四川内江第六职业中学.docx
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四川内江第六职业中学
四川省内江市第六职业中学
2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能:
四川省内江市第六职业中学是内江市东兴区教育局直属学校,东兴区财政局全额拨款事业单位,主要举办初中教育、职业高中教育及职业培训。
(二)2017年重点工作完成情况:
在区级财政部门、区级教育部门的正确领导下圆满完成了本年度的教育教学工作、职业培训任务及上级部门安排的其它工作。
二、部门概况
四川省内江市第六职业中学有1个编制机构,1个独立核算机构。
现有在职人员46人,退休人员24人,遗属补助人员2人。
三、收支决算总体情况说明
2017年度部门收入总计521.24万元。
上年结转结余10.02万元。
本年收入合计511.04万元,其中:
一般公共预算财政拨款收入465.98万元,占收入的91.2%。
政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入7.69万元,占收入的1.5%。
事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其它收入37.37万元,占总收入的7.3%。
图1:
收入决算结构图
2017年度部门支出合计510.05万元,其中:
基本支出473.96万元,占总支出的92.9%,项目支出36.09万元,占总支出的7.1%。
上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
年末项目结转结余11.19万元。
图2:
支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入合计465.98万元,与2016年相比,财政拨款收入增加了36.68万元,增长7.9%。
2017年度财政拨款支出合计464.99万元,与2016年相比,财政拨款支出增加了45.89万元,增长9.9%。
本年财政拨款结转结余11.19万元。
图3:
财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出464.99万元,占本年支出合计的91.2%。
与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加45.89万元,增长9.9%。
本年一般公共预算财政拨款结转结余11.19万元。
图4:
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出464.99万元,主要用于以下方面:
一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出464.99万元,占100%;社会保障和就业支出0万元,占0%;医疗卫生支出0万元,占0%;住房保障支出0万元,占0%。
图5:
一般公共预算财政拨款支出决算结构
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育支出464.99万元。
(1).教育支出(类)普通教育(款)其它普通教育(项):
支出决算为4万元。
(2).教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项)支出决算为436.80万元。
(3).教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)支出决算为10.64万元。
(4)教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)支出决算为13.55万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算度财政拨款基本支出436.59万元,其中:
人员经费424.80万元,其中工资福利支出397.71万元,对个人和家庭的补助支出27.09万元。
主要包括:
基本工资213.50万元、津贴补贴8.36万元、奖金17.4万元、其他社会保障缴费37.10万元、绩效工资119.32万元,其他工资2.03万元,生活补助1.87万元,奖励金25.19,其他对个人和家庭的补助0.03万元。
日常公用经费11.79万元,主要包括:
培训费2.15万元、工会经费2.57万元、福利费4.11万元,其他支出2.96万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,其中:
因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为0万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下:
1.因公出国(境)经费
2017年无因公出国(境)费
2.公务用车购置及运行维护费
2017年无公务用车购置及运行维护费
3.公务接待费
2017年无公务接待费。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度无政府性基金预算拨款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度无国有资本经营预算拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)政府采购支出情况
2017年度无政府采购支出。
(二)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,截至2017年12月31日,无公有车辆。
2017年度部门固定资产755.69万元,比上年减少了48.78万元。
(四)预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金464.99万元,覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分93分,存在问题:
一是监管机制不够。
下一步改进措施:
进一步加强内部管理,二是加强各部门职责的责任。
三是强化各部门的监管。
2017年内江市第六职业中学部门整体支出绩效评价得分表
一级指标
二级指标
三级指标
得分
部门决策(25分)
目标任务(15分)
相关性(5分)
5
明确性(5分)
5
合理性(5分)
5
预算编制(10分)
测算依据(5分)
5
目标管理(5分)
5
综合管理(30分)
专项资金分配时限(2分)
省级财力专项预算分配时限(1分)
1
中央专款分配合规率(1分)
1
中期评估(2分)
执行中期评估(2分)
1.5
绩效监控(5分)
预算执行进度监控(2分)
2
绩效目标动态监控(3分)
3
非税收入执收情况(2分)
非税收入征收情况(1分)
1
非税收入上缴情况(1分)
1
资产管理(6分)
资产管理信息化情况(2分)
2
行政事业单位资产报告情况(2分)
2
资产管理与预算管理相结合(2分)
2
内控制度管理(2分)
内部控制度健全完整(2分)
1.5
信息公开(6分)
预算公开(2分)
2
决算公开(2分)
2
绩效信息公开(2分)
2
绩效评价(5分)
绩效评价开展(2分)
2
评价结果应用(3分)
2
部门绩效情况(45分)
履职成效(20分)
部门特性指标
16
可持续发展能力(15分)
重点改革(重点工作)完成情况(5分)
5
科技(制度、方法、机制等)创新(5分)
4
人才培养(5分)
5
满意度(10分)
协作部门满意度(3分)
3
管理对象满意度(3分)
3
社会公众满意度(4分)
3
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门无下属单位
本部门对中职国家助学金项目开展了绩效评价,得分为97分,存在问题:
班主任对助学金实施流程不熟悉,导致收集相关资料时效不高。
下一步改进措施:
加强助学金政策的宣传力度,加强相关人员对国家助学金的实施流程的进一步学习,严格按要求公示,确保公平公正。
2017年内江市第六职业中学部门项目支出绩效评价得分表
单位名称/
项目名称
一级
指标
二级
指标
三级指标
分值
得分
(20分)
项目决策
(10分)
科学决策
必要性
(政策依据)
5
可行性
(政策完善)
5
(10)
绩效目标
明确性
5
合理性
5
(10分)
项目管理
(7分)
资金管理
资金分配
3
资金使用
4
(3分)
项目执行
执行规范
3
(特性指标70分)
项目绩效
(20)
项目完成
完成数量
5
完成质量
5
完成时效
5
完成成本
5
(50分)
项目效益
经济效益(可选项)
40
社会效益(可选项)
生态效益(可选项)
可持续效益(可选项)
公平效率(可选项)
使用效率(可选项)
服务对象满意度
10
总分
97
十一、名词解释
1.财政拨款收入:
指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
如…(二级预算单位事业收入情况)等。
3.经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
如…(二级预算单位经营收入情况)等。
4.其他收入:
指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
主要是…(收入类型)等。
5..年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配:
指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
7、年末结转和结余:
指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.教育(类)…(款)…(项):
指……。
普通教育:
以基础科学知识为主要教学内容的学校教育支出;
职业教育:
反映各部门举办的各类职业教育和培训支出。
10.基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费:
指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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