FXT1机械设备维修企业质量环境职业健康安全管理手册.docx

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FXT1机械设备维修企业质量环境职业健康安全管理手册

受控状态：

受控

某某某机械设备有限公司体系文件

FXT/QES-A-2016

管理手册

（质量环境安全三位一体）

版本号：

第A版

持有部门：

综合部

编制：

编制小组

审核：

批准：

2016年04月01日发布2016年04月01日实施

某某某机械设备有限公司发布

目录

第0.1章更改状况一览表……………………………………………………第3页

第0.2章管理手册发布令……………………………………………………第4页

第0.3章任命书………………………………………………………………第5页

第0.4章公司概况……………………………………………………………第6页

第0.5章方针、目标和承诺…………………………………………………第7页

第0.6章手册管理……………………………………………………………第8页

第1.0章适用范围……………………………………………………………第9页

第2.0章引用标准……………………………………………………………第10页

第3.0章术语和缩略语………………………………………………………第11页

第4.0章管理体系要求………………………………………………………第12页

第5.0章管理职责……………………………………………………………第14页

第6.0章资源管理……………………………………………………………第23页

第7.0章产品实现……………………………………………………………第24页

第8.0章　测量、分析和改进…………………………………………………第30页

附录1组织结构图

附录2管理体系职能分配表（质量体系）

附录3管理体系职能分配表（环安体系）

附录4管理体系程序制度文件清单

附录5管理体系文件中的记录清单

某某某机械设备有限公司

管理手册

文件编号：

FXT/QES-A-2016

第1页，共1页

第0.1章更改状况一览表

第A版

第0次修改

更改状况一览表

文件编号

FXT/QES-A-2016

版次

第A版

受控状态

受控

分发号

编制

会签

批准

某某某

生效日期

2016.11.03

换

版

修

改

记

录

通知单号

换版、修改说明

修改人

修订状态/日期

某某某机械设备有限公司

管理手册

文件编号：

FXT/QES-A-2016

第1页，共1页

第0.2章管理手册发布令

第A版

第0次修改

管理手册发布令

本公司为强化管理，不断满足顾客的要求和期望，以及适用的法律法规要求，并实现管理体系的持续改进，依据ISO9001：

2008/ISO14001：

2004/GB/T28001—2011标准及编制本管理手册。

本手册结合本公司实际，依据标准要求对管理体系进行了整体描述，阐明了公司的管理方针、目标、过程顺序和相互作用，包含或引用程序文件。

本手册规定了公司范围内质量/环境/职业健康安全整合型管理体系运行的最基本限度要求，是公司一切质量/环境/职业健康安全活动必须遵循的纲领性文件，也是公司对外提供质量/环境/职业健康安全信任必须遵循的基本准则,现予颁布。

本手册自批准之日起生效，公司全体职工必须认真学习，全面执行。

批准人:

某某某

批准日期：

2016.04.01

某某某机械设备有限公司

管理手册

文件编号：

FXT/QES-A-2016

第1页，共1页

第0.3章任命书

第A版

第0次修改

管理者代表任命书

为确保公司质量/环境/职业健康安全管理体系长期有效运行，特任命某某某同志为质量/环境/职业健康安全管理体系（简称管理体系）管理者代表（简称管代），授权他：

1确保按照ISO9001：

2008/ISO14001：

2004/GB/T28001—2011标准的要求具体建立并保持管理体系。

2向总经理报告管理体系运行的情况，包括对改进的需求。

3提高全公司员工的满足法律法规和顾客要求的意识。

4代表公司就管理体系事宜与外界各方面进行联络。

总经理：

某某某

批准日期：

2016.04.01

职业健康安全事务代表任命书

经公司内部会议选举，公司任命同志为实施GB/T28001—2011标准的职业健康安全事务代表，按GB/T28001—2011标准规定的内容行使相应的职责与权限。

1．负责收集员工的意见，参与风险管理方针和程序文件的制定、评审；

2．商讨工作场所职业健康安全的任何变化；

3．参与职业健康安全事件调查，并将结果及时汇报管理者代表。

总经理：

某某某

批准日期：

2016.04.01

某某某机械设备有限公司

管理手册

文件编号：

FXT/QES-A-2016

第1页，共1页

第0.4章公司概况

第A版

第0次修改

某某某机械设备有限公司

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FXT/QES-A-2016

第1页，共1页

第0.5章方针、目标和承诺

第A版

第0次修改

0.5.1管理方针和目标

本公司的质量/环境/职业健康安全方针是：

1、质量方针：

规范管理，确保质量；

履约守信，顾客至上。

质量目标：

1）采购产品合格率≥98％；

2）维修设备一次验收合格率≥90%；

3）顾客满意率≥90%。

2、环境方针：

合理利用资（能）源，逐步改善环境；

预防控制污染，满足法规要求。

环境目标：

1）固体废弃物分类处置合格率为100%；

2）废油处置合格率100%。

3、职业健康安全方针：

安全第一，预防为主；

遵守法律，持续推进。

职业健康安全目标：

1）火灾事故发生率为0；

2）重大人身伤亡事故发生率为0；

3）重大职业病发生率为0.

0.5.3管理承诺

公司最高管理者对顾客、员工、社会和其他相关方作以下庄严承诺，并根据承诺对象需求及公司内外环境变化，不断改进提高：

1为顾客提供优质产品和优良服务，确保顾客满意；

2采取有效措施，防止因活动对环境造成的不良影响；

3确保安全和员工健康，为员工提供进取、晋升、充分发挥潜能的工作环境；

4依法经营，诚信守约，遵守社会公德和经营道德，承担相应的社会责任；

5为上述活动提供充足的资源保证。

某某某机械设备有限公司

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第0.6章手册管理

第A版

第0次修改

0.6.1手册的编写

《管理手册》由管理者代表主持编写,综合部负责起草、修订,管理者代表审核，总经理批准后发布实施。

手册编写的目的是：

对外介绍本公司的质量/环境/职业健康安全管理体系，证明其符合所选管理体系标准的要求，实现企业的可持续发展。

对内作为控制体系活动的依据，以向顾客提供达到预期质量水平的产品和服务，使顾客满意；也是控制公司环境/职业健康安全活动的依据,以赢得相关方的信任和支持，不断提高企业的知名度和美誉度。

0.6.2手册的管理

1《管理手册》的解释权归管理者代表或受他委托的综合部。

2综合部负责手册的更改和办理相应的审批手续。

《管理手册》的更改可根据工作量大小，采用换版、换页或发《文件更改通知书》等方式进行。

如遇下列情况之一，可组织换版：

1）标准模式换版；

2）国家政策、法规发生更改；

3）公司组织结构发生重大调整；

4）方针和目标发生重大变化；

5）因体系不适宜，而引起严重的质量/环境/职业健康安全事故或投诉。

3《管理手册》的发放范围，由综合部提出，经管理者代表批准后执行。

4《管理手册》的封面必须带有“受控”或“非受控”标识。

“受控”的为公司内部各职能部门和认证机构使用的有效版本。

当《管理手册》更改时，必须对其进行相应的换版、换页或局部更改。

经总经理或管理者代表批准，“非受控”的手册可发给有关单位参阅。

5《管理手册》的正式评审由总经理主持，每年至少进行一次，可结合管理评审进行。

6当手册持有人调离本公司时，应将其持有的手册收回。

7手册的管理应执行《文件控制程序》。

某某某机械设备有限公司

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文件编号：

FXT/QES-A-2016

第1页，共1页

第1.0章适用范围

第A版

第0次修改

本手册阐述了本公司的质量/环境/职业健康安全方针和目标指标，规定了本公司管理体系的基本结构、各级职能部门和执行、验证工作人员的职责、权限及其相互关系，是我公司质量/环境/职业健康安全管理工作的基本准则。

本手册覆盖了：

——ISO9001:

2008标准提出的对质量管理体系除7.3条款外的的全部要求；

——ISO14001:

2004标准提出的对环境管理体系提出的全部要求；

——GB/T28001—2011标准提出的对职业健康安全管理体系的全部要求。

本手册适用于本公司的各职能部门的所有活动。

本公司环境管理体系覆盖的区域为：

新疆巴州轮台县红桥开发区昆鹏气体西大门。

本手册所覆盖的范围为：

机械设备维修及销售。

维修流程为:

设备进场—清洗—拆解—检测—装配—调试—喷漆—入库;销售流程为：

招投标（评审、做标书）→中标→合同评审→签合同→采购计划→签采购合同→验收入库→出库交付（确认签单）。

因本公司的机械设备维修及销售过程中不存在设计和研发，故删减7.3条款。

不影响向顾客稳定提供满足质量要求的产品和服务。

本手册适用于在合同环境下向顾客/相关方和认证机构提供本公司质量/环境/职业健康安全管理能力和达到顾客/相关方满意能力的证实。

某某某机械设备有限公司

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文件编号：

FXT/QES-A-2016

第1页，共1页

第2.0章引用标准

第A版

第0次修改

下列标准所包含的条文，通过在本手册中引用而成为本手册的条文。

本手册出版时，所示版本均为有效。

所有标准都会被修改，使用本手册的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB/T19000-2008《质量管理体系基础和术语》

GB/T19001-2008《质量管理体系要求》

GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》

GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系　要求》

GB/T19011-2013《质量和（或）环境管理体系审核指南》

《中华人民共和国公司法》

《中华人民共和国环境保护法》

《中华人民共和国安全生产法》

《中华人民共和国劳动法》等与质量、环境、职业健康相关的法规，详见《法律法规清单》。

某某某机械设备有限公司

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第1页，共1页

第3.0章术语和缩略语

第A版

第0次修改

3.1术语

本手册采用ISO9001：

2008/ISO14001：

2004/GB/T28001-2011标准的术语和定义以及下列定义，并根据需要在相应程序文件中增补了所涉及的术语和定义。

3.1.1环境

组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。

注：

从这一意义上，外部存在从组织内延伸到全球系统。

3.1.2环境因素

一个组织（3.16）的活动、产品或服务中能与环境（3.5）发生相互作用的要素。

注：

重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。

3.1.3相关方

与组织的业绩或成就有利益关系的个人或团体。

3.1.4内部审核

客观地获取审核证据并予以评价，以判定组织对其设定的环境管理体系审核准则满足程度的系统的、独立的、形成文件的过程。

3.1.5事件

发生或可能发生与工作相关的健康损害或人身伤害（无论严重程度），或者死亡的情况。

注1：

事故是—种发生人身伤害、健康损害或死亡的事件。

注2：

未发生人身伤害、健康损害或死亡的事件通常称为“未遂事件”。

注3：

紧急情况是—种特殊类型的事件。

3.1.6事故

轻伤事故：

轻伤事故是指一次事故中只发生轻伤的事故。

轻伤是指职工肢体伤残，或某些器官功能性或器质性轻度损伤，表现为劳动能力轻度或暂时丧失的伤害。

重伤事故：

重伤是指造成职工肢体残缺或视觉、听觉等器官受到严重损伤，一般能引起人体长期存在功能障碍或劳动能力有重大损失的伤害。

重伤事故是指一次事故中发生重伤（包括伴有轻伤）、无死亡的事故。

3.1.7危险源

可能导致人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或其组合。

3.1.8管理体系

建立方针和目标并实现这些目标的体系。

3.2缩略语

3.2.1风险——发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。

3.2.2本公司——指某某某机械设备有限公司。

某某某机械设备有限公司

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第1页，共2页

第4.0章管理体系要求

第A版

第0次修改

4.1总要求

4.1.1质量管理体系

1为了确保产品和服务质量满足顾客要求，公司规定必要的过程，并明确了过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系。

这些过程包括与管理活动、资源提供、产品实现和测量以及持续改进有关的过程,同时，对可能影响产品符合性的外包过程，也应加以识别、控制和管理。

2为了实施和证实所规定的过程，同时考虑本公司产品的特点，公司建立了一个满足ISO9001：

2008标准要求的文件化的质量管理体系。

同时，还采取必要措施以确保实施、保持和改进所建立的质量管理体系。

具体描述如下：

1）识别质量管理体系及其在公司中的应用所需的过程；

2）确定这些过程的顺序和相互作用；

3）确定为确保这些过程的有效运作和控制所要求的准则和方法，包括为满足法律法规以及顾客要求而编制的作业规范等；

4）确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和对这些过程的监视；

5）通过检查、监督、考核等手段获得必要的信息，以测量、监视和分析这些过程；

6）实施必要的措施，以实现这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进。

本公司无外包过程。

4.1.2环境/职业健康安全管理体系

公司按ISO14001：

2004/GB/T28001-2011标准建立并保持文件化的环境/职业健康安全管理体系。

该体系是基于一个由“计划、实施、检查、评审”构成的动态循环过程。

该体系使公司能够：

1制订适合公司的环境/职业健康安全方针；

2确定公司过去、当前以及将来的活动、产品或服务中的环境因素/危险源，以判断其中的重大环境影响/职业健康安全风险；

3确定有关法律、法规的要求；

4确定优先事项，建立适当的环境/职业健康安全目标和指标；

5建立组织机构，制订方案，以实施环境/职业健康安全方针，实现环境/职业健康安全目标和指标；

6顺利开展计划、控制、监督、纠正措施、审核与评审活动，以确保遵循环境/职业健康安全方针；

7根据不断变化的条件作出修正。

4.2文件要求

4.2.1文件分类

公司制定了质量/环境/职业健康安全管理体系文件，用以描述管理体系和控制管理体系所需要

某某某机械设备有限公司

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文件编号：

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第2页，共2页

第4.0章管理体系要求

第A版

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的主要过程。

管理体系文件包括：

1本管理手册；

2标准中要求形成文件的程序，以及公司为确保过程的有效运行和控制所需要的程序；

3支持性文件,包括各种规章制度、检验规程、操作规程、作业指导书等；

4各种产品实现和体系运行的记录；

5其他文件：

可以是针对特定项目或合同编制的质量计划、各种工作计划和报告、管理方案等。

4.2.2文件管理要求

公司编制了《文件控制程序》，用以控制管理体系运行所需要的文件，其内容可确保：

1文件发布前，其适用性得到批准。

2对文件进行评审，必要时进行修改和重新批准。

3识别文件的现行修订状态，分类编制有效版本目录，存入电脑中。

4对管理体系有效运行起重要作用的场所，都能得到相关文件的有效版本。

5文件应清晰、易于标识和检索。

6公司引用的外来文件（如法律法规/标准、顾客的要求、上级公文等）应予以标识并控制其发放。

7从发放和使用的所有场所，及时撤出作废文件，或以其他方式进行控制，以防误用。

8对出于任何目的所保留的已作废的文件，都应进行适当的标识。

4.2.3记录管理要求

记录作为一种结果性文件，阐述所取得的结果或提供完成活动的证据，对证实符合要求和管理体系的有效运行非常重要，应予以妥善保存。

公司编制了《记录控制程序》，用于记录标识、贮存、检索、防护、保管和处置的管理。

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文件编号：

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第1页，共9页

第5.0章管理职责

第A版

第0次修改

5.1管理承诺

公司总经理通过以下渠道，为开发和改进管理体系的承诺（承诺的具体内容见第0.5.3章节）提供证据：

——向组织传达满足顾客/相关方要求以及法律、法规要求的重要性（见5.2条款）。

——建立管理方针和目标。

——实施管理评审。

——确保必要的资源。

5.2相关方要求

5.2.1以顾客为关注焦点

公司的成功取决于是否理解并满足顾客当前和未来有关产品质量/服务的需求和期望，并争取超越这些需求和期望。

总经理应以实现顾客满意为目标，为此应做到：

1确定顾客的需求和期望。

通过市场调研、预测，或与顾客的直接接触来实现，执行《内外部沟通控制程序》。

2将顾客的需求和期望转化为对公司的要求。

这些要求包括产品/服务要求、过程要求和质量管理体系要求等，只有完全满足这些需求和期望时，顾客才能满意。

3确保已转化的要求得到满足。

4向组织传达顾客要求以及满足要求的重要性。

5.2.2识别相关方的要求

相关方（员工、社区、油田公司、政府职能部门等）的要求，是体系策划的重要输入之一；能否满足相关方的要求，是体系运作是否成功的关键。

故公司在进行管理体系策划时，应充分识别各相关方的需求和期望，并努力满足之。

同时，还应考虑：

1公司必须满足法律法规及强制性国家和行业标准的规定；

2相关方的期望和需求、法律法规及强制性国家和行业标准的要求将随时间推进而不断提高，故公司已转化的要求及已建立的管理体系也应随之更新，执行《管理评审控制程序》和《文件控制程序》的规定。

5.3管理方针

公司总经理规定管理方针（见本手册第0.5章），并确保：

——适应公司的经营理念和宗旨，适合公司产品和活动的特点。

——考虑公司的重大环境因素和危险源。

——对满足法律法规和顾客/相关方要求以及持续改进的承诺。

——提供制定和评审目标的框架。

——在全公司范围内，传达、理解并贯彻实施管理方针。

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文件编号：

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第2页，共9页

第5.0章管理职责

第A版

第0次修改

——对管理方针的持续适宜性进行评审。

——可为相关方所获取。

管理方针应作为重要的受控文件，执行《文件控制程序》。

5.4策划

5.4.1目标和指标

目标和指标的设立是组织实现管理方针、制定管理方案的关键，它的完成是衡量管理体系有效性和持续改进的重要因素。

目标和指标应与管理方针保持协调一致，并在公司各相关职能部门和层次上予以展开，逐层分解加以落实。

公司建立了《方针、目标和管理方案控制程序》，以实现目标、指标的建立、分解和落实执行的全过程控制。

5.4.2管理体系策划

为确保公司管理方针的贯彻落实、管理目标的实现，管理者代表应组织进行管理体系策划。

策划的输出应形成文件。

管理体系策划包括：

1管理体系所需要的过程并考虑允许的删减（仅针对ISO9001：

2008标准）。

2为保证过程有效运作所需的文件，并考虑文件的相容性。

3为确保过程有效运作所需规定的人员的职责、权限及其相互关系。

4体系运行和改进所需要的资源。

5管理体系的持续改进。

策划应确保体系的变更在受控状态下进行，并保持变更期间管理体系的完整性。

5.4.3环境因素/危险源识别与评价

公司产品/服务和活动中涉及的重大环境因素和危险源，是制订管理方针和目标的重要输入，是建立环境/职业健康安全管理体系的基础。

公司对所有工作场所所涉及的环境因素/危险源进行识别、评价，以确定重大环境因素/危险源，并加以控制或施加影响。

随着公司产品的更新、项目的不同、活动范围的拓展，以及法律法规及其他要求的变化等客观因素的不同，环境因素/危险源也会不断变化，应不断更新这方面的信息。

环境因素/危险源的识别及风险评价方法，应作为各部门确定设备要求和识别培训需求的一种输入信息。

关于环境因素/危险源的识别、评价和控制，详见《环境因素/危险源识别和风险评价程序》。

5.4.4法律和其他要求

法律与其他要求是本公司的活动、产品/服务提供的一种外部准则，为评价产品质量水平、重大环境因素/健康安全风险，制定方针、目标/指标及管理方案提供了依据。

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文件编号：

FXT/QES-A-2016

第3页，共9页

第5.0章管理职责

第A版

第0次修改

公司建立了《法律、法规和其它要求程序》，以建立获取这些法律和要求的渠道。

确定与公司产品质量相关的法律法规/标准和公司的活动、产品或服务中环境因素/危险源的适用法律法规/标准，以及应遵守的其他要求。

5.4.5环境/职业健康安全管理方案

环境/职业健康安全管理方案是针对目标指标制定的具体实施计划，是成功实施环境/职业健康安全管理体系的关键要素。

公司建立了《方针、目标和管理方案控制程序》，以规定对管理方案的控制方法。

如果一个项目涉及到新的或修改的活动、产品或服务，应对有关方案进行修订，以确保环境管理方案与该项目相适应。

5.5职责权限和沟通

5.5.1职责与权限

为了有效地实施管理活动，公司规定了各职能部门和人员的职责、权限和相互关系，并在公司的相关层次所管辖的范围内予以传达，对于从事与质量/环境/职业健康安全有关工作所必需的特权，公司均加以规定。

1组织机构和职能分配

公司总经理负责设置和调整组织机构（详见附录1：

公司组织机构图），进行管理职能分配（详见附录2：

质量体系职能分配表和附录3：

环安体系职能分配表）。

2关键岗位职责

公司建立整合型管理体系作为实现管理方针、管理目标，确保符合顾客、员工和其他相关方要求的手段，明确所有与整合型管理体系有关的工作人员的责任、权限及相互关系，特别规定那些需要独立行使权限的管理人员的职责权限，并给予充分的授权，以保证他们在所从事的以下任务中的独立性。

——采取措施防止不合格品产生；

——确认和记录与产品质量有关的问题；

——通过一定渠道采取建议或提出解决管