成都金牛高新技术产业园区.docx

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成都金牛高新技术产业园区

2018年成都金牛高新技术产业园区

管委会预算

第1部份

成都金牛高新技术产业园区

管委会概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

成都金牛高新技术产业园区管委会是行政单位，基本职能为：

1、协调编制成都金牛高新技术产业园西区和北区起步园城市建设规划、产业规划，并组织实施。

2、牵头拟订推进园区建设发展的措施办法，并组织实施。

3、牵头统筹推进重大产业化项目的策划包装、引进工作。

4、牵头协调重大产业化项目的促进工作，督促项目业主按规划设计方案组织实施项目。

5、负责园区内企业服务工作。

6、负责协调园区基础设施建设、负责土地上市的策划包装工作。

7、负责园区相关产业发展统计、分析工作。

8、承办区委、区政府交办的其他事项的工作。

（二）2018年重点工作。

1、主要工作思路和工作目标。

紧紧围绕十九大精神，全面贯彻落实市委建设“全面体现新发展理念的国家中心城市”的重大部署，以规划调整为龙头、产业转型升级为抓手、城市功能和形象全面提升为途径，全面启动金牛科技新城建设，为全区“五区”建设作出应有贡献。

2018年，力争完成工业总产值49亿元，技改投资5亿元，工业投资额3.5亿元，高新技术产业产值70亿元；市级重点项目投资4亿元，区级重大项目投资7亿元，服务业重大项目投资3.3亿元；策划包装项目2个，投资额8亿元；新开工项目2个，建成项目2个；包装1个特色总部楼宇项目，入驻楼宇企业本地注册率为90%；力争引进总部及生产性服务业企业200家以上，注册资金15亿元以上。

2、重点项目工作。

康弘生物（三期）项目：

加快建设。

天奥电子项目：

加快建设。

金牛区光华电器科研用房及配套设施（二期）项目：

待市经信委项目准入审批通过后，开始规划报件，年内动工。

金牛区络杰工程设计产业园二期项目：

待市经信委项目准入审批通过后，开始规划报件，年内动工。

二、部门预算单位构成

（一）人员情况。

截止2017年12月，共有编制13名，实有在职人员19人。

其中:

行政编制13名，实际16人；事业编制0名，实际3人。

离退休人员2人，其中：

离休人员0人，退休人员2人。

（二）单位构成。

成都金牛高新技术产业园区管委会内设5个科室，下设0个二级预算单位，包括0（事业单位）和0（参照公务员管理单位）。

第2部份

成都金牛高新技术产业园区管委会

2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算649.1078万元。

收入包括：

一般公共预算当年拨款收入649.1078万元。

支出包括：

科学技术支出540.0968万元、社会保障和就业支出50.5240万元、医疗卫生与计划生育支出17.4180万元、住房保障支出41.0690万元。

二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

管委会2018年一般公共预算当年拨款649.1078万元，比2017年预算数573.5604万元增加75.5474万元，增长13%，变动的主要原因是单位新增人员，增加了工资、社会保险等支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术（类）支出540.0968万元，占83.2%

社会保障和就业（类）支出50.5240万元，占7.8%

医疗卫生与计划生育（类）支出17.4180万元，占2.7%

住房保障（类）支出41.0690万元，占6.3%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）预算数为260.0968万元，比2017年预算数209.4605万元增加50.6363万元，增长24.2%，变动的主要原因是是单位人员增加。

2、科学技术（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理（项）预算数为200万元，与2017年预算数200万元持平。

3、科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）预算数为80万元，与2017年预算数80万元持平。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）预算数为50.5240万元，比2017年预算数40.6265万元增加9.8975万元，24.4%，变动的主要原因是单位人员增加。

5、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为3.9600万元，比2017年预算数3.4200万元增加0.5400万元，增长15.8%，变动的主要原因是单位人员增加。

6、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为13.4580万元，比2017年预算数11.3950万元增加2.0630万元，增长18.1%，变动的主要原因是单位人员增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为41.0690万元，比2017年预算,28.6584万元增加12.4106万元，增长43.3%、变动的主要原因是单位人员增加，公积金基数调整。

三、2018年基本支出情况说明

管委会2018年基本支出369.1078万元，其中：

人员经费305.3346万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出；

30101：

基本工资

30102：

津贴补贴

30103：

奖金

30108：

机关事业单位基本养老保险缴费

30109：

职业年金缴费

30111：

公务员医疗补助缴费

30112：

其他社会保障缴费

30113：

住房公积金

30199：

其他工资福利支出；

公用经费63.7732万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费……；

30201：

办公费

30231：

公务用车运行维护费

30239：

其他交通费用

30228：

工会经费

30229：

福利费

30205：

水费

30206：

电费

30207：

邮电费

30211：

差旅费

30213：

维修（护）费

30227：

委托业务费

30299：

其他商品和服务支出

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费。

2018年预算安排0万元，与2017年预算安排0万元持平，无变动。

根据2018年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。

（二）公务接待费。

2018年预算安排1万元，较2017年预算安排1万元持平，无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费。

核定保留车编2辆，2018年预算安排公务用车购置及运行维护费6.4万元，与2017年预算安排6.4万元持平无变动

2018年安排公务用车购置经费0万元，拟新购公务用车0辆。

其中：

购置特种专业技术用车（生产用车）0辆，安排经费0万元。

2018年安排公务用车运行维护费6.4万元。

用于2辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出。

五、2018年政府性基金预算支出情况的说明。

成都金牛高新技术产业园区管委会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2018年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，成都金牛高新技术产业园区管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：

一般公共预算财政拨款收入。

支出包括：

科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

成都金牛高新技术产业园区管委会2018年收支总预算649.1078万元。

七、2018年收入预算情况说明。

管委会2018年收入预算649.1078万元，其中：

一般公共预算拨款收入649.1078万元，占100%。

八、2018年支出预算情况说明

2018年部门预算本年支出总计649.1078万元，其中：

基本支出预算369.1078万元，占56.86%；部门项目支出预算200万元，占30.82%；专项资金80万元，占12.32%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况。

2018年成都金牛高新技术产业园区管委会政府采购预算总额122.7万元，其中：

政府采购货物预算32.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算90万元。

（二）国有资产占有使用情况。

2018年，管委会共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用处0辆。

单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2018年管委会预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况。

2018年管委会实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算80万元。

十、名词解释

1、财政拨款收入：

指区级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4、其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

主要是…（收入类型）等。

5、用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、一般公共服务支出：

一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：

指一般行政管理事务,反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：

指其他共产党事务支出。

反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

8、教育（类）…（款）…（项）：

反映政府教育事务支出。

9、科学技术支出：

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：

指行政运行。

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：

指一般行政管理事务。

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：

指其他科学管理事务支出，反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

10、文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：

反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

11、社会保障和就业：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：

指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12、医疗卫生与计划生育：

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）行政单位医疗。

反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）公务员医疗补助。

反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

13、住房保障支出：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）住房公积金。

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14、结余分配：

指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

15、年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

16、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18、经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19、“三公”经费：

纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20、机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

21、……。