KPI分解.docx
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KPI分解
质量工程KPIs(KeyPerformanceIndicators关键绩效指标)指标体系,是公司制定KPI指标体系的指导文件,目的是落实公司“推进全面质量工程,提升专业制造实力”的策略,建立整个公司内的质量管理控制体系,传递和分担市场压力,实现有效激励,从而构建强大的执行力,保证公司策略实现。
其内容包括:
A类销售指标、B类制造指标 C类财务指标,D类企业凝聚力指标。
一、指标体系说明
1.指标体系形成企业绩效考核的数据来源,可以反映企业的经营管理目标的实现和对各级组织的考核标准;
2.“质量工程”活动主要关注企业的运营过程指标,即B类制造环节的相关指标;
3.“战略规划”由公司总经办制订;“经营管理目标与计划”、“绩效监控”、“绩效考核”由管理部、财务部、市场部、总经办等职能部门制订、监督执行和结果考核;“考核结果用于分配和激励”由管理部和财务部制订;
4.“质量工程”活动将制造环节分为八大模块,各模块工作小组对职责范围内的影响效率和效益的问题点进行循环改善活动。
公司总体推进小组定期跟踪课题的同时,阶段性对制造环节的效率和效益指标进行统计、分析、评价,以检验活动的效果和及时纠正。
5.公司总体推进改革小组详细列出模块须关注的基础数据和指标,并对指标加以定义。
6.本KPI指标体系将作为总经办/企业的课题/项目的行动标杆,也是课题评审的基础标准。
7.本体系涉及的指标定义、公式、数据来源等将随着“质量工程”活动的深入而不断丰富和完善。
8.本体系指标所涉及的内容解释权归公司“质量工程”总体推进小组。
二管理要素描述
(一)人员管理模块
1.组织机构
•组织机构合理性;
指组织架构是否合理科学,岗位职责是否清晰和合理,职责是否被覆盖。
•关键岗位分析;
指公司根据战略,关键成功要素,核心能力,定义关键岗位
有无关键岗位的培养计划,实施否
2.员工手册
•员工招聘、录用、用工合同;
有无,是否规范
•绩效管理制度;
指绩效管理是否实施,建立层层分解的KPI体系,KPI的实现程度与薪酬关联。
•行为规范;
指与实际行为一致性。
•工作服、标识;
指员工是否按公司规定穿工作服;工作服上标识是否清楚。
•福利待遇;
福利满意度(调查数据)
•考勤制度
指未考勤人员数量,缺勤率。
•培训制度
指规范程度,人均培训课时。
3.企业凝聚力
•员工流失率统计分析;
关键岗位员工流失人数
普工流失率=季度普工流失总数/普工总数(季度平均)
职员流失率=季度流失职员总数/季度职员平均数
直接人员/间接人员定义:
本指标涉及范围为制造环节,业务部、开发部人员不计入。
直接人员是指直接参与生产的非管理人员。
•薪酬、晋升制度;
薪酬不满意度=对薪酬不满意人数/总调查人数
薪酬没有不满意度=对薪酬没有不满意人数/总调查人数
指晋升线路是否清晰,晋升考核是否合理科学。
•合理化建议;
指合理化建议数量,落实数量
•文体活动;
指文体计划,按计划实施程度
•人力资源规划;
指根据公司战略对公司的人力资源的质量、结构、数量进行规划。
主要绩效指标
№
指标名称
类型
定义
公式
数据来源
1
职员流失率(%)
D类
反映员工对公司的认同程度
=某时段流失职员总数/某时段职员
平均数*100%
管理部
2
关键岗位员工流失人数(人)
D类
反映关键岗位流失状况
/
管理部
3
薪酬不满意度(%)
D类
反映对工资的认同度
=对薪酬不满意人数/总调查人数*100%
管理部
4
薪酬没有不满意度(%)
D类
反映对工资的认同度
=对薪酬没有不满意人数/总调查人数*100%
管理部
5
人均合理化建议数量(件/人)
D类
反映企业是否积极柬言,充分利用员工智慧
=合理化建议数量/总人数*100%
管理部
6
关键岗位培养计划(%)
D类
指公司根据战略,关键成功要素,核心能力,定义关键岗位有无关键岗位的培养计划,实施否
=实施培养计划关键岗位数/关键岗位总数(包括空缺岗位)*100%
管理部
7
缺勤率(%)
D类
反映员工是否积极敬业;
=缺勤人员数量/总人数*100%
管理部
8
人均培训课时(时/人)
D类
反映公司对人力资源的投入程度;
=培训总时数/总人数*100%
管理部
9
直间接人员比例(%)
D类
反映公司间接人员是否比例得当;
=间接人员/直接人员*100%
管理部
10
招聘达成率(%)
D类
指人力资源部门招聘计划的达成度;
=招聘通过试用期人员/总需求岗位*100%
管理部
(二)物流管理模块
1.供应商管理
·供应商准入制度
指是否制定供应商准入管理制度,明确规定供应商准入审查标准、评鉴标准及相关计算准则等要求。
·供应商手册
指是否制定供应商手册,明确规定公司采购相关政策、采购作业流程、供应商选择/开发/监控作业流程、供应商合作规范等有关要求。
·采购协议
指是否与供应商签定完善的采购协议,明确规定采购业务履行事项以及质量、技术、阳光承诺等相关保证事项。
·供应商考评
指是否制定供应商考评管理制度,明确规定供应商合作评鉴标准、绩效考核指标及相关计算准则、奖惩实施细则等要求,对供应商进行动态管理,为质量提升、供货稳定、新产品开发迅速、充分和配套体系优化提供基础和依据。
·来料质量保证
指对外是否与供应商签定质量保证协议或条款;对内是否对来料合格情况进行统计分析,制定相关改善机制。
·交货能力与交货保证
指是否制定交货能力与交货保证程序文件,并按照文件要求对供应商的交货能力与交货保证进行鉴定、校验分析。
·供货方式的改善
指在供货方式的选择上是否以最有利于我方为原则,对当前尚未达到最有利于我方的供货方式是否与供应商约定有相关改善预期。
·供应商开发
指是否制定供应商开发管理制度及作业流程,明确规定供应商开发原则、条件、范围、跨部门评鉴组织的确定等要求。
2.采购管理
·安全库存量分析
指是否制定有安全库存量控制办法,及进行安全库存跟踪统计分析。
·采购计划及其完成情况分析
指是否制定有合理的采购数量及时间决定流程,明确规定采购数量之计算依据、采购时间确定依据,并对完成情况进行统计分析。
·价格分析
指制定价格之前,是否有进行必要的成本、市场、质量、竞争力等要素分析,使最终执行价格符合我方性价比、战略等需求。
·价格谈判
指是否制定有价格谈判管理制度及流程,明确规定价格谈判方式、权限范围,监督部门人员参与听证等要求。
·标准件招标活动
指对具备招标条件的物料采购,是否有组织招标活动。
·需求计划
指是否根据生产计划需求、库存控制需求、资金调度、市场供需关系/价格预期、最小商业包装等需求编制需求计划。
·阳光采购工程执行情况
指是否按照公司阳光采购工程的要求按时、按质、按量推动相关活动。
·紧急采购统计分析
指对紧急采购发生次数、发生原因、造成后果等数据进行统计分析。
包括采购计划失误、订单组织失误、订单跟踪不力、技术变更、交货质量不良等所有原因造成的紧急采购,可进行相应分解统计。
·呆滞物料分析
指对呆滞物料的库存数量,形成原因、可能的直接经济损失等数据进行统计分析。
·采购合同管理
指是否制定有完善的采购合同管理制度或办法,明确规定合同评审、签定、发布、修正、取缔、保管等相关工作流程,并对合同执行情况进行跟踪统计分析。
3.仓储与运输管理
·到货信息管理
指是否根据接货计划和到货通知,及时、准确地办妥各种手续。
设置目的,基本要求是接受工作手续清楚、责任分明。
·验收要求
指在货物入库之前,根据订货单及交货单检查货物是否按时,质量、数量是否准确。
·货代服务评审:
对货代供应商进行有效的考核评估
·物流供应商管理与监控
指是否制定物流供应商考评管理制度,明确规定供应商合作评鉴标准、绩效考核指标及相关计算准则、奖惩实施细则等要求,对物流供应商进行动态管理,促进供应商核心能力得到长期、持续、稳定发展。
·运输招标:
要求对运输服务采取统一招标活动
·仓储标识
指是否对所有货物的存储都能进行科学合理、准确详细的标识。
·呆滞物料统计
指对呆滞物料的库存数量,形成原因、可能的直接经济损失等数据进行统计分析。
·定期盘点。
指定期地对各储存场所进行清点、核查。
目的在于对库存物品的数量进行有效控制,并查清物品在库存中的质量状况,及时发现物品管理中存在的问题,提高企业资产管理水平。
要求盘点内容必须包括货物数量、货物质量、保管条件、库存安全状况。
4.物料与生产管理
·库存物料清单
·BOM物料清单管理
·工单及结案率统计分析:
按已下达、已发料、短缺或例外情况、部分完成、完成未结算、完成已经结算等对工单状态进行统计,并制成报表,对异常原因进行分析具体。
·能力需求计划:
指是否将物料需求转换为能力需求,并通过有效工具(直方图、报表)加以反映。
要求具备追溯负荷来源的功能,具体分析处理好超、低负荷问题
·产成品库存清单
·生产计划及其达成率统计分析:
生产计划达成率=实际完成的数量/计划数量*100%
·产能及生产计划:
通过投入/产出报表来反映和控制能力、生产计划的执行。
投入偏差=实际投入数量/计划投入数量*100%
产出偏差=实际产出数量/计划产出数量*100%
·设备的可靠性
·物料供应与生产进度:
通过工序状态表对物料供应与生产进度情况进行反映和控制。
原料收率,是指生产部门的投入原料的有效利用率,反映生产管理对人员、设备和制程的管理在原料上产生的效益,原料收率=Σ产成品标准用料合计÷Σ产成品领用原料合计×100%,
·在制品与成品控制
在制品周转率,指一定时期内,生产部门实际库存的平均周转次数,反映生产车间内库存周转情况,即反映车间资金积压速度。
在制品周转率=入库成品原料总成本÷((在制品期初库存额+在制品期末库存额)÷2)×100%·原料单价建议使用管理单价。
成品库存周转率,指一定时期内,成品实际库存的平均周转次数,反映市场部成品库存周转情况,即反映商品变现速度,成品库存周转率=本期出货金额÷((期初库存额+期末库存额)÷2)×100%,出货金额以合同金额或标准价格计算。
·交货保证
合同准时完成率,是指生产部门对合同交期的管理能力,反映生产部门从原料供应→生产调度→制程管理的综合效益,合同准时完成率=1-(当月延迟合同数量÷当月应交货合同数量)×100%,
上月延迟到本月的合同并入本月计算。
合同延迟一天交货即视为延迟合同,该指标为生产日常管理的重要指标。
·先进先出
先进先出指以某编码物料、某型号成品入库时间为基准,尽可能做到先入先出。
主要绩效指标
№
指标名称
类型
定义
公式
数据来源
1
阳光采购工作目标完成率(%)
B类
指是否按照集团阳光采购工程的要求按时、按质、按量推动相关活动。
=完成的活动或工作件数/需要完成的活动或工作总件数*100%
采购部
2
紧急采购次(次)
B类
即当期发生的全部紧急采购次数。
反映整个物流系统对到料时间的控制和把握能力。
包括采购计划失误、定单组织失误、定单跟踪不力、技术变更、交货品质不良等所有原因造成的紧急采购,可进行相应分解统计。
/
物流部
3
紧急采购直接损失(万元)
B类
反映因紧急采购而造成的直接经济损失。
=因紧急采购而造成采的材料成本差额+运输费用差额+停工断料期间作业人员的薪资损失+特别费用等
财务部
4
呆滞材料库存总额(万元)
B类
反映呆滞物料的库存情况,要求在统计基础上对形成原因、可能的直接经济损失等数据进行加以分析。
=全部呆滞材料库存金额之和(呆滞定义参见三降考核相关文件)
财务部
5
呆滞材料库存比率(%)
B类
反映库存物料控制情况
=呆滞材料库存总金额/材料库存总金额*100%
财务部
6
差错率(%)
B类
指在货物入库之前,根据订货单及交货单检查货物是否按时,质量、数量是否准确。
=差错次数/交货批数*100%;
采购部
7
准时交付率(%)
B类
指准时交货的次数占总货代次数的比率。
反映货代供应商的服务质量,以及企业对货代服务质量的控制情况
=准时交货次数/货代总次数*100%
物流部
8
发货差错率(%)
B类
指漏发、错发、迟发等发货差错和异常次数占总占总货代次数的比率,反映货代供应商的服务质量,以及企业对货代服务质量的控制情况
=差错次数/货代总次数*100%
物流部
9
招标运输率(%)
B类
指实施招标运输的合同金额占总运输合同金额的比率,反映运输招标管理实施情况。
=招标项下的运输合同金额/全部运输合同总额*100%
财务部
10
库存盈亏率(%)
B类
通过盘点或其它方式所发现的库存盈亏金额占总库存金额的比率,反映库存管理质量。
=库存盈亏金额/库存物品总额*100%;
财务部
11
预防质量协调率(%)
B类
反映供应商的品质保证能力和协作程度
=提出对策或来厂协商解决品质问题次数/要求对策或来厂协商解决问题次数*100%;
采购部
12
逾期交货率(%)
B类
反映供应商交货能力与交货保证情况
=逾期次数/交货批数*100%;
物流部
13
本厂交货率(%)
B类
反映在供货方式的选择上是否以最有利于我方为原则,对当前尚未达到最有利于我方的供货方式是否与供应商约定有相关改善预期。
=本厂交货批次数/交货总批次数*100%
物流部
14
采购计划按时完成率(%)
B类
指是否制定有合理的采购数量及时间决定流程,明确规定采购数量之计算依据、采购时间确定依据,并对完成情况进行统计分析
=按时购回的物料金额/应购回的物料总额*100%
物流部
15
提前率、滞后率(%)
B类
具体分析采购计划达成情况,以便针对不同原因制定相关改善措施。
提前率=提前到料的物料金额/计划采购总额*100%
滞后率=滞后到料的物料金额/计划采购总额*100%
物流部
16
采购价格变动指数
B类
综合反映采购部门对供应商开发以及市场价格、价格谈判的管理能力
=(单价变动额×当期用量)÷当期原料标准成本总额
采购部
17
价格听证率(%)
B类
反映价格谈判管理制度及流程是否合理。
=实施听证的定价次数/定价总次数*100%
采购部
18
标准件招标率(%)
B类
反映对具备招标条件的物料在采购方式选用上是否符合成本原则。
=实施招标的合同金额之和/具备招标条件的采购合同总额*100%
采购部
19
工单结案率(%)
B类
指按已下达、已发料、短缺或例外情况、部分完成、完成未结算、完成已经结算等对工单状态进行统计,并制成报表,其中状态表明“完成已经结算”的工单数量占总工单数量的比率。
=完成已经结算的工单数量/工单总数量*100%
物流部
20
能力需求计划准确率(%)
B类
反映企业是否将物料需求准确转换为能力需求,并通过有效工具(直方图、报表)加以反映。
=出现超、低负荷问题的工单数/计划工单数*100%
物流部
21
超、低负荷问题解决率(%)
B类
本指标反映对负荷来源的追溯和对超、低负荷问题的具体分析和处理情况。
=已经解决的出现超、低负荷问题的工单数/超、低负荷问题工单总数*100%
物流部
22
生产计划达成率(%)
B类
反映对生产计划的控制情况。
=实际完成的数量/计划数量*100%
物流部
23
产能及生产计划投入或产出偏差
B类
通过投入/产出报表来反映和控制能力、生产计划的执行。
投入偏差=实际投入数量/计划投入数量*100%
产出偏差=实际产出数量/计划产出数量*100%
物流部
24
原料收率(%)
B类
是指生产部门的投入原料的有效利用率,反映生产管理对人员、设备和制程的管理在原料上产生的效益
=Σ产成品标准用料合计÷Σ产成品领用原料合计×100%,
物流部
25
在制品周转率(%)
B类
一定时期内,生产部门实际库存的平均周转次数,反映生产车间内库存周转情况,即反映车间资金积压速度
=入库成品原料总成本÷((在制品期初库存额+在制品期末库存额)÷2)×100%
财务部
26
成品库存周转率
B类
一定时期内,成品实际库存的平均周转次数,反映市场部成品库存周转情况,即反映商品变现速度
=本期出货金额÷((期初库存额+期末库存额÷2)×100%
财务部
27
合同准时完成率
B类
是指生产部门对合同交期的管理能力,反映生产部门从原料供应→生产调度→制程管理的综合效益
=1-(当月延迟合同数量÷当月应交货合同数量)×100%,
财务部
(三)研发管理模块
1.研发进度管理
•研发流程设计:
指采用合理、科学的研发流程进行研发;例:
里程碑式或产品集成研发模式(IPD);
•研发项目选择;
指根据产品战略,确定研发项目;
•项目计划制订;
根据项目管理的特点和要求,运用工作分解图及甘特图等工具制定详尽计划,明确计划中的管控点(里程碑);
•项目计划控制;
根据项目管理的特点和要求,分层、分阶段对计划的达成情况进行跟进。
2.研发质量管理
•质量策划;
指在研发初始阶段,召集跨部门研发小组就研发的组织、计划及输入、输出、验证、评审、确认等活动进行规划;
•设计失效模式和后果分析;
指在设计阶段对产品形成的各个过程中可能出现问题的频次、重要度、检出的难易度进行分析,未雨绸缪,做出预防措施;
•文档管理;
指对样板、电子文档、书面文档需进行有效管理,避免文件的误用、错用;
•阶段评审;
阶段评审是保证质量,提高效率的好办法,但要真正让它发挥作用,还必须认认真真地明确评议的要素,划分清楚评审的职责:
(1)何时进行评审
(2)谁来评审
(3)评审什么(不要陷入细节)
(4)下什么结论(避免会议没有结果或形不成决议、无人下结论或拍板)
•产品测试:
测试过程是计划测试-设计测试-实现测试-执行测试四个阶段的迭代过程,测试过程规范各阶段输出。
•标准化管理:
指三大技术文件(设计技术文件、工艺技术文件、检验技术文件)实行标准化;
•产品鉴定:
产品鉴定包括:
规格审查、工艺审查、产品数据审查、装备审查、结构审查、器件审查、工程审查、试制审查;产品鉴定结论分别是市场发布决策、市场正式发布、转产三个决策评审点的决策技术依据,即产品能否通过鉴定是PDT(产品研发团队)能否进入下一阶段运作的必要条件。
•可靠性管理:
可靠性管理包含的基本内容——
(1)产品的可靠性要求
(2)失效报告分析与纠正系统
(3)设计质量的评审
(4)工艺质量的评审
(5)产品质量的评审
(6)已售出产品状态的管理
•设计变更与文件的更新:
产品设计更改是开发过程中的经常现象,往往导致产品和文件版本的不一致而发生错误,项目的设计更改需要严格的控制。
产品在交付用户之后的设计更改,由于已经发布给用户,文件的更新和版本升级更需要严格的控制。
3.研发成本管理
•成本意识:
研发阶段是产品成本的起点,在研发阶段务必树立良好的成本概念;
•项目预算与核算:
针对项目进行预算和核算,确保项目研发在良好的成本控制下进行;
•价值工程VE:
价值(V)=功能(F)/成本(C);价值工程以功能分析为核心,要求既实现了产品必须具备的功能,又达到降低成本的目的。
•材料共用与标准化:
尽可能使用标准件和共用材料,减低产品的成本;
•资源、信息及技术共享:
实现资源、信息及技术等的共享,既防止重复工作,又树立了良好的团队意识。
主要绩效指标
№
指标名称
类型
定义
公式
数据来源
1
研发费用占总收入的比率(%)
B类
反映企业研发投入的力度
=某时止投入的开发费用/某时止的总销售收入*100%;
财务部
2
新产品收益(%)
B类
反映公司的研发效益;
=某时止新产品销售收入/某时止的总销售收入*100%;
财务部
3
试产合格率(%)
B类
反映研发部门研发能力及项目管理实力;
(试产总款数-不合格总款数)/试产总款数*100%
技术部
4
开发计划达成率(%)
B类
反映研发部门研发能力及项目管理实力;
本月按计划完成数/本月计划到期总数×100%
市场部
5
产品开发周期(天)
B类
指新产品的平均开发时间;
/
技术部
6
专利产品比例(%)
B类
反映企业的研发技术能力;
=某时止专利产品种数/某时止总生产品种数*100%;
技术部
7
单一产品发出ECN次(次)
B类
指本月因设计不完善造成的ECN数量;
/
技术部
8
技术资料出错次数(次)
B类
指本月因管理不善或工作失误造成的设计技术文件出现错误的次数;
/
技术部
备注:
ECN---EngineeringChangeNotice工程变更通知单
(四)技术管理模块
1.ECN管理
•ECN的培训、指导:
指接受到技术部门发出的工程变更通知ECN后应组织培训和指导;
•ECN的实施:
指落实工程变更通知的具体要求事项;
•实施效果的验证;
指需要确认变更实施后是否有效;
•变更品的标识、区分、记录:
指为了有效区分产品,需对变更品进行标识并记录其生产开始日期或批号;
2.设备管理
•设备管理制度:
指是否制定设备管理制度,明确规定设备的采购、验收、保养、鉴定或计量、借出、报废等有关要求;
•设备标识:
指对设备进行分类、编号;并需对其状态:
合格、准用、不合格、完好与否进行标示;
•设备日常维护:
指是否按规定要求对设备进行日常的维护和保养,确保设备满足使用要求;
•工装工具的改善;
指是否按规定对工装工具的状态进行确认并持续改进;
•设备购买流程;
指是否明确规定设备的采购流程并按规定程序进行采购;
•检测制度;
指是否制定设备的验收、鉴定(生产设备)或检定(计量设备)规定;
•提高设备效率;
指如何设法提高关键设备的生产或检测能力;
•操作规程;
指对关键设备制定操作规定;以确保设备的正确使用,提高设备效率并防止事故的发生;
•产能分析;
指对关键设备的工作时间进行测定和分析;评估是否满足生产需要,确保生产计划的达成;
•设备稼动率统计分析;
指对关键设备的稼动时间进行记录和分析,以提高设备的效率。
3.生产现场IE
•过程不合格品分析;
指对工程不良品进行原因分析并采取有效对策;
•生产线效率提高;
通过提高产线的平衡率以及合理组织利用人、财、物及信息等资源,提升生产效率:
•工装工具管理;
指对工装工具的数量、良好状态进行有效管控;
•工艺流程优化;
指对工艺路线进行不断改进,提升产线平衡率且确保产品质量;
•岗位技能培训;
指通过现场指导,提升员工技能和素质,重点培训作业指导书;
•“3按”、“3检”、“3不放过”活动;
“三检”指“自检、互检、专检”三结合,环环相扣;“三按”指“按标准、按图纸、按工艺”进行作业;“三不放过”指“原因未查清不放过、责任未明确不放过、对策未落实不放过”;
•品质例会制度;
指定期(每天、每周、每月)组织召开品质会议,检讨品质目标的达成情况及分析不良原因、制定对策;
4.过程能力及退货分析
•过程能
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- KPI 分解