绩效考核方案.docx
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绩效考核方案
绩效考核工作实施方案
为强化企业基础管理,保障公司产品质量,规范生产调度工作,均衡协调生产和销售工作,提高工作效率,防止、减少工作失误,保证生产计划顺利达成,保障订单交期、品质满足客户需求,逐步在公司范围内形成激励、约束机制,结合公司实际,制定本方案。
一、适用范围
本方案适用于完成订单全过程的生产调度、生产进度、工作进度、工作质量、产品质量及造成经济损失的管理,适用于对公司各分管领导、信息、技术、工艺、采购、生产、质检、仓储、企管部等部门的考核,适用于公司综合工作质量的奖惩。
二、机构设定及管理权限
1、公司设立绩效考核管理小组,小组设置如下:
组长:
总经理;
副组长:
常务副总、各分管副总、企管部;
成员:
各职能部门负责人。
2、管理权限
(1)公司绩效考核管理小组为公司绩效考核工作最高管理机构,负责公司绩效考核工作的管理及执行情况的指导、监督。
(2)负责公司各部门工作标准、管理制度的审核、督导。
(3)确定各部门纳入管理的内容、节点,明确节点控制部门的权限。
(4)制定绩效考核工作节点控制情况的督导、检查办法。
(5)对各部门节点控制情况进行督导、检查。
3、质检部为公司外协外购件质量检验、生产加工全过程质量检验及订单达成过程中因质量问题给公司造成损失的责任确定、统计、考核、上报部门,当各部门发生质量问题或因质量问题给公司造成损失时,要及时落实责任,充分行使统计、考核、上报职能(紧急重大难以独立处理的问题上报公司分管领导研究,当天解决)。
4、生产副总对公司生产调度管理工作负总责,并负责定期主持召开生产调度会议,组织相关部门负责人对生产调度决议落实情况进行跟踪、指导、考核,对各部门任务完成不及时情况进行落实、统计、考核、上报。
5、销售信息部、技术部、工艺部、采购部、生产部、质检部、仓储部认真履行职责,紧紧围绕保障工作质量、产品质量,保障工期开展工作,负责对工作输出部门、本部门工作的监督、检查、统计、考核、上报工作,发现问题及时取证、考核并上报工作归口部门(重大难以独立处理问题可上报分管领导处理)。
6、企管部为绩效考核工作归口管理部门,负责绩效考核体系的组织构建、体系运行指导、监督落实打分、汇总并上报总经理。
三、考核原则
1、考核按照归口部门统一管理,相关联部门举证,落实考核的原则开展,各部门要充分行使监督、检查职能,发现问题及时落实考核。
2、考核要做到事前预防,事中控制与事后问题处理并重。
3、考核工作执行归类、归口管理,但不重复考核的原则。
四、细则
(一)订单任务分解及工作流程
1、任务确立
销售信息部获取订单后,及时组织技术部、工艺部、生产部、质检部、采购部对订单进行综合评审,评审通过后,确立任务及完成时间,销售信息部确立订单任务并发至生产部。
2、任务分解
生产副总及生产经理接到销售订单后,综合考虑公司生产设备产能、人力、技术研发、工艺设计、原材料采购、加工过程、质量检测等各种因素后,明确生产方式,按照“保质、保量、保交期”的原则分配任务至各相关部门,并在接到订单当日制定、下发各部门完成时间,任务分解要做到统筹布局,略有时间空余,节约成本,各部门依据分配到的任务认真、及时、保质保量完成工作,具体任务分配如下:
(1)技术部负责按时、精准设计图纸、技术标准,并深入开展技术指导工作,常规/定型产品1个工作日内完成、下发,非常规/非定型产品已确定部分当日完成下发,需要确认部分约定时间陆续下发。
(2)工艺部负责结合公司设备、人力、技术等实际情况按时完成工艺流程制定工作,并负责实施指导、监督检查,坚持日常巡查,每月一次普查、考评,做到记录完整。
(3)采购部负责按照物料清单及时完成采购,做到外购件、外协件合格率95%。
确保大宗物质,关键质量、技术标准物资在合格供应方范围内采购。
(4)生产部负责分解生产任务到车间,各车间及时将任务分配到班组、岗位。
各岗位认真按图纸、工艺标准加工并确保按时完成生产任务,半成品跨车间流转,在本车间完成加工后第一时间送检,办理入库,同时持合格单、入库单第一时间告知下加工车间领料;大型配件及确实无法入库的由上道工序持合格单、入库单第一时间转下加工车间或下道工序;车间内部流转、加工完成后第一时间送检、办理入库手续,并持合格单、入库单第一时间转下道工序。
(5)质检部及时检验采购物料和生产制造全过程的配件、产品,严把质量关,杜绝不合格件、半成品转入下道工序,杜绝不合格成品出库,发现问题及时检验、落实责任。
(6)仓储部认真做好采购合格物料的出入库管理,依据生产计划、生产领料清单,做好所涉及各类物料的准确及时发放,确保手续规范、齐全,做好半成品出入库、成品出入库管理。
(7)销售信息部及时跟进生产进度,确定成品入库后及时联系物流及客户发货,并落实委派售后服务人员进行跟踪、调试。
(8)要求
①生产部下达生产任务及材料明细表应注明工号、图号、用途。
②采购部出具的送货单、交验单、入库单及所送物料应注明工号、图号、规格、数量及用途。
③质检部出具合格单应注明工号、图号、用途,并坚持每天上、下午对生产全过程进行一次巡检。
④其他各部门出具的与生产相关手续同时注明工号、图号、用途,否则,下道工序、工作接口部门拒绝接收,因此影响生产、工作进度的,由手续出具部门负全责。
⑤各车间在材料明细表之外追加的领料单,必须注明追加原因和责任说明,并经分管领导签字后办理领发料,否则,仓储部拒绝发货。
3、与以上工作配套的工作表格详见公司质量体系文件汇编。
(二)调度会管理
生产调度工作是以完成订单和生产经营计划为依据,对公司完成订单涉及部门,各个环节进行科学、均衡、统一安排,明确工作任务、生产任务、责任、完成时间及具体要求,及时发现、研究并处理达成订单全过程中出现的各种问题,使达成订单全过程顺利进行,确保按期交货。
公司定期召开生产调度会议,具体规定如下:
1、会议时间:
每周一上午8:
30;
2、会议地点:
办公楼一楼生产部办公室;
3、会议组织:
公司生产副总负责主持召开生产调度会;
4、参会人员:
销售信息部、技术部、工艺部、采购部、生产部、质检部、仓储部负责人,必要时相关人员列席。
5、基本原则
(1)生产调度工作必须妥善处理产量与质量,效益、生产与安全等关系。
(2)生产副总调度指令具有权威性和强制性,根据达成订单的需要,生产副总有权用调度命令或调度通知的方式责成相关部门限期解决某些问题,完成某项任务,相关部门必须协作配合、贯彻执行。
6、程序
(1)生产副总首先总结上周工作计划的落实情况、存在的问题及解决措施,并安排本周一周工作及阶段性工作,提出具体任务要求、标准,分配完成时间。
(2)各部门对上周工作进度、存在问题的原因,采取的措施做简要小结,并对生产副总安排的工作任务及完成时间进行商榷,提出问题点和需要公司解决的问题,由生产副总综合考虑最终确定工作任务和完成时间。
(3)生产部依据生产副总制定的各部门工作任务完成时间制定工号任务进度表并上报公司高管发放至工作涉及各部门主管,各部门要认真按照进度表工作要求,迅速组织落实,采取有效措施确保工期进度。
具体实施过程中出现的客观、突出问题及时向分管领导、生产副总汇报并制定具体措施加以迅速解决,当遇到特殊情况时需对相应工作做出调整,但原则上不得影响工期。
(4)生产副总、各部门领导负责对工作任务落实进度情况进行跟踪、督导。
(5)生产副总根据生产安排,时间进度对未按期完成的部门依据公司考核条例进行考核并下发至责任部门负责人和企管部。
(6)企管部依据各部门考核、统计上报资料对未完成进度表工作内容的部门领导依据考核方案对应打分、跟踪、落实,并对未履行统计上报职责的各级领导依据公司考核方案对应考核打分报总经理批准后执行。
(三)考核工作细则
1、考核形式
监督、检查、考核工作以任务单为主线开展,生产部按任务单制定进度计划,各部门根据实际工作关系、业务往来对工作输出部门、上道工序及本部门出现的问题进行取证并充分行使考核、统计、上报职能,按附件1《部门、岗位考核表》规定考核到公司高管、销售信息、技术、工艺、采购、生产(生产部考核到车间主任)、质检、仓储、企管部门负责人及质检、技术、供应、仓储部门工作人员并报企管部,相关工序、部门必须做好配合工作。
未列入本次绩效考核实施方案考核表的各部门工作人员由各部门负责人根据部门职责、岗位分工,结合本部门工作标准、管理制度及本文件“五、其它惩罚条例”等相关文件规定对部门内人员职责日常履行情况进行监督、检查与考核。
各工序、工作接口部门发现质量问题难以独立处理,发现的质量问题责任不明、已造成或可能造成较严重不良影响的,及时上报部门负责人,由部门负责人向分管领导或常务副总汇报、提请召开专题质量分析会,通过质量分析会落实问题本质、确定解决、补救方案,明确责任通知企管部落实考核。
2、考核周期
考核以月为周期,各职能部门将日常考核资料/单据于考核2日内提报企管部,企管部负责督导、检查、追溯;次月3日之前,各部门汇总本部门职能考核数据上报企管部审核、汇总,企管部根据订单达成涉及到的各部门月度工作进度、任务完成情况及被考核情况打分(填写《部门、岗位考核表》),《部门定量指标考核表》执行百分倒扣制,扣完为止,按照部门(个人)每月度一张表的形式打分,最终形成月度部门(个人)绩效考核资料提报公司领导。
3、考核基本流程
(1)对不符合管理规定的行为、状态能当场纠正、整改的当场整改;需要预防、整改和考核的,由行使考核职能部门向被考核部门负责人下达《考核通知单》(见表1-1,详细填写要求见表)并监督实施(要求注明整改期限),上报归口管理部门统计、汇总后编制《职能考核明细表》(见表1-2)报企管部,企管部依据考核、统计、汇总结果行使监督职能。
表1-1:
考核通知单
山东XXXX公司——考核通知单
考核部门
被考核部门/岗位
接收人
考核内容及现场描述(考核部门填写)
考核处理(被考核部门提供数据;考核部门落实考核。
)
预防措施(被考核部门填写)
考核部门负责人
考核填单人
时间
年月日
考核追溯(企管部)
注:
1.A5规格;2.本单一式三联,考核、被考核部门/个人、企管部各一联。
(2)对多次违犯管理要求的行为、状态可加重考核。
(3)公司企管部每月不定期牵头组织相关部门对日常工作节点及主要内容履行情况进行监督、检查,对出现的考核项执行考核,对需加强整理的内容出具书面报告,明确整改要求、完成时间、责任部门,整改后由抽查部门再次验证,对节点管控不力的部门进行考核,同时对未履行考核职能的部门进行考核。
表1-2:
职能考核明细表
山东XXXX公司
月职能考核明细表
考核部门:
报表时间:
年月日
序号
被考核部门/岗位
姓名
考核项目
考核内容及结果
考核时间
1
2
3
4
5
6
…
…
…
…
…
…
负责人:
填报人:
注:
1.A4规格;2.此表由各行使考核权力部门根据发出《考核(整改)通知单》汇总后报送,考核部门、企管部各一份。
表1-3:
绩效责任分析表
年月考核得分汇总表
序号
部门
姓名
职务/岗位
月度绩效得分
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
…
…
…
…
…
…
注:
1.A4规格;2.此表由考核管理部门根据职能汇总。
4、薪酬构成
公司对纳入打分考核的各级领导和员工的工资结构进行调整,对原工资结构进行调整,具体如下:
(1)月度薪酬=月基本工资+绩效工资
(2)月基本工资=天基本工资×实际出勤天数
(3)天基本工资=无考核情况下满勤基本工资/公司规定的满勤天数。
(4)年绩效分=月绩效分的平均分(1~12月得分÷12)。
(5)对公司各分管领导所管辖部门及职责划分不同权重,所直接或间接管辖工作出现考核扣分时,按照权重对分管领导执行扣分或同等连带考核扣分(见附件2《公司各分管领导管理部门及权重明细》)。
5、考核结果的应用
(1)落实奖惩
公司人资部按照绩效考核结果兑现奖惩。
(2)部门工作计划参考依据
各部门负责人参考本部门月度考核结果,结合本部门实际制定工作计划。
(3)作为晋升、奖励、教育培训、评先选优的参照条件。
(4)薪酬核算部门参照公司考核结果计算纳入考核人员的薪酬。
6、考核申诉与仲裁
各部门、岗位人员在接到日常考核通知后,如对考核结果有异议可填写《考核申诉单》(见表1-4)向考核管理小组提出申诉,企管部将跟进、调查、落实,考核领导小组对申诉请求予以答复,对事实不清、依据不足或无理申诉行为予以维持原考核结果。
表1-4:
考核仲裁申请单
山东XXXX公司
考核申诉单
本单编号:
提请部门
提请时间
年月日
考核部门
被考核部门/岗位
扣分
原考核意见
申诉/提请仲裁
申诉理由:
签名:
日期:
年月日
申诉部门意见:
签名:
日期:
年月日
企管部意见:
签名:
日期:
年月日
终评意见
考核小组副组长(代表):
签名:
日期:
年月日
考核小组组长:
签名:
日期:
年月日
注:
1.A4规格;2.本单一式三联,提请部门、考核部门、企管部各一联。
7、考核体系管理
(1)考核指标、标准的调整
企管部结合公司实际对受客观环境变化等因素影响较大的考核指标和考核标准进行修订,报公司考核管理小组批准后执行。
各部门认定需要改正的指标、标准及时上报企管部,由企管部指导落实,报公司考核管理小组批准后执行。
(2)考核办法的调整
根据绩效考核工作开展情况,企管部不断优化绩效考核办法,报公司考核管理小组批准后执行。
五、其它奖惩条例
(一)外部质量问题处罚细则
1、外部质量问题主要包括三个方面,一是外协产品存在内部缺陷,公司无检测能力,在后序加工中发现不合格品,而造成的质量问题;二是外协产品不合格,进厂检验未发现造成的质量问题;三是发现外协产品不合格,因生产应急放行使用,造成的质量问题。
2、可挑选使用的外协产品:
采购部通知供货方,由供货方负责人来公司挑选、返修,不计报酬、不负责对方食宿。
挑选或返修完毕后,由采购部重新报验,质检员复检,直至合格为止,当供货方无法来人时,则由采购部与供货商协商,由我公司组织人员挑选、返修,所发生的费用由供应商承担,采购部办理手续。
3、外协产品存在内部缺陷,公司无检测能力,在后序加工中发现不合格品。
由采购部通知供货方调换合格外协产品,并赔偿工序制造费用,由生产部协助财务部统计赔偿费用金额,由采购部从供货方材料费中扣除,不合格的外协物品正常情况下一周内处理完毕,特殊情况下一月内处理完毕。
4、外协加工应在约定期限内完成,如外协加工方供货延期,采购部应按照约定向外协加工方索赔。
(二)明确内部质量问题责任的参照标准
1、由于工作不尽心,提醒不到位,导致订单技术数据错误,造成损失的,由销售、技术数据提供人承担责任或负责追溯。
2、由于工作跟踪不及时,造成生产工期过短,赶工期出现产品质量问题,由跟踪主要责任人承担50%责任。
3、由于技术交流不彻底,设计出现错误造成损失的,设计人员和审核人员按4:
1共同承担责任。
4、由于生产指挥错误,造成损失的由指挥人员承担责任。
5、由于生产作业流程、工艺指导错误,造成损失的由提供工艺者承担责任。
6、由于不按图纸、工艺、标准要求加工,造成损失的由加工责任人承担责任。
7、由于工作不认真,造成产品质量问题,由责任人承担责任。
8、擅自在仓库、车间内提取物料造成的损失由责任人承担,在车间之间进行物料流转造成的损失由指挥人、取料人共同承担责任。
9、由于人为原因导致生产或检测设备故障、精度不准确造成损失的由责任人承担责任。
10、由于物料错发,造成损失的由发货人承担责任。
11、由于运输不当,造成损失的由运输责任人承担责任。
12、由于安装、验收不及时,停放时间过长造成损失的由销售信息部追溯责任,落实考核。
13、由于售后服务不到位,造成损失的由售后服务人员承担责任。
14、质检人员漏检或错检未发现质量问题,造成损失的由质检员承担责任。
15、“应急放行”的不合格品造成质量问题,视具体情况,由公司相关部门组织会议明确责任及考核比例。
16、损失分为直接经济损失和间接经济损失两种:
一、直接经济损失是指原材料损失;二、间接经济损失是指与其有关联的损失。
(三)通用条款
1、公司各部门工作标准、管理制度涉及的内容详见公司各部门工作标准、管理制度和考核细则。
2、公司各部门工作标准、管理制度中未涉及内容的奖惩适用下列通用条款:
(1)公司设立特殊贡献奖,对工作认真,任务落实到位,持续改进,提高工作质量、产品质量,消除安全隐患,节约生产成本、研发成本、采购成本、人力资源成本、管理成本,提高工作效率、经济效益的有功人员进行嘉奖,以实际给企业创造的价值和经济效益为依据分别给予200元以上不等的嘉奖。
公司设立合理化建议奖,合理化建议被公司采纳,由公司考核管理小组进行综合评定,视实际为公司创造的价值和经济效益分别给予100元—1000元不等的奖励。
(2)不服从管理属严重违反公司管理制度、劳动法规定行为,对经批评教育仍不思悔改者,第一次,员工考核当月基本工资的20%,领导考核当月基本工资的30%;第二次,下岗留厂查看一个月,期间按邹城市最低工作标准核算工资(下岗留厂查看期间,应坚持正常工作,期满后个人申请复岗,经考评合格后复岗);第三次,领导免职,一般员工解除劳动合同。
(3)各相关联的制度中处罚出现重复且扣分不等时,遵循平均处理的原则,即同一个问题,出现两种处理意见的,采取平均扣分原则。
(4)日常工作中出现的一般问题,无法执行扣分时或责任人为不参与绩效扣分人员时,视责任大小,对责任人处以30-50元罚款;给公司造成损失时,依据造成经济损失大小,按对应比例处罚(见本文件五、其它奖惩条例、(四)产品等级工时考核,7)。
(四)产品等级工时考核
公司产品分三个等级,即一级品(合格品),二级品(让步接收的产品),废品(工废品、料废品),具体标准如下:
1、符合图纸要求的产品为一级品(合格品)。
实际工时按定额工时计算。
2、不合格品(制程中因某工序造成)经过技术部门鉴定不影响其整机特性,可以让步使用,判定为二级品(让步接收的产品)。
3、不合格品(制程中因某工序造成)经过技术部门鉴定不能使用和无法修复,其已影响产品使用寿命或特性,判定为废品(工废品)。
4、不合格品(制程中因某工序造成)经过技术部门鉴定不能直接使用,可以通过修复达到技术要求,判定为返修品。
5、因原材料的问题造成不合格品,经过技术部门判定为废品(料废品)或返修品。
所产生的工时费用或修复费用,由采购部通知供应商负责全额赔偿。
6、处罚:
1)二级品,扣除操作责任者实际工时工资的30%,且承担前面所有工序工时工资的30%。
2)工废品,操作者无本工序工时,且承担前面所有工序的工时费用并按比例赔偿因质量问题给公司造成的损失。
3)返修品,操作者承担返修费用,该工序工时按返修后质量优劣来定。
7、公司根据造成经济损失费用的总额大小,确定7个处罚等级:
①200(元)以内(含200元),按全额承担;
②200元~500元(含500元),按全额的80%;
③500元~1000元(含1000元),按全额的60%;
④1000元~1500元(含1500元),按全额的50%;
⑤1500元~2000元(含2000元),按全额的40%;
⑥2000元~3000元(含3000元),按全额的30%;
⑦3000元以上,为重大质量事故,需公司研究决定。
(五)减/免责
因客观原因(公司能接受的理由),未能按时完成工作、生产任务时,责任部门负责人向分管领导、生产副总说明原因,由分管副总、生产副总共同研究决定适度减免责任,适度考核。
因公司订单相对集中或公司生产能力、技术开发能力等原因无法保证订单如期完成,且经多方努力验证属实,并经公司研究确定延迟交货或取消订单的各部门工作属以上情况的终止考核,不属于以上情况的正常考核。
六、解释和要求
本方案自下发之日起试行,由企管部负责解释、管理具体工作事宜,本办法未涉及内容以公司管理制度等相关文件规定为准。
七、附件
附件:
《部门、岗位考核表》
山东XXXX公司
附件1:
部门、岗位考核表
1.1、销售信息部定量考核指标
被考核对象
序号
定量指标
指标定义
考核统计上报部门
频次
扣分
计分标准
销售信息部
1
下单及时情况
接到客户订单必须在第一时间或两日内完成合同评审;签订销售合同当日下发生产任务单。
企管部
每延期1天扣2分
2
按期发货情况
订单跟踪不及时,成品入库后未及时发货造成延期发货
企管部
每延期1天扣5分/次
3
产品出厂合格情况
产品交付后出现质量问题:
货品的型号、数量、资料等缺失、不符客户要求
分清责任每次扣10分
质检部
单据开错造成的扣10分/次;
4
商务文件失误
商务合同、产品报价、制作标书等工作中的失误及不利公司条款
总经理
企管部
扣5分/次
5
销售台账
销售合同、台账记录完整、全面、准确、保管规范
企管部
扣2分/次
6
客户投诉处理
接到投诉2小时内通知相关部门;并监督相关部门在6小时内回复客户的投诉,并保有原始记录
企管部
扣5分/次
7
售后服务追溯
对保质期内出现的问题进行追溯、考核
企管部
扣5分/次
8
顾客满意度
因本部门沟通及服务态度造成的客户满意度不达标
企管部
扣5分/次
9
评审不符合
本部门各项评审出现问题的次数
评审组长
扣5分/次
10
手续无差错
各种手续无差错,及时下达,并在2小时内传递到位,应该标明工号、图号、用途等的必须标明,未注明的拒收。
工作接口部门或下道工序
扣1分/次
11
保密工作
未认真执行公司保密条例出现的问题,造成损失及不良影响的,承担一般责任,扣5分/次;情节恶劣,故意泄密,造成重大损失及严重不良影响的,扣10分/次。
公司
12
安全
部门人、财、物安全发生的任何问题,造成的任何损失
安全经理
扣5分/次
13
考核上报
当出现本部门负责的考核项2天之内考核完毕并报企管部,次月3日前将部门当月负责的考核项及次数统计数据全面、真实、准确、及时上报
企管部
扣5分/次
14
事故损失额
因部门责任造成的损失
企管部组织认定
每损失200元扣1分
2.1、技术部定量考核指标
被考核对象
序号
定量指标
指标定义
考核统计上报部门
频次
扣分
计分标准
技术部
1
技术设计的及时性
技术资料(图纸、标准等)的及时完成情况(以生产副总计划单为准),常规/定型产品1个工作日内完成、下发,非常规/非定型产品已确定部分当日完成下发,需要确认部分约定时间陆续下发
生产副总
每延期1天扣
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