.5m,用于储存消化后熟污泥;池内设水下搅拌机,进行污泥搅拌,防止污泥板结。
3.2.10污泥脱水机房及干污泥堆棚
本工程采用污泥脱水机房与干污泥堆棚合建,单层框架结构,局部二层。
污泥脱水机房与干污泥堆棚基础垫层混凝土强度等级C10;结构混凝土强度等级C25。
3.2.11污泥控制室
本工程污泥控制室按远期设计,平面尺寸为15.00×18.00m,地下一层,地上十层,建筑檐口高度45.30m,室内外高差200㎜。
3.2.12综合楼
本工程综合楼平面尺寸为58×47.7m,结构呈L型布置,该楼地上三层,为框架结构,建筑檐口高度11.40m,室内外高差300㎜。
综合楼主要由化验、资料、办公、会议室等组成。
二、引用标准和相关文件
2.1引用标准
GB/T19002——1994,ISO9002:
1994,质量体系生产、安装和服务保证模式。
GB/T1.1——1993标准化工作导则第1单元,标准的起草与表述规则,第1部分:
标准编号的基本规定。
GB/T1.22——1993标准化工作导则,第2单元:
标准内容的确定方法。
第22部分:
引用标准的规定。
2.2相关文件
2.2.1公司<<质量管理>>(CJ3-QMS-BF)
2.2.2程序文件
<<文件控制工作程序>>(CJ3-QMS-CX01)
<<质量记录控制工作程序>>(CJ3-QMS-CX02)
<<管理评审工作程序>>(CJ3-QMS-CX03)
<<动力设备控制工作程序>>(CJ3-QMS-CX05)
<<采购工作程序>>(CJ3-QMS-CX06)
<<产品标识和可追溯性工作程序>>(CJ3-QMS-CX09)
<<搬运、贮存、包装、防护和交付工作程序>>(CJ3-QMS-CX11)
<<生产和服务提供工作程序>>(CJ3-QMS-CX12)
<<检验、测量和试验设备控制工作程序>>(CJ3-QMS-CX13)
<<内部质量审核工作程序>>(CJ3-QMS-CX14)
<<进货检验和试验工作程序>>(CJ3-QMS-CX15)
<<过程检验和试验工作程序>>(CJ3-QMS-CX16)
<<不合格控制工作程序>>(CJ3-QMS-CX17)
<<纠正和预防措施工作程序>>(CJ3-QMS-CX18)
<<数据分析控制工作程序>>(CJ3-QMS-CX19)
三、定义
质量体系文件:
指公司下发的质量保证手册、工作程序文件。
四、工作程序
4.1质量目标:
保“省优”、争“鲁班奖”,把南昌青山湖污水处理厂建成中国最好的污水处理厂。
4.1.1具体目标如下:
在施工程合格率100%,优良率95%。
竣工工程合格率100%,优良品率95%。
4.1.2工程组织机构(见附图)
4.2职能分配表
4.2.1总经理职责
1.对青山湖污水处理厂工程质量负全面责任,代表公司经理保证实现所承担青山湖污水处理厂工程项目的质量目标;
2.按质量手册、程序文件和质量计划的要求,保证质量体系在青山湖污水处理厂工程项目上正常运行;
3.组织管理、执行和验证人员进行工程质量检查、评定和竣工交验工作。
4.2.2生产副总经理职责
1.在总经理领导下工作,严格按照质量手册、程序文件和质量计划的要求组织施工;
2.负责物资进场验收,工程分包和劳务分包工作;
3.负责对施工过程的控制,组织隐蔽工程验收;
4.对施工质量负责,保证工程质量达到合同要求;
5.负责搬运、贮存、防护、交付及服务工作。
4.2.3项目总工程师职责
1.监督施工现场各级人员履行质量职责,向公司总工程师和南昌公司总经理报告工作;
2.协助南昌公司总经理实施公司质量体系文件,主持编制项目施工组织设计和质量计划;
3.组织图纸会审和施工组织设计交底;
4.对工程质量进行监督、管理、控制。
对工程质量定期检查、评议、整改及进行工程验评,指导监督施工现场,做好质量记录,并按规定由技术资料员进行归档;
5.对施工中容易出现的质量问题,拟定预防和纠正措施,如发生重大的质量事故及时报告公司质量管理部;
6.负责推广新工艺、新技术、新材料的技术管理工作。
4.2.4工程部经理职责
1.负责施工过程控制,参与编制施工组织设计和质量计划,协调落实文明现场管理;
2.负责施工中的成品、半成品的保护,组织竣工交验,办理竣工交验手续;
3.对已交付的工程做好回防,保修和服务的组织工作;
4.组织隐蔽工程检查及工序交接检查,参加质量分析会及质量评定工作。
4.2.5技术部经理职责
1.负责质量体系文件,工程技术文件以及质量记录的控制;
2.组织有关人员编制施工组织设计、施工方案,并负责组织实施,对确定后的方案如有变更,应及时上报、修改、审批;
3.负责预防与纠正措施的编制、管理和统计技术的选用与检查;
4.负责推广新工艺、新技术、新材料的技术管理工作。
4.2.6技术人员职责
1.负责编制一般工程施工组织设计,施工方案和技术措施,工艺流程操作方法,负责向施工班组进行详细交底,负责好日常技术工作,对单位工程负有技术质量监督责任。
2.认真熟悉、审核图纸,及时办理技术变更签字手续。
3.经常深入地检查栋号和班组是否按图纸、技术交底、规程、规范施工,是否达到质量要求;对未按图纸、工艺标准、施工规范操作的班组和个人有权给予停工、返工处理。
4.积极参加栋号的质量检查工作,对关键的结构部位的放线、定位、样板项目进行检查,作好隐检记录和技术资料。
因没有及时检查、及时制止而造成的质量问题,负技术质量监督失职责任。
5.建立健全技术资料各种内业台帐,对原始资料进行收集、整理;资料的整理要及时、具体,项目齐全;必须参加结构和竣工工程的质量检查和评定工作。
6.组织新技术开发,积极采用新技术、新工艺、提高劳动效率。
4.2.7质量员职责
1.认真执行国家和上级颁发、制定的各类技术规程、规范、工艺标准、质量验评标准、各种质量管理制度和措施。
2.对进场的原材料、半成品进行检查,杜绝不合格原材料、半成品的使用。
3.负责本项目(或栋号)在施工过程上的经常检查和定期检查,对重要部位、隐蔽部位组织进行联合检查和施工班组间交接检查。
4.加强工程质量业务管理,及时积累、收集各种质量资料,建立单位工程质量台帐(隐患通知书台帐、工程质量奖罚台帐、质量事故台帐)。
5.参加工程质量事故的调查分析和处理,并及时上报。
6.负责对本工程项目内的分项、分部、单位工程进行质量检查和评定,对工程进行预、隐检,办理主体结构的完工和签订手续。
7.参加上级质量部门对本工程的质量检查和现场会,并负责提供所需的各项质量资料。
8.及时上报年季月工程质量统计报表和质量小结。
4.2.8资料员职责
1.应及时收集工程施工技术资料,保持与施工进度同步。
每月检查两次工地的技术、质量、试验资料。
2.资料员有权对各单位工程的资料进行检查、监督。
严禁对原始资料进行涂改、伪造;资料字迹要清楚,项目齐全,真实、准确。
3.每月检查的结果应及时向主管技术领导汇报。
4.资料员要及时收集核对资料,发现问题立即分析解决,逐级建立健全技术资料管理台帐。
5.资料员应积极配合技术的各种业务需求,负责施工文件与表格的下发工作,以及接收甲方、监理和上级领导的文件、通知和会议纪要。
4.2.9测量员职责:
1.测量人员应各尽其责,及时准确地完成工地的测量工作,保证测量、放线的准确性。
2.对测绘单位的交桩进行复测;并进行护桩工作;进行测量方案的编制及资料的整理、归档和保管,参加公司各种工程的竣工测量和成果整理与报批。
3.测量记录必须真实,字迹清楚,不得涂改与后补。
4.实行测量复核制度,严格按照有关测量规范进行施测。
做到步步有校核。
5.对现有的测量仪器设备建立管理档案,登记注册、实行统一管理,登记资料一式二份,一份交由资料人员归档,一份由工地主要测量人员保管;负责仪器领用和维护;定期检查使用状况。
6.积极进行业务培训,定期或不定期进行测量新技术的交流和推广,以提高测量水平。
4.3合同修订
4.3.1合同条文中模糊不清内容的处理方法:
凡合同条文模糊不清内容,经营主管要根据合同的其他条文,仔细理解其可能要表达的意思,提出解决的初步办法、建议或意见,经同南昌公司经理及技术负责人讨论协商后,以书面形式上报公司经营部,作为公司经营部解决的参考。
4.3.2合同条文中需要更改、增删、作废的内容及签约其他方的处理方法:
经营主管以书面形式将需要更改、增删、纠正、作废的理由或原因上报公司,并附需要更改、增删、纠正、作废的内容和更改、增删、纠正、作废的建议或意见,由公司审批出据其他办法并出书面与签约对方协商解决。
4.3.3合同修订:
由经营部门组织生产、技术、物资等有关部门对合同修改内容进行证审,并做记录。
4.3.4与甲方的联系以书面或电话的形式进行联络。
4.4设计控制
本文件执行GB/T19002及ISO9002国际标准,不包括设计控制内容。
4.5文件和资料的控制
4.5.1质量体系文件:
质量体系文件由公司企管部负责发放、修改和收回,南昌公司资料员建立质量体系文件收(发)文台帐。
质量体系文件未经公司质量经理批准,不得复制外借交流。
体系文件换页或换版,应将旧页、旧版交回企管部,由企管部负责处理。
4.5.2公司文件由劳资员保管,其它行政管理文件由办公室主任妥善保管,建立收发台帐。
未经南昌公司经理批准,不得对外交流、复制;经南昌公司经理同意后,文件和资料应在收(发)文登记表或借阅登记表上作记录。
4.5.3工程技术文件由技术资料员负责收集、整理和保管,加盖受控章,建立台帐。
被替换或作废失效的文件和资料,按发放范围及时回收,并在收(发)文登记本上注明回收日期及回收人;短期或长期保存的文件,工程竣工交付前与质量有关的记录存于资料保管员处,竣工交付后存于公司档案室;同时对于要求长期保存的文件向公司档案室办理文件移交手续或填写文件销毁审批表,需要保存的经主管部门批准后保存,不需保存的,按销毁规定销毁。
4.5.4受控文件的分类:
主要分为三类,即质量体系文件、工程技术文件和质量管理文件。
此三类文件要加盖受控章,建立收(发)文台帐。
4.5.5合同文本的控制
合同分为为工程承包合同、采购合同、工程分包和劳务分包合同等,各类合同由各业务主管部门按相关工作程序的要求签订、编号、标识、建档。
加盖受控标识,建立收发文台帐。
4.5.6标准规范和图集的控制
本工程执行标准为:
《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97);
《给水排水构筑物施工及验收规范》(GBJ141-90);
《工业金属管道工程施工及验收规范》(GB50235-97);
《市政排水管渠工程质量检验标准》(DBJ01-13-95);
《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》(CJJ/T29-98);
《采暖与卫生工程施工验收规范》(GBJ242-82)
《埋地硬聚氯乙烯(PVC—C)给水管道工程技术规程》(CECS17:
2000)
《工业安装工程质量检验评定统一标准》(GB50252-94);
《机械设备安装工程施工及验收规范》(GB50231-98);
《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001);
《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002);
《地下防水工程施工质量验收规范》(GB50208-2002);
《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002);
《土工试验方法标准》(GB/T50123-99);
《混凝土碱含量限值标准》(CECS53:
93);
《预防混凝土工程碱集料反应技术管理规定》;
《混凝土质量控制标准》(GB50164-92);
《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107-89);
《组合钢模板技术规范程》(GB50214-2001);
《钢筋焊接及验收规范》(JGJ18-96);
《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ55-2000);
《普通混凝土用砂质量标准检验方法》(JGJ52-92);
《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》(JGJ53-92);
《混凝土拌和用水标准》(JGJ63-89);
《屋面工程施工质量验收规范》(GB50207-2002);
《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002);
《建筑防腐工程施工及验收规范》(GB50212-91);
《预制混凝土构件质量检验评定标准》(GBJ321-90);
《建筑工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93);
《建筑设备通用图集》(91SB2、91SB3);
《建筑构造通用图集》(87J系列);
《预应力混凝土用钢绞线》(GBG5224-85);
《钢绞线、钢丝束无粘结预应力筋》(JG3006-93);
《无粘结预应力筋专用防腐润滑脂》(JG3007-93);
《预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程》(JGJ85-2002);
《无粘结预应力混凝土结构技术规程》(JGJ/T92-93);
《混凝土泵送施工技术规程》(JGJ/T10-95);
其他相关现行国家及江西省规范、规程、标准及参考图集。
对于以上标准规范和图集要统一管理,定向发放,建立台帐。
4.5.7图纸会审记录、设计变更、洽商
设计图纸到达后,工程技术负责人组织有关人员认真熟悉图纸,对图纸中存在的问题记录下来后,由设计人在图纸会审时给予解决,会审记录必须真实,签字手续齐全后报公司技术部加盖标识章,建立收发台帐。
工程洽商由总工程师会同设计单位、业主办理,经三方会签确认后的洽商上报技术部进行标识、登记,标识后方为生效文件,南昌公司建立收(发)文台帐,并在施工用的图纸上进行标识。
4.5.8施工图纸
施工图纸要加盖标识章,建立收、发台帐后发放给施工队;接到图纸后,资料员登记收(发)文放台帐后,发放给技术负责人手中,未盖标识章的图纸在施工中不得使用。
4.5.9施工组织设计、质量计划
工程开工前均应编写施工组织设计和质量计划,施工组织设计由总工程师主持编写,经技术部审核后,报总工程师审批,质量计划由质量人员编写,公司技术部组织其他部室审核,质量经理审批,经批准的质量计划和施工组织设计要带有批准标识(即填写“施工组织设计审批表”和“质量计划审批表”)按审批表意见修改文件后定稿,加盖本单位公章,填写收(发)文记录台帐;如果有必需修改文件,应填写“文件修改申请单”报技术部审核、质量经理或副总以上领导按原审批权限审批,质量计划或施工组织设计一经更改后,必须保证所有使用场所都有其更改后的有效版本,原有作废的版本或内容应及时抽走或有明显作废标识,并在台帐上注明。
4.5.10技术交底
施组交底由总工程师负责组织,生产、质量、经营、材料、安全等有关人员参加,编制人具体交底,并形成记录,填写“施工组织设计交底表”。
分部、分项技术交底由各单项工程技术主管编制,向工(班)长交底,建立收发台帐,双方签字后执行。
4.5.11与质量有关的行政管理文件的控制
文件经批准后下发,应按收文编号顺序登记,以表明文件资料的发出单位、文件去向、收件人、收件日期等,公司各部室应制定健全规章制度。
在上墙的各项规章制度上加盖单位公章作为受控标识。
进行规范管理。
4.5.12工程来往函件等
北京城建集团总公司、城建三公司等上级领导部门及其它单位传发的行政文件,由南昌公司劳资员统一进行编目、登记、标识,并报有关领导审阅后确定发放传阅范围,进行转发,并建立转发台帐。
4.6采购
4.6.1工程用料原则上由城建三南昌公司物资部统一进行采购,物资部编制采购文件,编报物资需用计划。
4.6.2加工订货申请计划:
凡需物资部委托外部组织加工供货的,技术部根据施工图纸提出一次性备料计划。
需加工订货的设备在编制加工订货物资计划时,应注明加工件的图集编号、代号、使用时间、分类,按明细规格提报,对非标准加工件要附图纸三份和技术质量要求标准。
对加工订货计划要在满足加工订货期限内上报物资部。
4.6.3月份材料计划和追加计划的编报
月份材料申请计划由南昌公司技术部门在每月的18号至19号两天按施工进度的安排,提供物资的月份申请计划。
计划要按物资的名称规格型号、材质、数量、分类,由技术股提供计划;对有特殊要求的,要在备注栏中加以说明。
计划编制后交材料股,由计划员汇总,加做计划封面,封面上有单位主管、材料主管和制表人签字盖章。
同时有工程项目的名称,施工地点、收料人、日期等字样,同时加盖南昌公司的公章,计划一式四份上报,报公司物资部三份、材料部自留一份。
如因工程计划不周,造成月物资申请计划不全时,可由南昌公司技术部在次月的4日前补做物资追加计划一次,编制的方法和程序同月物资申请计划。
4.6.4在物资部授权的情况下,对南昌公司自行采购的辅料可不进行评审,但材料不得使用于工程的重点部位。
在采购时应按物资部指定的商家和商店进行采购,但要选择材料的质量。
对一些技术要求高的材料,可组织技术和业主前去生产厂家进行技术能力、生产能力的实地考查,以保证工程原材料的质量。
4.7业主提供产品的控制:
本工程无业主供货
4.8产品标识和可追溯性:
4.8.1产品标识
材料标识按物资类别、性质、存放地,分别标牌、标签,质量记录、帐、卡、凭证相符;标牌采用长20cm,宽15cm的铁牌,立杆用直经12~16mm的钢筋头、长度为1米,插入地下20cm。
标识牌上要用油漆写上材料的名称、规格、材质等内容。
仓库要建立货签,采用塑料签,签上写明材料的名称、数量、规格型号字样,作到标识明显、数量准确、各种内容齐全。
标识牌用于露天存放的各类材料,如钢材、木材、半成品、大型铁件等,预制构件应用墨汁在构件上写明代号。
对不合格的产品材料要进行隔离标识,避免合格材料与不合格材料的混淆使用。
材料仓库对不合格材料的货签要分别标识,同时要明显,使人一目了然。
4.8.2测量标识:
4.8.2.1护桩标识:
根据现场情况采用木桩或铁桩钉出护桩,用红漆画圈作为护桩标志,并做好量距记录。
4.8.2.2保护桩点的标识:
桩点周围砌保护池,在池外立保护栏,并挂“请注意保护测量标志”牌。
桩点用红漆画三角形圈起来。
4.9过程控制
4.9.1施工过程控制
4.9.1.1施组、技术交底的控制:
本合工程的总施组由总工程师组织编写,报公司技术部和公司总工审批,经审批后的施组由总工程师组织交底,在实施过程中进行中间检查,填写记录。
技术交底由主管技术人员编写,并向工、班长进行书面交底,双方签字后执行;技术人员除将资料交给被交底人外,应及时归档,登记台帐。
4.9.1.2质量控制:
每一工序均要进行质量评定,由质量员填写,报监理工程师验收、签认。
4.9.1.3雨季施工控制:
成立雨季施工领导小组,制定雨季施工技术措施,分口落实、责任到人。
施工过程均按照施工方案及技术交底进行施工。
4.9.2关键工序的控制:
本工程的关键工序为钻孔灌注桩、水工构筑物、设备安装。
4.9.2.1钻孔灌注桩施工:
控制要点,桩位要准确,钻孔过程中根据不同土质控制进尺速度,防止塌孔;钢筋笼安放时要采取可靠措施,防止灌注过程中上浮;拔导管时要保证导管埋深以免拔冒断桩;为了保证桩头砼质量,桩顶多灌出1m最后凿除。
4.9.2.2水工构筑物:
本工程水工构筑物混凝土量很大,如何防止大体积混凝土开裂是本分项工程的重点,混凝土的入模温度及外加剂的掺加是关键,应针对相关工程的相关经验进行严谨的计算。
为了降低混凝土的总温度,一个重要的途径是通过浇水,要保持混凝土面湿润,现场搅拌的混凝土料堆和搅拌机搭设遮阳棚以降低砂石料温度,控制混凝土的出机温度。
4.9.2.3混凝土的过程控制:
本工程混凝土用量较大,拟采用现场搅拌。
对此我单位将建立一套完整的搅拌站管理体系,对混凝土的原材料、混凝土的搅拌、混凝土的运输等几个方面做严格的过程控制,保证混凝土的质量。
搅拌站管理体系:
总负责:
王小波(物资设备副总经理)
站长:
宋联新
常务副站长:
陈
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