珠海市横琴新区产业发展局.docx
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珠海市横琴新区产业发展局
珠海市横琴新区产业发展局
2014年度部门决算
第一部分珠海市横琴新区产业发展局概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分2014年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、公共预算财政拨款收入支出决算表
三、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
四、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
第三部分2014年度部门决算情况说明
第四部分2014年度取得的主要事业成效
第一部分珠海市横琴新区产业发展局概况
一、珠海市横琴新区产业发展局职能简述
珠海市横琴新区产业发展局其主要职责负责研究提出产业发展政策和法律法规,组织实施产业发展专项规划,负责推进高新技术产业和高端服务业发展,建设高端服务产业体系,负责商贸、会展、旅游、招商引资、投资推介、科教研发、知识产权保护、农林渔业发展等工作。
二、部门决算单位构成
珠海市横琴新区产业发展局部门决算由1个单位构成,具体纳入珠海市横琴新区产业发展局2014年部门决算编报范围的单位详细情况见下表:
序号
单位名称
单位性质
1
横琴新区产业发展局
行政单位
2
参公事业单位
3
财政核拨事业单位
4
财政核补事业单位
5
经费自筹事业单位
……
第二部分2014年度部门决算表
表一收入支出决算总表
部门名称:
横琴新区产业发展局单位:
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目(按功能分类)
行次
决算数
栏次
2
栏次
4
一、财政拨款
1
34,683.12
一、一般公共服务
31
1,051.90
其中:
政府性基金
2
0.00
二、外交
32
0.00
二、上级补助收入
3
0.00
三、国防
33
0.00
三、事业收入
4
0.00
四、公共安全
35
0.00
四、经营收入
5
0.00
五、教育
36
0.00
五、附属单位缴款
6
0.00
六、科学技术
37
12,000.00
六、其他收入
7
0.00
七、文化体育与传媒
38
0.00
8
八、社会保障和就业
39
15.59
9
九、医疗卫生
40
12.45
10
十、节能环保
41
18.47
11
十一、城乡社区事务
42
0.00
12
十二、农林水事务
43
0.00
13
十三、交通运输
44
0.00
14
十四、资源勘探电力信息等事务
45
21,583.52
15
十五、商业服务业等事务
46
0.00
16
十六、金融监管等事务支出
47
0.00
17
十七、地震灾后恢复重建支出
48
0.00
18
十八、国土资源气象等事务
49
0.00
19
十九、住房保障支出
50
0.00
20
二十、粮油物资管理事务
51
0.00
21
二十一、储备事务支出
52
0.00
22
二十二、国债还本付息支出
53
0.00
23
二十三、其他支出
54
1,051.90
55
本年收入合计
25
34,683.12
本年支出合计
56
用事业基金弥补收支差额额额
26
0.00
结余分配
57
年初结转和结余
26
0.00
年末结转和结余
58
基本支出结转
27
0.00
59
项目支出结转和结余
28
0.00
合计
60
经营结余
29
0.00
61
总计
30
34,683.12
总计
62
34,683.12
表二公共预算财政拨款支出决算表
部门名称:
横琴新区产业发展局单位:
万元
支出功能分类科目编码
科目名称
上年结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
栏次
1
2
3=4+5
4
5
6=1+2-3
合计
0.00
34683.12
34681.92
282.15
34399.78
1.20
201
一般公共服务支出
0.00
1053.10
1053.90
256.40
795.50
1.20
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
0.00
39.51
39.51
0.00
39.51
0.00
2010399
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
0.00
39.51
39.51
0.00
39.51
0.00
20113
商贸事务
0.00
1010.59
1009.39
256.40
752.99
1.20
2011308
招商引资
0.00
536.45
535.45
0.00
535.25
1.20
2011399
其他商贸事务支出
0.00
474.14
474.14
256.40
217.74
0.00
20132
组织事务
0.00
3.00
3.00
0.00
3.00
0.00
2013299
其他组织事务支出
0.00
3.00
3.00
0.00
3.00
0.00
206
科学技术支出
0.00
12000.00
12000.00
0.00
12000.00
0.00
20604
技术研究与开发
0.00
12000.00
12000.00
0.00
12000.00
0.00
2060499
其他技术研究与开发支出
0.00
12000.00
12000.00
0.00
12000.00
0.00
208
社会保障和就业支出
0.00
15.59
15.59
13.30
2.29
0.00
20801
人力资源和社会保障管理事务
0.00
2.29
2.29
0.00
2.29
0.00
2080199
其他人力资源和社会保障管理事务支出
0.00
2.29
2.29
0.00
2.29
0.00
20805
行政事业单位离退休
0.00
13.30
13.30
13.30
0.00
0.00
2080599
其他行政事业单位离退休支出
0.00
13.30
13.30
13.30
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
0.00
12.45
12.45
12.45
0.00
0.00
21005
医疗保障
0.00
12.45
12.45
12.45
0.00
0.00
2100501
行政单位医疗
0.00
9.44
9.44
9.44
0.00
0.00
2100503
公务员医疗补助
0.00
3.01
3.01
3.01
0.00
0.00
211
节能环保支出
0.00
18.47
18.47
0.00
18.47
0.00
21110
能源节约利用
0.00
3.35
3.35
0.00
3.35
0.00
2111001
能源节约利用
0.00
3.35
3.35
0.00
3.35
0.00
21199
其他节能环保支出
0.00
15.12
15.12
0.00
15.12
0.00
2119901
其他节能环保支出
0.00
15.12
15.12
0.00
15.12
0.00
215
资源勘探信息等支出
0.00
21583.52
21583.52
0.00
21583.52
0.00
21508
支持中小企业发展和管理支出
0.00
21583.52
21583.52
0.00
21583.52
0.00
2150805
中小企业发展专项
0.00
21583.52
21583.52
0.00
21583.52
0.00
注:
本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际收支余情况。
3栏=(4+5)栏;6栏=(1+2-3)栏。
表三政府性基金预算支出决算表
部门名称:
单位:
万元
支出功能分类科目编码
科目名称
上年结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
栏次
1
2
3=4+5
4
5
6=1+2-3
合计
注:
本表反映部门本年度政府性基金预算实际收支余情况。
3栏=(4+5)栏;6栏=(1+2-3)栏。
表四“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
部门名称:
横琴新区产业发展局
单位:
万元
项目
“三公”经费支出
因公出国(境)费支出
公务用车购置费支出
公务用车运行维护费支出
公务接待费支出
支出功能分类科目编码
科目名称
合计
小计
小计
小计
小计
类
款
项
栏次
1=2+3+4+5
2
3
4
44
5
合计
12.20
0.00
0.00
0.00
12.20
201
一般公共服务支出
12.20
0.00
0.00
0.00
12.20
20113
商贸事物
12.20
0.00
0.00
0.00
12.20
2011308
招商引资
12.20
0.00
0.00
0.00
12.20
注:
本表反映部门本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出情况。
1栏=(2+3+4+5)栏。
第三部分2014年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本部门2014年度收入总计34,683.12万元,支出总计34,683.12万元。
二、公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2014年度公共预算财政拨款上年结转和结余为0,本年收入34683.12万元,本年支出34681.92万元,年末结转和结余1.20万元。
公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:
一般公共服务1,051.90万元,占3.03%;科学技术12,000.00万元,占34.60%;社会保障和就业15.59万元,占0.04%;医疗卫生12.45万元,占0.04%;节能环保18.47万元,占0.05%资源勘探电力信息等事务21,583.52万元,占62.23%;其他支出1,051.90万元,占3.03%。
三、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明
2014年,产业发展局部门“三公”经费公共预算财政拨款支出决算12.2万元,比上年减少58.8万元,下降82.81%。
其中:
因公出国(境)费决算与公务用车购置及运行维护费决算无费用支出。
公务接待费决算12.2万元。
公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用。
主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用等。
占“三公”经费总额的25%,比上年减少58.8万元,下降82.81%。
下降的主要原因是:
贯彻中央八项规定,在公务接待中严格按照国家和省市区的接待标准,控制接待批次等。
第四部分2014年度取得的主要事业成效
2014年既是横琴开发“五年成规模”的收官之年,又是横琴大发展承上启下的重要一年,横琴也将由此进入“大发展、大跨越”的新时期。
一年来,我们紧密围绕和贯彻落实区党委、区管委的各项战略部署,积极转作风、强服务、提效率,推动全区产业发展在招商引资、粤港澳合作、产业体系建设和政策落实等方面取得了长足进步,圆满完成了全年各项工作任务。
2014年工作基本情况
(一)推动招商引资工作全面开花结果
2014年,我们立足七大主攻产业,制定《产业发展局六年改革创新发展计划》,整合招商资源,创新招商方式和服务,不断拓宽招商渠道,与更多龙头企业和商界领袖建立了密切联系,一大批投资者到新区落户注册企业。
截至12月31日,全区新增注册企业3638家,注册资本总额2229.7894亿元人民币。
其中新增外资企业140家,注册资本9.0364亿美元,投资总额12.7288亿美元。
其中香港企业51家,注册资本5.1975亿美元,澳门企业69家,注册资本2.3066亿美元。
新批外资项目76家,合同外资完成4.40亿美元,完成全年目标的166.06%,实际吸收外资2.57亿美元,完成全年目标的120%。
一是积极开展招商引资活动。
3月在北京参加“中关村创业板上市企业投资珠海对接活动”,4月举办长江走进珠海-横琴新区创新政策宣讲活动,7月在内蒙古呼和浩特市举办了横琴政策创新推介会,10月在天津参加第九届中国邮轮产业发展大会,9月在宁波参加2014中国国际石墨烯创新大会,4月、7月、10月,在市、区领导率领下分别赴墨西哥、台湾、法国等地区展开一系列招商推介活动,招商引资工作成果喜人。
二是大力引进龙头项目。
在引进产业项目上,2014年新引进世界500强企业6家,中国500强企业4家(目前全区共引进世界500强企业44家,中国500强投资项目49家),签约星光中国芯物联网工程、美国麻省总医院中国医院、中国中冶横琴总部基地、横琴国际生命科学中心、汤臣倍健横琴综合基地、三一集团南方总部大厦、珠江投资集团国际总部大厦、横琴金牛国际总部大厦、民商互联网金融产业园、宇信银行信息技术研发园、隆义民族国际商贸大厦及商务酒店项目等产业项目19个,新落户项目9个,完成土地出让项目3个,开工建设项目6个,年内封顶项目1个(总部大厦)。
新签约项目26家,重点在建项目7家,在谈重点项目27家。
三是全面对接重点项目落地。
在重点项目跟进上,推动“星光中国芯物联网工程”工程、国家食品安全(横琴)创新工程项目、美国麻省总医院中国医院项目、横琴国际生命科学中心项目、法拉帝亚太游艇中心项目、横琴国际广告创意产业基地项目、嘉华集团横琴世界级体育休闲度假项目等项目取得了突破性进展。
推动项目申报认定市、区总部企业,分别有5家企业经认定珠海市2013年总部企业和横琴新区2013年总部企业。
(二)推动产业政策研究应用双轮驱动
一是研究制定总部政策。
修改完善《横琴新区促进总部经济发展试行办法》,为横琴招商引资提供有力的政策支撑。
二是贯彻落实奖励优惠政策。
协助符合条件的企业申报各项扶持资金及优惠政策,完成珠海红牛饮料销售有限公司等公司的季度财税奖励工作,跟进华润电力投资有限公司等企业落户新区享受奖励政策事宜,兑现总部企业奖励28家、总部经济奖励金6900万元及有关总部企业高级管理人才个税奖励282人。
三是用好用足各项优惠投资政策。
加强与区政策小组、财金事务局、国税局和地税局等部门沟通联动,提高对各项优惠政策的专业理解和应用;并加强新区总部、特殊人才等优惠扶持政策宣传力度,逐步完善我区的营商环境;充分利用15%的税收优惠政策、针对港澳企业降低进入门槛的CEPA政策以及总部经济奖励政策大力吸引总部企业落地。
(三)推动加快构建新区现代产业体系
根据现代产业发展规律,结合横琴七大产业发展战略,我们有针对性地开展招商,积极构建具有横琴特色的现代产业体系。
在高新技术产业方面:
引入了星光中国芯物联网工程,华策白光通信项目正式开工建设;在中医保健产业方面:
引进了世界顶级医疗机构美国麻省总医院、横琴国际生命科学中心项目、汤臣倍健综合基地项目等医药卫生产业的龙头项目;在商务服务产业方面:
中国铁建股份有限公司、珠江投资集团国际总部、中国秦发集团总部大厦、珠海横琴国际煤炭交易中心项目、珠海民商互联网金融产业园项目、三一集团南方总部项目、中国中冶横琴总部基地项目等正式落户横琴;在文化创意产业方面:
大力推进横琴国际广告创意产业基地项目,正加快推进香洲埠文化院街、世界华文传媒中心项目、横琴中央文化区项目等;在旅游休闲产业方面:
“长隆横琴湾酒店”、“长隆海洋王国”“长隆横琴国际马戏城”已正式对外营业,二期工程正加快建设;在科教研发产业方面:
国家食品安全(横琴)创新项目正加快推进中。
目前,旅游休闲产业、高端服务产业和金融服务产业已经成为我区现代产业体系的“三大亮点”。
旅游休闲产业迅速壮大:
以配合澳门建设世界级旅游休闲中心为目标,重点引进带动性强、影响力大、发展前景和综合效益好的大型旅游项目,长隆国际海洋度假区今年开业以来已累计接待游客超过600万人次,二期工程正抓紧推进。
澳门银河娱乐体育休闲度假项目已正式签订合作协议,计划投资超百亿元,在横琴打造又一高端休闲旅游项目。
高端服务产业实力增强:
国家食品安全(横琴)创新工程和“星光中国芯物联网工程”两大国家级战略工程今年相继落户横琴。
国际广告创意产业基地方面,国家工商总局已将该项目列为国家广告产业试点园区;十字门商务区会展组团建成竣工,11家会展企业已在横琴提前布局。
香港瑞银企业管理、澳门优越企业管理等港澳商务服务类企业陆续进驻。
金融服务产业发展势头迅猛。
以横琴金融服务基地为载体,组建金融服务中心,今年成立注册资本金达40亿元的横琴金融投资有限公司。
出台鼓励股权投资基金、融资租赁、保理业等金融创新业态的发展办法。
新区目前累计引进各类金融企业578家,注册资本1146亿元,实际管理的资金规模超过7000亿元,珠海市产权交易中心交易量突破24亿元,横琴“财富岛”已具雏形。
(四)推动粤港澳产业深度融合发展
一是全方位、多层次的对港澳招商协调交流深入推进。
今年1-4月,按区工作安排,我局积极参与全面推进对澳门的产业合作、通关便利、基建对接、法律互动等事务,在澳门事务局筹建过程中,全力配合并顺利完成原我局跟进澳门项目等工作移交;设在澳门贸促局的新区驻澳咨询联络点运转顺畅,对澳门政府推荐的33个项目,新区制定了项目对接服务分工表和项目进入指引,对每一个项目都明确专人跟进,提供一站式的专业服务。
二是粤澳合作产业园等产业项目推进取得重大进展。
今年以来,新区外资审批窗口为澳门企业设立绿色窗口,全力推进澳门企业进驻横琴。
截至12月31日,全区累计引进澳门企业110家,注册资金58486万美元,投资总额101425万美元,2014年新增澳门企业69家,注册资金23066万美元,投资总额42179万美元。
粤澳中医药产业园招商工作正全力推进中,截至目前,已经批准24家企业入驻商业孵化中心。
横琴新区共与16家获澳门政府推荐进入横琴粤澳合作产业园企业签署项目合作协议,其中6家已取得项目用地。
(五)推动外资审批创新,提高服务质量
一是组织召开创新型外商投资项目审批联席会议,对需创新审批的外商投资项目以特事特办的形式创新办理,确保区重点项目顺利落户;二是设立“澳门投资企业绿色通道”办事窗口,配合区澳门事务局推动粤澳合作重点项目33家澳门企业进驻粤澳合作产业区,并配套制定《横琴新区粤港澳合作产业区项目指引手册》;三是落实外资企业联合年报制度,通过优化管理职能、改善投资环境,将外资企业联合年检转变为联合年报制度;四是通过进一步明确细化行政审批及服务事项内容,完善了办事指南及相关资料模板,梳理完成了“权力清单”;五是规范办事窗口服务,严格执行窗口业务受理和办事预约服务制度,全年新审批设立外资企业105家,约占新区成立以来引进外资企业数量的50%,注册资本3.23亿美元,投资总额5.01亿美元。
(六)推动全区信息化建设有序开展
围绕新区信息化建设,我们积极支持、配合横琴新区信息化建设。
组织协调长隆富祥湾无线信号覆盖事宜,完成《横琴互联网开放策略和实施方案》及《横琴智能岛总体规划》成果汇报,完成横琴新区政府光纤到户建设情况报告,加快推进珠海政府WLAN通二期建设,成立大横琴科技发展有限公司,具体负责横琴信息化项目落地,与广州信息安全测评中心签订协议,保证新区政府电子政务网络安全。
(七)推动各项考核指标超额完成
一是实际利用外商直接投资完成进度超额完成。
预计至年底,我区实际吸收外资将达2.57亿美元,完成全年目标的120%。
二是外贸进出口完成进度全市排名第一。
截至11月底,我区累计完成进出口56680万美元(2014年进出口目标任务是35104万美元),同比增长185.31%,完成年度任务161.47%,提前完成全年外贸进出口任务。
进度在全市各行政区、功能区排名第一。
其中,出口额44613万美元,同比增长871.91%,进口12067万美元,同比下滑21%。
三是社会消费品零售总额增长率指标超额完成。
我区2014年社会消费品零售总额增长率目标任务是同比增长227%。
经积极沟通统计部门,并充分发挥长隆项目的商业零售优势,核准了我区商业零售指标的数额,截至10月底,我区累计完成社会消费品零售总额为42370.5万元人民币,同比增长了1739.6%,超额完成社会消费品零售总额增长率指标任务。
四是单位GDP能耗保持平稳发展态势。
根据我区至2015年,单位GDP能耗不超过0.432吨标准煤/万元的考核指标要求,制定了《横琴新区2014年节能工作方案》,积极研究部署,采取有效措施,以确保2015年底的节能任务指标考核顺利通过。
据统计,我区2012、2013、2014年单位GDP能耗分别为0.3278、0.3093、0.3862吨标准煤/万元,实现了节能完成目标的平稳发展态势。
(八)推动两个重要会议成功举办
一是成功举办“珠海市横琴新区文化创意产业发展研讨会”。
7月21日,该研讨会在横琴湾酒店顺利举行,熊澄宇、特里•梅洛等12名来自国内外文创领域知名专家学者以及企业家代表汇聚横琴,共同探讨横琴新区文化创意产业发展思路,为横琴文化创意产业发展“把脉支招”。
二是成功举办“国家食品安全(横琴)创新工程、海上丝绸之路品牌行启动仪式暨中美食品安全创新交流会”。
11月19日,该交流会在珠海度假村酒店举行,该会按照国家关于保障食品安全的总体部署,把科技支撑和制度创新有机结合起来,着力打造食品安全的“绿洲”,为创新驱动解决食品安全问题提供可复制的经验。
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