ZC08施工监理的监督考核程序.docx

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ZC08施工监理的监督考核程序

1目的随着工程监理、监检的引进和施工单位招标工作的完成,我公司的天然气综合利用工程将全面采用现代施工管理模式，天然气综合利用工程是我公司的生命线工程,施工单位的施工质量和监理公司的工作质量是关键,公司为加强工程的宏观管理,强化质量意识,加强现场管理，保证工期，避免虚假经济技术签证对公司造成损失，特制定本办法。

2职责

2．1、天然气工程各施工单位及各项目部必须对其承担工程的施工质量负责，公司要求各施工单位及各项目部提高工程的组织管理水平、提高人员的素质、健全质保体系、认真填写施工记录和质量检查记录、保正施工质量和施工进度；各施工单位应合理调配人员、设备，确保工期如约完成，并加强对员工的安全教育工作，提高安全意识，做好文明施工。

2．2、我公司授权委托监理公司对我公司所有天然气综合利用工程的施工质量、工期、资金、经济签证进行监理。

要求监理公司完善监理计划及内部管理制度、按程序进行全过程旁站监理、认真履行职责、如实填写监理记录，定期组织监理例会，协调工程单位的相关事宜，认真把好工期正常、延期及经济签证的关，督促各单位安全、文明施工。

2．3、施工过程中监检单位对施工单位所施工的中压管道实行监督、检查。

我公司工程部对各施工单位和各项目部的施工质量、现场管理进行检查，对工期正常和延期进行确认，对经济签证进行确认。

2．4、我公司安全监察部对现场施工安全行为进行抽查，公司领导及相关部门不定期抽查。

3程序

3．1监督考核办法

按照管理顺序公司领导及公司相关部门、工程部、安全监察部、工程项目部、监理公司、及各施工单位按照所有施工行为实行“记分制”监督考核.对施工行为不符合规范的按照相应责任人逐级承担违规责任。

对相关单位、及个人实行“扣分”和罚款。

3．1．1、考核计分办法

（1）各施工单位及项目部、监理公司（当年3月1日---次年3月1日）作为一个考核年度满分为100分;各施工单位及项目部、监理公司每年得分90分以上为优秀，80分为良，60分为合格。

对优良施工队伍从罚款总额中拿出15%予以奖励，对在施工过程中发现问题并提出整改的各级管理人员予以奖励罚款额的10%。

（2）对施工中一般问题和较严重问题按扣分处理并罚款，严重问题除罚款外同时停止施工单位或项目工作，遗留工程由其他单位接手处理，对公司内部管理人员失职的，一般问题和较严重问题按扣分处理。

（3）对现场监理人员的“扣分”,计入监理公司“扣分”;

（4）施工单位或监理公司如“实际分<60”,将被停止继续承担新施工项目的资格，必须经整顿考核合格后才能恢复资格;

（5）现场监理人员如“实际分<60”,将被立即停止监理资格,根据实际情况确定必须经考核和审查合格后才能恢复监理资格;

（6）对各项工作突出的施工单位、监理公司或监理人员给予“奖分”（奖分不奖钱）;

（7）对表现优良的各施工单位,年底进行综合评比,对考核成绩好的相关单位、来年公司给予一定的工作量奖励。

3．1．2、工作质量监督考核结果的分类

（1）批评——一般的施工管理、工程质量、监理工作质量问题

是指未按工程管理规定或技术要求组织施工,经采取措施后,不会对工程造成不良的后果,对有责任的施工单位和相关人员（包括公司内部管理人员）提出批评，并一次项扣0.1分。

限期整改未整改的按较严重问题处理。

（2）处罚---较严重的施工管理、工程质量、监理工程质量问题

是指未按工程管理规定或技术要求组织施工,对工程造成了较为严重的后果或影响（主要指不按规范和设计要求，发生了返工现象，但若不返工的前提下不会有安全隐患的）一次项扣1分,对有责任的施工单位、监理公司和监理人员给予“扣分”的同时,给予罚款（包括公司内部管理人员）。

限期整改未整改的按严重问题处理。

（3）停止施工或监理资格---严重的施工管理、工程质量、监理工作质量问题

一指未按工程管理规定或技术要求组织施工,对工程造成了严重的后果或恶劣的影响（主要指必须返工，若不返工将有重大安全隐患必须处理，否则将可能出现严重的安全事故）,将停止有责任的施工单位、监理公司和监理人员继续承担施工项目的资格;二指有关施工单位、监理公司和现场监理人员工作质量问题严重且长期得不到改进,致使“实际分<60”，经济签证弄虚作假以符合此规定（公司内部管理人员明知而未制止，将予以停职或开除）。

3．1．3、监督考核部门的分工和相应的考核工作程序

1、工程部、项目施工部直接负责对施工单位、监理公司和现场监理在施工期间的日常工作的管理、监督和考核。

2、公司（成员部门主要有:

总工、计划经营部、安全监察部）---组织对施工质量、施工单位的工程组织管理、监理公司管理工作、现场监理工作质量的抽查，公司各级部门检查出未按规定要求施工的可直接开出罚分单，每分500元，造成材料损失的照价赔偿，返工费用自理。

经济技术签证首先由施工单位报签，现场监理签字后报总监审核签字，户内及隐蔽工程允许误差不超过5厘米。

3、考核工作程序

发现问题---核实问题---有关责任人和检查人员签字---工程部领导（三联单）签字---交财务部存档，结算时扣款;施工单位、监理公司和现场监理人员必须接受处罚,如对监督处罚有异议的,可向公司申诉。

1、考核结果定期汇总后报公司;

2、提出对施工单位、监理公司工作质量的评价

公司领导、计划经营部、安全监察部随时对工程施工现场和技术资料经济技术签证的签字进行抽查，发现不合格的对监理、施工项目部、工程部管理人员一并处罚。

3．2监督考核细则

3．2．1、施工期间常见工作质量问题考核细则

序号

质量问题　

　扣分

备注　

1

施工准备　

1.1

　施工准备工作未做致使交底无法进行

　1

1.2

　材料或设备未报验使用

　0.1

1.3

　施工所用材料、设备进场后堆放不整齐

　0.1

1.4

　施工测量、放线未按施工图或设计变更进行

　1

2

　文明施工

2.1

　进驻施工现场未设置工程简介牌,主要施工人员没有挂牌上岗,衣冠不整

　0.1

2.2

　在需要设置遮挡布或保护栏处未采取措施

　0.1

2.3

　在人行通道处未设置便民桥

　1

2.4

　挖沟槽时对花草、树木未采取保护措施

　0.1

2.5

　夜间施工未设置安全醒目警示标志

　1

2.6

　因不文明施工受到市民举报,情况属实

　1

2.7

　施工单位偷工减料

　10

2.8

　工程使用主材外购以次充好

　20

2.9

　工程使用辅材以次充好

　10

2.10

　因野蛮施工,出现人员伤亡的安全事故

　100

2.11

　对燃气设施野蛮装卸、下沟

　10

2.12　

　对施工完的管线未及时做保护

　1

3

一般和较严重的施工问题　

3.1　

　安装未按施工图或设计变更进行

　1

3.2

　阀门、伸缩节安装不平正,方向装反

　10

3.3　

　所用螺栓长度不够、过长、过细

　1

3.4　

　所用垫子不符合技术要求

　1

3.5　

　螺栓连接处未抹黄油

　0.1

3.6　

　放散阀后未加肓板

　10

3.7　

　法兰与阀门、伸缩节不匹配

　1

3.8　

　管道安装、实验完毕,伸缩节拉杆未放松

　10

3.9　

管道外观检查不符合“横平竖直”要求,水平管道保持一定的坡度

　1

3.10　

　穿墙、穿楼板孔洞未按要求加套管封堵

　0.1

3.11　

　静电跨接未做

　10

　设计需要时

3.12　

　阀门、伸缩节和法兰未按要求做防腐处理

　20

4

　沟槽施工

4.1　

　沟槽开挖尺寸不符合规范要求

　10

　主要指深度

4.2　

　沟槽工作面未留或不符合技术要求

　1

4.3

　沟槽底部垫层深度不够

　10

4.4　

　顶管垫层深度不够

　10

4.5　

　警示带或示踪带（PE管）未按要求敷设

　10

4.6　

　沟槽回填时未按要求分层回填、分层夯实

　10

4.7　

　沟槽回填后场地未清净

　1

5

隐蔽工程施工　

5.1　

　未经自检,擅自进入下道工序施工

　10

5.2　

　未按规定的程序报检,进入下道工序施工

　10

5.3　

　未经监理确认,隐蔽后签署竣工资料

　10

5.4　

　未按技术要求或“大样图”组织隐蔽工程施工

　20

　隐蔽前

5.5　

　隐蔽后复查发现与竣工资料不符

　20

　隐蔽后

6

钢管焊接施工　

6.1　

　焊工无焊工合格证

　10

6.2　

　焊工合格证不符合要求

　10

6.3　

　焊条未按要求存放、烘干使用

　1

6.4　

　焊缝表面外观检查不合格

　0.1

6.5　

　焊接时未按要求对钢管表面进行处理

　0.1

6.7　

　探伤时没有焊口排版图作指导

　1

6.8　

　施工单位拒按监理人员指定焊口组织拍片

　10

6.9　

　因施焊工艺不当造成一处焊口返修超过两次

　10

6.10　

　单项工程焊口返片率超过5%该单项工程的拍片费用自理。

　4

过路口、抢险除外

6.11　

　中压管线上三通开口未按规定制作马鞍口

　10

7

钢管防腐和保温施工　

7.1　

钢管表面腐蚀严重经肉眼观察除锈严重不合格

　10

7.2　

　钢管表面未按技术要求涂刷底漆

　10

7.3　

　防腐胶带未按技术要求进行缠绕

　10

7.4　

　防腐层质量检测时有漏点整改完又发现漏点的

　1

7.5　

　表面油漆涂刷不均匀、不符合技术要求

　1

8

PE管施工　

8.1　

　PE管阀井、管道施工违反大样图或技术要求

　10

8.2　

　PE管焊接施工填写“焊接工作记录”滞后

　0.1

8.3　

　PE管焊接未及时做表面检查

　0.1

8.4　

　PE管焊接前未及时拉膛的

　1

8.5　

PE管焊接完吹扫打压经自检未发现管堵和漏气在报验后检查出来的。

100

9

架空管道施工　

9.1　

　管卡安装不牢靠

　1

9.2　

　引入管开口位置不合理

　1

9.3　

　架空管高度不符合规范要求

　10

9.4　

　煨弯严重变形

　10

10

阀井施工　

10.1　

　阀井外型尺过与规范要求不符

　10

10.2　

　阀井井盖距地面高度不符合技术要求

　1

10.3　

　阀井内井梯制作不合理

　0.1

10.4　

　井内管道、阀门、伸缩节和法兰防腐不合格

　1

11

调压箱施工　

11.1　

　调压箱（站）安装高度不符合技术要求

　1

11.2　

　调压箱支架制作不符合要求

　1

11.3　

　调压箱（站）安装时强力扭装

　10

11.4　

　调压箱（站）安装位置不符合技术要求

　1

11.5　

　调压箱基础末按技术要求制作

　1

11.6　

　调压箱未按设计要求制作防护栏

　1

11.7　

　调压箱进出口管道管基础未做处理造成下沉

　10

12

公福用户室内管道施工　

12.1　

　流量计安装不符合技术要求的

　1

12.2　

　压力表前未设置阀门

　1

12.4　

　炉前管道支架不起作用,管道不稳定

　10

12.5　

　阀门、伸缩节和法兰按要求做防腐处理

　1

12.6　

灶前控制阀门安装位置不合理,不便于用户使用

　1

12.8　

　电磁阀安装不符合技术要求

　1

12.9　

　管道距墙间距不符合技术要求

　1

12.11

公福流量计前端（进气）管线未用氩电联焊

1

13

居民户内管道施工　

13.1　

　引入管高度不符合技术要求

　1

13.2　

　立管球阀安装不符合技术要求

　1

13.3

　立管活接未按要求隔层安装

　10

13.4　

　立管防水台未按要求制作

　1

13.6　

　燃气表距地面高度不符合技术要求

　1

13.7　

　燃气表距灶台间距不符合技术要求

　1

13.8　

　燃气表表托制作不符合技术要求

　1

13.9　

　管卡、表托等安装不牢固

　1

13.10　

　管道距墙间距不符合技术要求

　1

13.11　

　下垂管距地面高度不符合技术要求

　1

13.12　

　下垂管距灶台或热水器间距不符合技术要求

　1

13.13　

　丝接处油麻未清净

　1

13.14　

　高层立管支座、报卡未按要求制作

　1

13.15　

　管道上消防报警系统未按要求安装

　1

13.16　

　燃气表装反

　1

13.17　

　燃气表未安装表垫

　1

13.18　

　户内管道强力组对

　2

14

报警工程　

14.1　

电缆在配管或线槽内不允许有接头的地方有接头

　3

14.2　

　配管、电缆的固定不符合要求

　2

14.3　

　控制箱内布线不整齐,未捆扎成束,未编号或线号不清

　1

14.4　

　电缆头未做

　2

14.5　

　联动实验不合格

　2

14.6　

　设置、探头、电磁阀型号与设计不符

　4

14.7　

　电磁阀未按技术要求安装

　2

14.8　

　报警设备、探头未按要求安装,安装不牢固

　1

14.9　

　施工单位拒不执行监理通知

　2

14.10　

　施工单位擅自跨越“停止点”组织施工

　2

14.11　

施工单位在“报检点”,未通知监理人员　

　1

15

监理工作　

15.1　

　因监理人员失职造成工程延误或损失

　1

　三次清场

15.2　

　监理人员在“停止点”不到位一次

　1

　三次清场

15.3　

　监理人员未经检查在施工记录上签名

　20

15.4　

　监理人员“吃、拿、卡、要”一次

　1

　三次清场

15.5　

　“经济签证”失实一次

　10

　三次清场

15.6　

　探伤数量不够

　5

15.7　

　对施工单位返工签署经济签证

　20

一次清场

16

吹扫和强度气密性试验

16.1　

　系统吹扫不干净

　2

16.2　

　吹扫和强度气密性未按规定试验

　10

16.3

　系统实验过程中未采取措施造成设备部件损坏

　10

　同时赔偿

18

竣工资料　

18.1　

　资料与实际不符

　10

18.2　

　资料与施工不同步

　1

18.3　

　资料由无关人员代签字

　1

18.4　

　资料不完整、缺少设计变更和监理报告

　1

18.5　

　资料内容未按设计要求填写、问题严重

　1

以上工作质量问题,一经查实,将对有责任的施工单位、监理公司和现场监理人员,依据本程序进行处理。

3．2．2、竣工验收后常见工作质量问题考核细则

序号

质量问题　

　扣分

备注　

1.1

资料未能在规定的时间上缴管道公司档案室

　1

1.2

决算时发现工程量严重失实

　20

2

验收遗留问题的整改

2.1　

施工单位未能在规定时间内整改完成

　2

2.2　

遗留问题整改不彻底或不合格

　4

3　

通气过程发现的问题

3.1　

由于安装原因造成调压箱（站）漏气

　10

3.2

户内管道漏气

　4

3.3　

户内燃气表不过气、反装

　1

3.4　

因施工单位提供的表型与实际不符造成重新制卡

　1

3.5

通气现场施工单位无人配合

　1

4

严重问题

4.1　

其它严重违反施工技术要求,被迫终止通气

　100

4.2　

通气过程因泄露造成事故或恶劣的影响

　100

4.3　

通气过程发现流量计、管道和其他设备被堵

　20

4.5　

因施工质量问题造成漏气

　100

4.6

因严重违反施工技术要求,被迫停止供气,进行改造

100

4.7　

未能在约定的时间内实施改造,引起用户投诉

2

4.8　

改造施工不合格

　5

延长质保期　

以上工作质量问题,一经查实,将对有责任的施工单位、监理公司和现场监理人员,依据本办法进行处理.

3.3、罚款

1）对施工单位的罚款,每1分500元;

2）对现场监理人员的罚款,每1分500元;

3）如出现严重质量事故或安全事故,由总公司安委会研究处罚颁发.

3．4、奖励细则

序号

质量问题　

　奖分

备注　

3.1

施工单位

3.1.1

在施工综合检查中获优胜单位第一名

6

3.1.2

在施工综合检查中获优胜单位第二名

4

3.1.3

在施工过程中提出合理化建议使工程造价大大降低

1-2

3.1.4

在施工过程中出现并避免了重大的安全隐患的有功单位和人员

1-3

3.1.5

在紧急施工或抢险过程中组织管理得当,成绩显著

1-3

3.1.6

在重要工程的施工中组织管理得当,成绩显著,为燃气总公司赢得了荣誉

1

3.2

监理公司和监理人员

3.2.1

工作严肃认真,监督及时到位,被评为先进

6

3.2.2

在施工过程中提出合理化建议使工程造价大大降低

1-2

3.2.3

在施工过程中发出并避免了重大的安全隐患的有功人员

1-3

成汇监理公司签字遵照执行：

王永富项目部签字遵照执行：

周文平项目部签字遵照执行:

伏红卫项目部签字遵照执行:

潘增安项目部签字遵照执行:

宋德凯项目部签字遵照执行:

工程部2011-6-9