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经营计划

公司中长期经营发展规划计划

文件编号：

XX-XXX-C-01

版本：

A/0

编制/日期：

审批/日期：

中长期经营发展规划

XXX股份有限公司成立于2014年3月主要从事车用进气系统消音组件的研发设计，生产和销售。

与东风标致雪铁龙汽车有限公司，长安汽车有限公司合作验证了进气端编织管消音技术的实际应用，共同开发阶段符合各主机厂技术规范要求，实现了原材料节约化，整车质量和关键零部件轻量化，最重要的是主机厂采购成本降低这三大要求。

随着各车型量产时间的推进，2014年1月在杭州成立了公司开始实施工业化，截止到9月产品开始批量生产。

公司坚持以“关注顾客，优质高效；系统管理，持续改进，让用户更满意”的质量方针。

公司在未来三至五年确立“夯实基础、开拓创新”的战略思想，抓住“在市场上有所开拓，在产品开发上有所突破，在管理上走向规范，在质量和生产上再跨台阶”的战略重点。

一、市场发展方向

随着人民生活水平的提高，汽车及其配件市场前景愈来愈看好。

公司在三至五年内，坚持在巩固与扩大国内主机市场的基础上，依托一代编织消音管技术为基础，研发二代PET材料消音管为方向，确保满足公司发展需要的市场空间。

二、竞争对手分析

公司目前的竞争对手主要是长春诺曼底公司和韩国KOREAWECOSTA。

与竞争对手对比，公司主要优势在于工艺技术成熟、产品国产化程度高等。

主要劣势在于公司生产规模较小、加工工艺自动化程度低等。

因此，公司必须在扩大生产规模、引进人才及员工培训、工艺控制、加强产品开发等等方面赶超竞争对手。

三、公司经营战略

根据公司现有基础及市场需求趋势，结合竞争对手分析，提出公司总体发展目标：

在三年之内达到近2000万元的产销规模。

为实现公司的总体发展目标，必须在三年内开发3个以上新项目，巩固现有编织消音管系列主机产品，完善与充实现有编织消音管加工生产线，不断提高员工的操作技能，加大二代消音管技术的研发和应用。

四、年度分目标内容

为实现公司总体发展规划，将发展目标按年度分解如下：

中长期发展目标（未来三年）

部门

项目

2015年

2016年

2017年

公司

销售收入（万元）

105

850

1200

人均产值（万元）

11

42

55

利税总额（万元）

200

280

质量部

外部百万零件不合格率

500PPM

500PPM

450PPM

产品质量损失率

＜1.5%

＜1.5%

＜1.4%

检验正确率

100%

100%

100%

产品质量交付合格率

100%

100%

100%

生产采购部

设备完好率

98%

98.5%

99%

过程百万零件不合格率

5000PPM

4500PPM

4200PPM

校准计划（件）完成率

100%

100%

100%

安全生产（人员、设备安全事故）一般性事故

≤1%

≤1%

≤1%

安全生产（人员、设备安全事故）重大性事故

0

0

0

采购产品交付合格率

300PPM

280PPM

250PPM

供方按时交付率

100%

100%

100%

生产计划完成率

100%

100%

100%

仓库:

发料出错次数每月为

≤2次

≤1次

≤0次

销售部

顾客满意率

90%

90%

91%

产品按期交货达成率

100%

100%

100%

交付产品完成率

100%

100%

100%

综合部

人员培训计划完成率

100%

100%

100%

文件发放正确率

100%

100%

100%

员工满意度

≥90%

≥90%

≥90%

XXX股份有限公司

2015年公司经营计划书

文件编号：

XX-XX-C-05

版本：

A/0

编制/日期：

审批/日期：

第一部分公司竞争对手分析

公司状况

竞争对手

公司优势

公司劣势

赶超方案

A厂

B厂

人员素质

平均初中

初中

初中

技术开发能力强富

生产人员技能偏弱

加强对生产员工的培训

过程PPM

5000PPM

3000PPM

2500PPM

工艺控制点不完整

完善工艺，增加过程质量控制能力

生产规模

100

万元/年

1200

万元/年

3000

万元/年

生产工艺成熟

加工工艺自动化程度低

逐步增加半自动或自动化设备

市场定位

国内各汽车厂

国内各汽车厂

韩国汽车厂及北京现代

与汽车厂技术合作能力强

配套汽车厂合作项目少

提高配套汽车厂合作项目，加大市场开发力度

价格

中等

偏高

中等

价格适中

受设备产能影响，价格调整幅度不大

提高产品质量和生产能力，协调工程能力搭配

生产设备

半自动

半自动

半自动

主要设备产能力低

不断补充设备资源，工序能力合理搭配

生产周期

3周

4周

3周

产品技术的改进确保了生产加工能力

交付率

100%

97%

97%

交货较及时

顾客要求交货周期短

增加走访频次，多与客户沟通

供货缺陷率

200ppm

200ppm

0.1%

技术能力较强，过程控制较好

产品种类

40

50

40

产品共享性胶强

产品种类较少

加强工艺技术管理

顾客满意度

90%

93%

90%

保持联系，沟通及时，周到服务

顾客特别要求的满足还有待增强

进一步提高业务水平

注：

A厂：

长春诺曼底公司B厂：

KOREAWECOSTA

第二部分2015年公司经营计划

一、各类产品销售金额预测（单位：

万RMB）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合计

比例

B73

9

9

9

9

9

8

8

8

9

9

9

9

105

100%

合计

9

9

9

9

9

8

8

8

9

9

9

9

105

100％

二、利润增长计划（单位：

万RMB）

月份

项目

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合计

比例

B73

0.4

0.4

0.4

0.4

1.6

100%

合计

0.4

0.4

0.4

0.4

1.6

100%

三、各项成本预算（单位：

万元）

月份

项目

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合计

设备设施改造

0.3

0.3

0.6

制造成本（水电、设备折旧）

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

7.2

人员工资

5.6

5.6

5.6

5.6

5.6

5.6

5.6

5.6

5.6

5.6

5.6

5.6

67.2

新品开发

0.5

0.3

0.2

0.1

0.4

0.3

1.8

人员培训

1.24

1.24

1.24

1.24

1.24

6.2

销售费用

1.92

1.92

1.92

1.92

1.92

1.92

1.92

1.92

1.92

1.92

1.92

1.92

23.04

原材料

1.62

1.62

1.62

1.62

1.62

1.62

1.62

1.62

1.62

1.62

1.62

1.62

19.44

其它

1.42

1.42

1.42

1.42

1.42

1.42

1.42

1.42

1.42

1.42

1.42

1.42

17.04

合计

11.26

11.16

11.76

11.46

11.46

11.16

11.36

12.4

12.5

12.8

12.5

12.7

142.52

四、人员配置计划

月份

岗位

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

比例

管理人员

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

38%

质保人员

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

8%

后勤人员

0%

操作工

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

46%

其它

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

8%

合计

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

100%

五、开发计划

序号

新产品

顾客

量产时间

开发成本

预计销售量

单位利润

1

R103项目

上海索菲玛汽车滤清器有限公司

2016年10月

1.5万元

1万套/月

10％

六、设备设施改造计划

改造内容

预计费用

开始结束时间

改造目标

挂胶线后牵引改造

切割与后牵引之间加入滚轮

0.3万元

2015.3-2015.3

产品孔隙率稳定

孔隙率测试台支架改进

测试支架结构调整

0.3万元

2015.9-2015.9

设备操作调整简便

合计

0.6万元

七、持续改进计划

改进原因

改进目标

开始结束时间

预计费用

备注

编织管修剪工序

修剪长度控制效率低

增加自制长度测量台

2015.3-2015.3

0.1万元

编织工序收管装置增加光电控制

行程开关敏感度不够

加入光电开关，增加敏感度

2015.6-2015.6

0.1万元

八、2015年质量目标

序号

质量目标项目

目标值

统计方法

频次

统计部门

1

外部百万零件不合格率

500PPM

对外部投诉较多的产品成立质量攻关小组,派专人进行分析,对分机中发现的缺陷及时进行解决、跟踪

每月

质量部

2

交付及时率

100%

每月

销售部

3

超额运费

≤2次

每月

财务部

4

中断干扰

0

每月

财务部

5

顾客满意

≥90

每月

销售部

6

过程百万零件不合格率

5000PPM

1.加强质量体系的实施;

2.对质量部内部人员必须以程序文件为核心,要求熟悉与自身有关的工作程序,并作好相关记录,并对所涉及的质量记录每周安排人员进行检查

每月

质量部

7

产品质量损失率

＜1.5%

（内部损失+外部损失）÷总成本×100%

每月

财务部

8

批量、重大质量事故

0

维护质量管理体系的运行

月

管理者代表

9

产品质量交付合格率

100%

月

销售部

10

产品按期交付达成率

100%

季

销售部

11

生产计划完成率

100%

按销售部的要求进行交货，并以按合同/订单的每次进行统计（按计划完成累计批次÷总批次×100%）。

每月

生产采购部

12

安全生产（人员、设备安全事故）重大性事故为

0

进行安全教育,采取适当措施;事故数÷年末总人数×100%

每月

生产采购部

13

安全生产（人员、设备安全事故）一般性事故

≤1%

进行安全教育,采取适当措施;事故数÷年末总人数×100%

每月

生产采购部

14

仓库:

发料出错次数每月为

≤1%

每月由仓库主管对发料出错情况进行统计（发料出错总次数÷发货总次数×100%）。

每月

仓库

15

检验正确率

≥96%

严格控制错、漏检，并以产品的批次进行统计（成品正确检验总累计批次÷成品总检批次×100%）

质量部

16

员工满意度

90%

维护质量管理体系的运行

每季

综合部

17

车间:

设备完好率

≥98%

严格按检修计划进行设备检修和保养，并统计出每月的使用率（总完好工作日÷总工作日×100%）。

每月

生产采购部车间

18

人员培训计划完成率

99%

充分提高员工的素质，严格按培训计划组织培训工作（总累计培训完成次数÷总计划培训×100%）

每月

综合部

19

采购产品交付不合格率

≤1%

质量部以按照材料检验规程检验，要求主要材料的产品数量的一次交检合格率（合格累计批次÷总交货批次×100%）。

每月

生产采购部

20

顾客样件确认一次通过率

80%

每季

销售部

21

文件发放正确率

99%

严格按《文件资料管理程序》制度管理文件，以控制文件的错发、漏发（总累计发放正确数÷总文件总数×100%）

每月

综合部

22

供方按时交付率

100%

实际交货品种数÷计划交货品种数×100%

每月

生产采购部