日处理15000只活禽加工生产线项目可行性研究报告.docx

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日处理15000只活禽加工生产线项目可行性研究报告

日处理15000只活禽加工生产线项目

可行性研究报告

第一章项目概况

1.1项目名称及承办单位

1.1.1项目名称:

日处理15000只活禽加工生产线项目

1.1.2承办单位：

XX市XX食品有限公司

1.1.3地址：

XX市十八里工业区

1.1.4法人代表：

XX

1.1.5项目负责人：

XX

1.1.5项目性质:

新建

1.2可行性研究报告编制依据

1.3.1《投资项目可行性研究指南》（国家计委办公厅计办投资[2002]15号文件）试用版。

1.3.2国家发改委2006年《建设项目经济评价方法与参数》第三版。

1.3.3建设单位提供的有关资料及基础数据。

1.3.4屠宰生产线及深加工设备有关技术资料；

1.3.4国家有关畜牧、饲料、肉类食品加工技术质量指标、标准及报价等有关资料。

1.3可行性研究报告编制原则

根据国家有关部门及业主对项目的要求，本报告的编制应遵循以下原则：

1.4.1编制的可行性研究报告应遵循和贯彻国家有关部门的法规、标准和规范。

1.4.2在深入分析经营市场需求的基础上，全面分析项目的竞争能力，合理确定规模，实现资源利用的最优化和经济效益的最大化。

1.4.3建设设计在经济适用的基础上上注意美观，充分体现“五化”方针，以节省投资和取得最大效益为原则。

1.4.4遵循国家可持经续发展的战略要求,高度重视环境保护,落实各项环保措施,尽量减少对周边环境的影响,达到环境友好的要求。

1.4可行性研究报告的研究范围和主要内容

本项目可研报告的研究范围为：

运用先进流水线生产工艺，完成鸡鸭活禽的宰杀、消毒、分割、包装、冷冻，建设日处理15000只鸡鸭活禽的生产线。

研究内容包括：

项目提出的背景、产品市场预测、产品方案、生产规模、工艺技术方案、主要原料、燃料的供应、公用工程、环境保护、安全卫生、消防、工厂组织和定员、项目实施计划、投资估算、财务和经济评价及提出研究结论。

1.5项目概况

1.5.1生产能力、建设内容

建设日处理15000只鸡鸭活禽的生产线，建设内容包括生产厂房及相应的生产设备、冷库等。

1.5.2建设场址、建筑面积

建设场址选择XX市十八里工业区。

工程总建筑面积3500平方米，其中生产间2000平方米、办公及综合300平方米、冷库500平方米，其它700平方米。

1.5.3环保

该项目工艺简单，生产过程中会产生少量废水，通过污水处理站处理后达标排放。

1.5.4项目实施进度

本工程计划从2010年2月完成可行性研究报告的编制，2010年9月建成投产。

1.5.5投资估算

该项目估算总投资687万元。

其中建设投资581万元，铺底流动资金106万元。

资金来源：

企业自筹417万元，银行贷款270万元。

1.5.6主要技术经济指标

项目建成达产后，年实现销售收入6793.2万元,年总成本费用为5511.84万元，年均利税总额1264.33万元。

项目全投资税后财务内部收益率为80.5%，项目税后财务净现值为3425.18万元，投资收益率92.16%，投资利税率184.08%，投资回收期2.6年，盈亏平衡点42.83%，项目具有很强的抗风险能力。

（具体指标详见下表）

主要技术经济指标

序号

项目名称

单位

数量

备注

1

生产规模

1.1

鸡鸭活禽加工

万只／年

450

日

2

公用动力消耗

2.1

电

万度/年

128

3

定员

名

200

3.1

生产人员

名

181

3.2

管理及技术人员

名

19

4

工程总投资

万元

686.83

4.1

建设投资

万元

580.41

4.1

流动资金

万元

106.43

5

年平均营业收入

万元

6793.2

6

年平均利润总额

万元

632.83

7

年平均营业税金及附加

万元

386.64

8

财务评价指标

9

投资收益率

％

80.5

10

投资利税率

％

184.08

11

投资回收期

年

2.6

含建设期

12

财务净现值

万元

3425.18

税后

13

财务内部收益率

％

92.16

税后

14

资本金净利润率

％

118.66

15

盈亏平衡点

％

42.83

第二章项目建设背景、必要性和意义

2.1项目提出的背景

农民收入问题可以说是农业与农村问题的集中反映，是“三农”工作的永恒主题，事关全局。

为此，近年来的中央相关文件反复强调，当前农业和农村发展存在的突出问题，是农民增收问题，并在十七届三中全会通过的《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》中，明确提出到2020年农民人均纯收入比2008年翻一番的目标。

《中共中央关于推进农村改革发展若重大问题的决定》明确要求：

推进农业结构战略性调整。

以市场需求为导向、科技创新为手段、质量效益为目标，构建现代农业产业体系。

搞好产业布局规划，科学确定区域农业发展重点，形成优势突出和特色鲜明的产业带，引导加工、流通、储运设施建设向优势产区聚集。

采取有力措施支持发展油料生产，提高食用植物油自给水平。

鼓励和支持优势产区集中发展棉花、糖料、马铃薯等大宗产品，推进蔬菜、水果、茶叶、花卉等园艺产品集约化、设施化生产，因地制宜发展特色产业和乡村旅游业。

加快发展畜牧业，支持规模化饲养。

目前，我国肉鸡、鸭、活禽生产表现出多方面的特点。

一是生产和消费区域性强，集中在四川、江苏、福建、浙江、江西、广东、广西、湖南、湖北、安徽、山东、河北等省区；小群体大规模、公司加农户的生产模式迅速扩大，大公司不断出现，产业化程度迅速提高。

二是各省区的龙头企业快速发展，带动了产业进步，提升了各企业的市场竞争力。

三是鸡、鸭、活禽肉初级产品的生产量迅速增加，加工业和市场开发能力相对滞后，产品单一等因素将导致市场竞争力加剧。

目前，我国禽类产品消费需求持续快速增长，我国人均禽蛋和禽肉消费量在过去10年里分别增长了51%和60%，达到人均占有22千克和11.5千克。

禽蛋的人均消费量已经远远超过世界平均水平，与世界发达国家的平均消费水平相当。

禽类产品已成为继猪肉之后，最重要的动物蛋白源。

家禽养殖业为提高国民生活水平，改善膳食结构，培养健康的饮食习惯，增强全民身体素质发挥了重要作用。

“无鸡不成席”、“无鸭不成宴”，已成为许多地区约定俗成的消费习惯。

禽类产品市场潜力仍然很大，从世界范围看，禽类产品也是人们肉类消费的重要来源。

2000年以来，世界人均猪肉消费量增长了10%，牛肉消费量增长了5%，禽肉消费量增长了17%，尽管禽肉绝对消费量仍小于猪肉，但与猪肉消费量的差距正逐步缩小。

我国禽肉在肉类消费中的比重接近20%，人均消费量为11.5千克，低于世界平均水平。

美国的人均禽肉消费量达到52千克，占肉类消费量的62%，巴西为35千克，占肉类消费量的50%。

根据世界银行和联合国粮农组织的调查分析，一个国家的人均收入低于5000美元时，收入的增加和肉类消费的增长呈现强烈的正相关。

我国的人均GDP刚刚超过2000美元，农村人口的人均收入水平还很低，因此我国禽肉消费还有很大潜力，禽类生产还有很大的发展空间。

2.2项目建设的必要性

2.2.1有利于农业内部结构的调整

安徽省是全国闻名的产粮大省，粮食相对过剩，农业结构不尽合理，加工转化能力较差，农业比较效益下降。

积极发展草食动物，实施鸡、鸭、活禽产业化，对鸡、鸭、活禽产品进行深加工，可以有效地调整农业内部结构，特别是畜牧业结构，使粮食省向畜牧业大省转变，扩大产业规模，延伸产业链条，促进当地经济的发展和突破。

2.2.2有效地辐射带动区域经济发展

通过不断发展壮大龙头企业，增强牵动能力，使之成为规模最大、相对集中的鸡、鸭、活禽屠宰及加工、产品销售的中心，继而带动周边地区相关产业发展。

2.2.3有效地促进农民脱贫致富步伐

鸡、鸭、活禽饲养投入少、风险低、周期短、回报高，是农民脱贫致富的“短

平快”项目。

项目全部建成实施后，可以辐射周边地区几十万个农户发展鸡、鸭、活禽业饲养，吸纳农村剩余劳动力，增加农民收入。

2.2.4发展鸡、鸭、活禽产业，可以有效地增加企业和地方财税收入，同时带动餐饮、运输、旅店等第三产业发展，可提供许多工作岗位，缓解社会就业压力。

因此，本项目的社会效益和经济效益是十分可观的。

2.2.5有利于满足国内外市场需求

鸡、鸭、活禽为食草禽类，其肉制品属于“绿色”食品，这在日益崇尚“绿色”食品的今日，倍受人们青睐。

特别是随着我国人民生活水平的提高，国内对属于绿色、无公害的鸡、鸭、活禽肉及其制品需求量也正在逐年加大。

综上所述，建设本项目，有利于把农户分散小规模养殖与国内外大市场连接起来，增强抵御市场风险的能力；有利于延长产业链条，建立一体化经营模式；有利于规模化、区域化产业生产的发展和先进技术的推广应用；有利于协调产销关系，减少流通环节；有利于通过龙头企业的带动，实现农民增收、企业增盈、财政增效。

因此，项目建设不仅十分必要，而且十分迫切。

第三章市场预测与项目建设规模

3.1市场需求预测

3.1我国肉鸡业生产现状及市场展望

3.1.1肉鸡业生产现状

1.总体情况

2007年我创鸡肉1062万吨（FA0）占禽肉产量的71％，占肉类产量的15％占全球鸡肉产量的14％。

进口鸡肉的同家达200个，我同的出口市场只有10多个同家，日本、欧盟、东南亚、俄罗斯等，与美创、巴西、泰国相比还有很大差距。

2007年全国牧业产值16124.9亿元。

中国农业年鉴家禽饲养是我国畜牧业中的第二大产业，2007年我同畜牧业总产值1.61万亿元，农业2.47万亿元，占33％（中国农业年鉴）。

2.快大型白羽肉鸡

同畜牧业协会推算：

目前全同最大的10家黄羽肉鸡育种公司年提供父母代种鸡约3000万套，约占全国需求量的75％：

最大的30家黄羽肉鸡父母代种鸡公司，年存栏父母代种鸡约3600万套，约占全围需求量的90％。

2007年我同饲养黄羽肉鸡约40亿只，产肉量约为360万吨，占全同鸡肉总产量的31％以上，约占全创禽肉产量的24％，占肉类总产量的1.5％。

3.我国黄羽肉鸡生产情况

世界白羽肉鸡父母代牛产量每年约为13000万套，推算出祖代应为860万套（推算时每套祖代鸡可生产父母代鸡50只）。

中国祖代鸡数量约占世界总量的10％，与中国的产肉类比例相符。

白羽快大型鸡+黄羽肉鸡+淘汰蛋鸡+肉杂鸡淘汰蛋鸡约12～13亿只，产肉量约150万吨。

4.其他鸡肉

年蛋鸡饲养量15～6亿只，淘汰70～80％，年淘汰蛋鸡12～13亿只，每只淘汰蛋鸡闰均体重（洋鸡+土种鸡）1.5㎏，全净堂率80％，故年淘汰蛋鸡产肉量=144～156万吨，年均180万吨。

2006年末全国禽肉产量前9位的省份产量占全国总产量的68％。

3.1.2市场展望

2007年末，全球肉类消费结构发牛了重大变化：

鸡肉由1992年的24％提高到3l％，超过牛肉上升为第一位，牛肉由原来的31％下降为24％，猪肉仍保持在20％左右。

中国牛肉、鸡肉消费比重低，猪肉高，禽肉增长仍有空间。

肉类消费结构：

猪肉牛肉羊肉禽肉

世界38.423.64.730.1

中国64.08.05.021.0

美围的人均禽肉消费量达到52公斤，占肉类消费量的62％，巴西为35公斤,占肉类消费量的50％。

3.1.3我国肉鸡业可持续发展所面临的主要问题

1．资源问题

土地资源日益紧张，畜牧养殖用地的限制更加严格，劳动力资源丰富，但知识层次低，随着我国经济的发展，人力成本有所上升、饲料资源短缺。

2007年进口大豆30