新建猪小肠精深加工出口肠衣肝素钠产业化项目可行性报告.docx

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新建猪小肠精深加工出口肠衣肝素钠产业化项目可行性报告

猪小肠精深加工出口肠衣肝素钠产业化项目

可行性研究报告

XXXX生物技术有限公司

二〇一一年三月

第一章总论

一、项目概况

（一）项目名称：

猪小肠精深加工出口肠衣肝素钠产业化项目

（二）建设地址：

XXXX工业园区

（三）项目业主：

XXXX生物技术有限公司

（四）所有制形式：

股份制

（五）企业法人：

XX

（六）建设性质：

新建

（七）建设内容及生产规模：

建设内容：

新增土地34.44亩（合22960平方米，净用地面积21558.57平方米，土地使用性质为工业用地），建筑面积共计13711.88平方米（其中超过8米高的生产车间厂房按两倍计算容积率），其中建设生产车间及冷库、暂存库10161.42平方米，附属制冷机房、配电房等63.27平方米，建设综合办公楼1348.5平方米。

建设配套生活用房（食堂、员工宿舍、洗浴室等）2119.34平方米，门卫房19.35平方米。

生产规模：

1、年制备4000吨出口肠衣生产线一条；

2、年提取高纯度肝素钠1000亿单位生产线一条；

3、年生产500吨真空包装肠肉制品生产线一条；

4、500吨食品高温冷藏库一个，100吨食品低温冷藏库一个。

（八）建设工期

本项目建设工期12个月（2010年12月至2011年11月）。

（九）项目总投资及资金筹措

项目估算总投资为3533万元。

其中，固定资产投资为2352万元，铺底流动资金按全额流动资金30%估算为1181万元。

项目资金由企业自筹2533万元，占总投资的71.70%，申请银行贷款1000万元，占总投资的28.30%。

二、业主基本情况

XXXX生物技术有限公司，由董事长XX发起创建。

XXXX生物技术有限公司主要经营范围包括家禽、家畜养殖、水产品养殖、肠衣加工、肝素钠提取、肉食加工、腌腊制品加工、猪皮、化油等。

XXXX生物技术有限公司公司法人代表、董事长XX以其多年经营饲料等项目的积累投向新项目，公司注册资本金300万元，经营范围主要是：

食品、肠衣、肝素钠生产和销售。

公司将严格按照国家食品的各项质量标准、食品安全和卫生标准，不断提高产品质量和提升服务质量。

精心组织严密的生产流程和合理的工序，致力与拓展国际国内市场，力争将项目建设成为XX市重要的猪小肠精深加工生产基地。

三、编制依据

1、《工业项目建设用地控制指标》国土资发〔2008〕24号；

2、国家计委关于建设项目可行性研究报告的编制内容和方法规定；

3、国家计委、建设部《关于印发建设项目经济评价方法与参数的通知》（计委资[1993]530号文件）；

4、《中共中央关于农业和农村工作若干重大问题的决定》；

5、《全国国民经济和社会发展“十一五”计划纲要》；

6、《全国农业科技发展纪要（2001-2010）》；

7、国家食品工业“十一五”发展规划；

8、《中华人民共和国无公害食品行业标准》；

9、农业部农办发[2002]2号《关于印发“农业部关于进一步推进农业结构战略性调整的实施意见”的通知》；

10、《农业部“无公害食品行动计划”实施意见》；

11、《农业部绿色食品管理办法》；

12、国家农业综合开发办公室国农办[2001]95号《关于发展农业综合开发多种经营的指导意见》；

13、《中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见》；

14、《XX市“十一五”食品工业发展规划》；

15、《XX市“十一五”工业经济发展规划》；

16、《XX市农业农村经济发展第十一个五年规划》；

17、业主提供的有关基础资料。

四、编制内容

本报告内容涉及该项目建设的背景、必要性，建设条件，产品市场分析、建设内容及生产规模，技术、设备方案，环境保护，建设进度，建设投资，财务评价，风险分析等方面。

本报告对该项目的可行性进行综合分析、论证，得出合理、正确的结论，为项目业主及审批部门提供决策依据，并作为开展下一阶段工作的基础。

五、主要结论

本项目采用的技术先进成熟，所生产的产品具有安全、营养、无公害、方便等特点，符合现代化社会消费对肉制品和猪副产品加工的新要求，市场竞争力较强，资源和技术优势明显，发展强劲广阔。

项目建设符合中央“三农”政策精神和新农村建设的要求，符合国家畜牧业发展规划农产品加工业发展政策要求，得到当地政府的大力支持。

本项目的建设可大大提高商品生猪的附加值，推动XX畜产品加工业的发展。

项目的建设能带动生猪养殖、屠宰、肉制品加工和相关产业，以及包装业、运输业、饲料生产等的发展，增加就业人员，壮大地方经济，维护社会稳定，对国家“保就业、保民生、保增长”的重要政策的实现，对“富强XX、美丽XX、平安XX、德润XX”这“四大战略”的实施，加快富民政策进程和全面建设小康社会均具有积极的意义。

项目实施单位XXXX生物技术有限公司的创建人员具有多年猪副食品加工管理经验，具有良好的经济条件和技术条件，具有充分的原料保障系统和产品市场营销能力。

项目建成投产后，能取得较好的经济效益和社会效益，又能推动当地农村经济产业结构的调整和优化。

该项目是公司整个农业产业化链条中的重要环节，同时也是向食品加工业纵深发展的产业链条延伸的需要，对构建完善的公司产业结构，提高公司抗市场风险能力，提高经济效益，促进农民增收，解决“三农”问题具有重大意义。

六、项目用地指标及主要技术经济指标

（一）项目用地指标

根据国家土地使用政策和XX区工业园区入园规定，本项目必须达到的要求是：

容积率≥1%，建筑系数≥35％，绿地率≤20%，行政办公及生活服务设施用地面积不得超过工业项目总用地面积的7%。

表1-1项目总平面主要经济指标一览表

计量单位

规划要求指标

数值

所占比重

备注

1

总用地面积

21558.57

2

建筑占地面积

8778.15

3

按使用功能分：

4

生产用房占地面积

7941.09

5

辅助用房占地面积

837.06

3.8

6

绿地面积

2860.44

7

总建筑面积

13711.88

8

容积率

1：

0.74

9

其中奖励容积率

1：

10

建筑密度

%

40.71

11

绿地率

%

12

停车位

个

表1-2项目建设用地控制指标表

序号

名称

单位

计算公式

评价指标

实际

指标

控制

指标

差

额

1

建筑系数

%

8778.15/21558.57

61.6

≥35

26.6

2

容积率

0.74

≥1

-0.26

3

投资强度

万元/公顷

3533/（34.44/15）

1539

≥865

+674

4

绿地率

%

≤20

5

行政办公及生活服务设施用地所占比重

%

3.8

≤7.0

-3.2

6

单位面积产值

万元/公顷

12000/（34.44/15）

5227

综上所述，本项目完全达到工业用地投资指标要求。

（二）、主要技术经济指标

表1-3项目主要经济指标

序号

名称

单位

数据

备注

1

总用地面积

m2

22960

净用地21558.57

2

总建筑面积

m2

13711.88

3

项目总投资

万元

3533

3.1

其中：

建设投资

万元

2352

3.2

建设期利息

万元

0

3.3

铺底流动资金

万元

1181

4

资金筹措

万元

3533

4.1

其中：

企业自筹

万元

2533

企业自有资金

4.2

银行借款

万元

1000

5

设计生产能力

5.1

出口肠衣

吨

4000

5.2

高纯度肝素钠

亿单位

1000

5.3

真空包装肠肉制品

吨

500

6

年销售收入

万元

12000

正常年份

7

总成本费用

万元

10609

正常年份

8

所得税

万元

332

正常年份

9

年净利润

万元

996

正常年份

10

所得税前财务内部

收益率

%

32.26

11

所得税前财务净现值

万元

5544

12

所得税前投资回收期

年

3.61

含建设期

13

所得税后财务内部

收益率

%

21.93

14

所得税后财务净现值

万元

3830

15

所得税后投资回收期

年

4.08

含建设期

16

总投资收益率

%

21.12

正常年份

17

项目资本金净利润率

%

28.65

正常年份

18

盈亏平衡点（BEP）

%

48.65

第二章项目建设背景及建设必要性

一、项目建设背景

YY区位于XX北部，是规划发展的XX北部地区中心城市和国内大城市。

XX农业呈典型的粮猪二元结构，畜牧业占农业产值45%，生猪产值占畜牧业的80%，占农业总产值的36%，生猪产业是XX农业和农村经济的支柱产业之一，是广大农民增加收入、脱贫致富的重要源泉。

作为传统的生猪大区，得益于国家生猪产业政策对规模养殖的“优待”，以及地方政府呼应国家政策而出台的一系列扶持规模养殖的利好政策，XX生猪产业增长方式正在发生质的改变，规模化养殖率大大提升。

规模养殖已经占据XX生猪养殖的半壁江山，成为带动生猪产业发展的“龙头”。

2008年XX建成年出栏100头以上规模养猪场16320个，其中年出栏300头以上的标准化规模养殖场1210个；规划建设的90个万头猪场，已建成50个，全区生猪养殖规模化率达到48%。

同时因为国家生猪产业扶持政策频繁出台，有着丰富生猪产业发展资源的XX，一时间成为民间资本和外来工商资本关注的焦点，而这些资本绝大部分都投向了规模养殖。

XX农垦集团投资2亿元、XX创越畜牧公司投资3500万元等在XX建立的猪场，养殖规模均在万头以上。

规模养殖带来的连锁效应就是促进了生猪的商品化，去年XX生猪商品率达到76%，全年调出60万头生猪销往XX主城等地，在鼓起养殖户“钱袋子”的同时，也丰富了市民的“菜篮子”。

《XX市农业农村经济发展第十一个五年规划》中农业农村经济发展重点中，在着力培育优势产业项下，首先提出大力发展生猪产业：

即按照“布局区域化、养殖规模化、生产标准化、产业特色化、产品优质化”的思路，建成30个标准化生猪养殖小区，突出发展PIC生猪，推进猪肉食品精深加工，着力打造2—3个无公害猪肉食品品牌。

到2010年，全市生猪年出栏量达到1500万头，商品猪优质率达60%以上，生猪产业年总产值达到120亿元，基本建成优质、高产、高效、生态、安全的外向型优质肉猪生产、加工基地和具有市场竞争力强的优势特色产业。

XX区委、区政府立足区情，突出资源优势和传统生产优势，大力调整农业结构，把生猪放在了XX重点发展的农业五大产业（生猪、葛、蚕桑、蔬菜、水产）之首，把生猪发展作为调整农业结构的头号工程、富民工程，积极适应国内外生猪生产的发展趋势，主动迎接加入WTO后国内外养猪业的挑战，高起点发展生猪产业。

经过几年的努力，XX生猪产业实现了由过去的数量温饱型向优质绿色型转变，由过去单纯农民养猪型向多形式、全方位、深层次参与的产业链型转变，推进了猪业产业化的进程，着力提升了XX猪业在全国同业的位次。

投资人在多年从事猪副产品加工的经营过程中，掌握了猪小肠加工的技术和管理经验，建立了牢固的原料保障系统和具备产品市场营销能力，积累了一定的资金实力，取得了良好的经营成绩。

新建出口肠衣制备、肠皮肉制品制造、提取高纯度肝素钠加工项目不仅有利于屠宰行业的长期发展，也有利于促进XX区生猪养殖业的积极性，促进农业结构的调整和促进养殖行业、农民增收和增加当地财政收入。

项目产品具有较好的市场前景，项目有利于打造地方品牌，塑造良好的企业形象，从而延伸企业产业链条，增加整个产业链附加值，增加企业经济效益。

二、项目建设的必要性

（一）猪副产物精深加工是增加整个产业链附加值的制高点

猪副产物的精深加工是生猪产业链经济增值的一个制高点，对提高产品的附加值，拓展销售市场，提高经济效益具有十分重要的意义。

随着社会生活节奏加快和人们生活水平的提高，人们对种种方便食品和风味产品的需求将有所增大，精深加工的猪肉成品、半成品将成为社会发展的必然产物，必然受到消费者的青睐，市场销售前景看好。

而猪副产物的潜在经济价值已经有超过猪肉价值的趋势，搞好猪副产物的综合利用，具有巨大的发展空间和潜力。

企业重点在加工制品上做文章，形成产品多样化、加工多层次、市场多元化的局面，创立自己的品牌或名牌产品，确保市场竞争优势。

（二）优化资源配置，提高产业链纵深程度

以市场为导向，经济效益为中心，把猪业的科技、生产、加工、销售等各环节联结起来，走产、供（加）、销一体化管理体制和贸、工、牧协调运行的畜产品外贸体制之路，实现生猪产业链各环节的利益最大化，是发展生猪产业链的根本。

依托区域的资源优势，调整结构，培育自己的战略优势，发展适应多层次需要的猪业和相关产业，形成有机结合互相促进的机制，充分发挥辐射带动作用，不断创出名牌产品，从而站稳国内市场，努力抢占国际市场，是企业在激烈的市场竞争环境中必须实施的战略。

企业创立更多的新品牌，实现名品带市场，市场促生产，力争走规模效益之路，努力开拓国际、国内市场，潜心于建设销售网络，走新型产业化道路，这有利于公司从多元化、集约化、商品化、市场化中获得最大利益；有利于养殖业生产、加工的综合开发；有利于深化改革，加快产业化经营进程。

（三）是不断满足广大群众日益增长的需要

食品工业要不断满足广大群众日益增长的需要，就必须做到门类多、质量好、出新快、品种全、变化频、科技含量高。

国家把解决“三农”问题列为全党经济工作中的重中之重，现代农业建设的进程逐步加快，食品工业作为面向市场的主要后续产业，面临大好的发展机遇。

随着全面建设小康社会进程的加快，城乡居民收入水平和生活质量普遍提高，势必带动食品消费结构的优化升级；随着各阶层人群生活节奏加快，餐饮将向便捷化、多样化、个性化方向发展，势必对食品工业发展提出越来越高的要求；现代物流业迅速向农村扩展，据了解，商业部等部门将会同省市有关部门在近几年内建立上万个农村超市，这就为扩大食品消费市场提供了广阔的空间。

为此，食品工业行业在发展过程中，一定要抓住机遇，抢先发展。

（四）项目符合食品工业和生化产品发展趋势的要求

食品工业是我国国民经济的传统支柱产业和重要的民生产业，在繁荣市场、扩大出口、吸纳就业、增加农民收入、促进城镇化发展等方面发挥着重要作用。

为应对国际金融危机的影响，落实党中央、国务院关于保增长、扩内需、调结构的总体要求，确保食品工业稳定发展，加快结构调整，推动产业升级，XX区实施了对食品工业产业集群的重点支持，将在几年内力争建成XX最大的食品工业园，本项目符合食品工业发展趋势的要求，对当地经济的发展将起到良好的推动作用。

（五）项目是实践科学发展观、增强市场竞争能力的需要

本项目建设是把经济效益的增长点放在技术进步和产品创新上。

通过实施本项目能为企业奠定可持续发展的坚实基础，从根本上增强企业的市场竞争力，使企业成为设备先进，产品创新、市场适应力强的高品质猪小肠食品和肠衣、肝素钠的加工基地，成为XX市重要的猪小肠精深加工生产基地。

第三章市场分析

一、肠衣市场分析

我国肠衣出口市场遍及世界50多个国家和地区，肠衣出口市场相对比较集中，位于我国肠衣出口前10位的市场分别为德国、美国、波兰、日本、荷兰、南非、泰国、意大利、罗马尼亚和西班牙。

我国对以上10国的肠衣出口金额为大约5亿美元，占我国肠衣全部出口金额的88.9％，其中德国、美国、波兰和日本是我国肠衣最重要的出口市场，对以上四国的出口金额约占我国全部出口金额的69％。

以猪、牛、羊的大小肠加工而成、充当香肠等食品包装的肠衣，一直是我国出口欧洲、美国、日本等国际市场的传统商品。

作为我国五大肠衣出口基地之一，XX市肠衣出口有近百年的历史，是仅次于桑蚕丝的第二大出口农产品，2009年出口额达1280万美元，主要出口到德国、荷兰、法国、意大利等欧盟国家。

XX地区每年就可直接向欧盟出口几千万美元的肠衣。

我国对肠衣生产企业实施出口食品卫生注册管理，为达到出口的要求，肠衣企业首先还应根据本企业的特点和拟进入的市场情况，确定进行检测和认证的项目。

出口肠衣企业必须拿到跨越“技术壁垒”进入国际市场的3个通行证：

1、进行卫生注册：

如欧盟、加拿大等国家要求企必须在该国或地区注册后才可以向其出口肠衣。

2、实施IS09000和ISO14000认证。

3、建立HACCP食品安全质量保证体系。

目前项目已着手进行对欧盟注册资格出口申请和进入注册程序。

二、肝素钠市场分析

肝素钠（HeparinSodium）是粘多糖硫酸酯类抗凝血药。

肝素钠是由猪或牛的肠粘膜中提取的硫酸氨基葡聚糖的钠盐，属粘多糖类物质。

近年来研究证明肝素钠还有降血脂作用。

（一）肝素钠药物功能

心脑血管疾病是人类的头号疾病杀手。

随着人们生活水平提高带来的营养过剩、全球环境的恶化、生活节奏加快、人口老龄化加剧，致使全球心脑血管疾病的发病率和死亡率正逐年增高，肝素的出现为众多心脑血管疾病患者创造了生命的奇迹。

目前肝素是世界上最有效和临床用量最大的抗凝血药物，主要应用于心脑血管疾病和血液透析治疗，其中，其在血液透析治疗中是唯一有效的特效药物。

临床应用及研究显示，肝素除具有抗凝血作用外，还具有其他多种生物活性和临床用途，包括降血脂作用、抗中膜平滑肌细胞（SMC）增生、促进纤维蛋白溶解等作用。

此外，低分子肝素是由肝素原料药作为原料进一步加工成的一大类抗血栓的药物，具有更为广泛的临床医学用途，成为治疗急性静脉血栓和急性冠脉综合症（心绞痛、心肌梗塞）等疾病的首选药物。

近年来国际市场对肝素原料药的需求十分强劲，肝素制剂用量稳中有升，低分子肝素的市场迅速扩容并保持高速增长趋势。

预计到2012年，全球肝素类药物市场销售额将达到91.02亿美元，年复合增长率预计为11.03%。

肝素是世界上迄今为止已知的分子结构最复杂的化合物，短期内无法人工化学合成，目前只有来源于猪小肠粘膜的肝素能够用于临床治疗。

肝素原料药的原料是肝素粗品，其提取只能源自健康生猪的小肠粘膜，由于含有大量杂质蛋白、杂质核酸、微生物等杂质，需经过物理和化学提取分离过程，定向获取天然结构基团完整的肝素，从而制成肝素原料药。

肝素钠原料药是标准肝素制剂的唯一有效成分和低分子肝素原料的生产起点，目前肝素制剂只有按照注射给药方式用于临床，这使得肝素原料药需要有很高的纯度，方可保证制剂的用药安全。

肝素钠药物功能主要有：

1、治疗各种疾病并发的播散性血管内凝血早期；

2、预防动、静脉血栓和肺栓塞；

3、治疗动、静脉血栓和肺栓塞，缺血性脑卒中，不稳定型心绞痛（减轻症状、预防心肌梗塞），急性心肌梗塞（防止早期再梗塞和梗塞区延展，降低病死率）；

4、人工心肺、腹膜透析或血液透析时作为抗凝血药物；

5、作为溶血栓疗法的维持治疗。

6、用于输血时预防血液凝固及血库保存鲜血等体外抗凝剂。

（二）市场动态

中国生猪屠宰量占全球50%以上，拥有全球最丰富的肝素原料资源，我国是全球肝素粗品和肝素原料药的主要生产国，也是全球最大的肝素原料药出口国，拥有美国FDA认证或欧盟CEP认证标准的肝素原料药已呈现供不应求的局面，成为全球下游生产企业青睐的重要资源。

据中国肝素钠网收集的信息来看，肝素钠的市场行情比较特殊，处于“稳中求变，变中求稳”的特殊阶段。

年前部分收购商低量收购的谨慎态度；年后的三月份到四月上旬，肝素钠的市场价徘徊于三万四至三万五。

目前市场反馈信息：

肝素钠粗品市场销路很好，多少不限，有卖即有买，肝素价格基础稳固，收购价格普遍保持在三万五。

中国肝素钠网分析，肝素钠市场价格明显的上升迹象不显著，但行情已趋于平稳，大幅度落水的现象已不太可能，平稳就有上升的可能，整个市场处于稳定趋好、回暖上升的态势。

2009年我国出口肝素钠粗品150吨，精品国际市场达40亿美元。

按照目前市场需求情况，我国即使年出口肝素钠达到2009年的10倍，依然满足不了市场需求。

由于肝素钠无法人工合成，来源单一，生产量要视生猪屠宰量所定，故产品在国际市场上长期供不应求，因而市场前景十分广阔。

近年来注射用精品和口服品的价格分别上升了100%和45%，市场需求极旺。

目前我国是世界上出口肝素钠的主要国家之一。

目前仅全球肝素钠制剂总销售额已超过70亿美元，至今年将会超过90亿美元。

肝素钠已成为全球第一大生化药物，肝素钠已成为我国头号畅销出口原料药，出口前景十分看好。

随着我国社会主义经济体制制度逐步建立和完善，市场配置资源的基础性作用的不断得到加强，优胜劣汰的竞争机制正在逐渐形成，由于传统工艺本身难以解决的弱点，激烈的市场竞争将有力的促进他们退出市场，只用那些竞争力强，经营管理完善的企业才能在竞争中立于不败之地并不断得到发展。

同时，提取高纯度肝素钠加工项目除供应国内有关厂家外，国际市场需求量很大，畅销不衰。

三、市场分析结论

从以上分析可得到结论，XXXX生物技术有限公司猪小肠精深加工出口肠衣肝素钠产业化项目，新建出口肠衣制备、肠皮肉制品加工、提取高纯度肝素钠加工项目将促进YY区猪副产品加工行业产业结构的优化升级，提高肉食品质量和安全卫生条件，满足国际国内食品市场对绿色健康产品需求增长和国际国内生化制药市场重要原料需求增长，具有较强的市场竞争力，其市场前景非常广阔。

第四章建设内容及产品方案

一、建设内容及生产规模

新增土地34.44亩（合22960平方米，净用地面积21558.57平方米，土地使用性质为工业用地），建筑面积共计13711.88平方米（其中超过8米高的生产车间厂房按两倍计算容积率），其中建设生产车间及冷库、暂存库10161.42平方米，附属制冷机房、配电房等63.27平方米，建设综合办公楼1348.5平方米。

建设配套生活用房（食堂、员工宿舍、洗浴室等）2119.34平方米，门卫房19.35平方米。

1、年制备4000吨出口肠衣生产线一条；

2、年提取高纯度肝素钠1000亿单位生产线一条；

3、年生产500吨真空包装肠肉制品生产线一条；

4、500吨食品高温冷藏库一个，100吨食品低温冷藏库一个。

二、产品介绍

（一）肠衣

家畜的大、小肠经刮制而成的畜产品。

主要用作填制香肠和灌肠的外衣，按部位分有大肠衣、小肠衣。

肠自内向外分成粘膜、粘膜下层、肌层和浆膜4层。

根据畜别和加工成品的不同要求，对上面四层的处理也不一样。

品质优良的肠衣应是坚韧半透明的。

家畜的大、小肠经刮制而成的坚韧半透明薄膜。

中国加工肠衣已有百余年历史，猪肠衣多产于华东和华中，现已成为中国重要的出口物资。

肠衣氧气透过率指标要小于40ml/m2.atm.24h.23℃、65%RH。

水汽透过率指标而言，要小于5g/m2.atm.24h.23℃、90%RH。

这样在香肠的保质期内香肠才不会丢失太多的水份而保证其有较好的弹性及口感。

肠衣膜厚度50um是一个较合理的厚度设计。

在这一厚度下肠衣的阻隔性、机械强度、性价比能达到一个优良的组合。

肠衣的收缩率一般为16-17%肠衣的存放环境一般要求在25℃以下干燥、通风、避光处贮存。

肠衣的质量评价指标包括：

阻隔性、结构的