定稿案XX地区再就业便民连锁配送中心网络建设工程项目可行性研究报告.docx
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定稿案XX地区再就业便民连锁配送中心网络建设工程项目可行性研究报告
XX地区再就业便民连锁配送中心网络建设工程项目可行性研究报告
第一章总论……………………………………………………
(1)
第二章项目背景………………………………………………(4)
第三章项目提出的依据和必要性……………………………(6)
第四章承办企业基本情况……………………………………(9)
第五章市场预测与建设规模…………………………………(11)
第六章建设条件与厂址………………………………………(17)
第七章建设方案………………………………………………(20)
第八章项目实施进度建议……………………………………(30)
第九章投资预算………………………………………………(31)
第一十章效益分析及经济评结论与建设………………………(34)
第一十一章结论与建设…………………………………………(46)
附件及附图…………………………………………………………(47)
第一章总论
1.1总说明
1.1.1项目名称:
***再就业便民连锁配送中心网络建设工程
项目承办单位:
山西***有限公司
企业法人:
企业性质:
有限责任公司
项目拟建地点:
总部指挥中心设在太原市街楼层,配送基地在**县**路88号****科技工业园内。
销售网络分布于全省各地、市、县商业中心及居民聚居区。
1.1.2可行性研究工作的组织
1.1.2.1本可研由世纪新华管理顾问公众资讯工作室承担。
1.1.2.2可行性研究工作的主要负责人及成员
项目负责人:
参加编写人员:
1.1.3可行性研究的范围
本项目可研究内容主要有两大部分:
核心是建立一个再就业连锁便民经营网络,其次建立服务于连锁体系的配送中心,围绕这两个主要内容,本可研的主要范围是:
1.有关国家、地区政策的分析、阐述、论证项目建立的必要性。
2.有关零售业现状分析及市场分析,论证项目建立的可行性。
3.确定项目目标市场,配送方案,组织功能。
4.估算项目投资。
5.预测项目销售收入,运行成本及销售利润。
6.对项目进行效益分析及抗风险能力分析。
1.1.4可行性研究工作的深度
执行轻工总会颁发的《轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》(QBJS5-92)。
1.2可行性研究工作概况
1.2.1目建设目标
本项目拟建设200个遍布山西省各地、市、县的再就业连锁便利网点及为之服务的1470m2的配送中心,可在时间及空间上弥补大型百货店及超市的销售空点。
通过利用现代化物流管理方式,降低流通成本,提高经济效益,力争发展成一个以地方土特产品、净菜及大众化的日用品为主要经营品种,一方面为本集团公司及山西广大名优产品厂家做好销售工作,一方面服务于广大居民的网点众多的便利连锁企业。
1.2.2总投资及资金来源
项目总投资3221万元
其中:
建设投资2429万元
不可预见费用40万元
建设期利息60万元
固定资产投资方向调节税80万元
流动资金602万元
项目自筹资金1211万元,向银行申请贷款2000万元。
1.2.3经济效益主要指标详见表达1-1
表1-1主要技术经济指标表
序号
指标
单位
数量
备注
1
投资指标
1.1
百元销售收入占用固定资产投资
元
21.1
1.2
百元销售收入占用总投资
元
25.9
1.3
百元销售收入占用流动资金
元
4.5
2
全年经营天数
天
365
每日经营16小时
3
项目建筑面积
m2
7239
总部配送中心及店铺之和
4
年总成本
万元
10743
平均
5
销售收入
万元
12413.5
平均
6
年利率
万元
1671
平均
7
年利润
万元
1201
平均
8
借款偿还款
年
3.75
包括建设期一年
9
全部投资回收期
年
4.1
包括建设期一年
10
投资利润率
%
37
11
投资利税率
%
52
12
财务内部收益率
%
35.2
1.3本项目的建设符合国家有关连锁经营的发展规划,是流通产业发展和改革的必然产物,它适应于现代化城市的发展规划,是流通产业发展和改革的必然产物,它适应于现代化城市的发展要求及广大居民的消费要求,突出了“便民、利民、为民”的指导思想,并为下岗工人提供了就业机会,有十分良好的社会效益。
财务批标均较高,盈亏平衡点较低。
项目财务盈利能力较强,有较好的社会效益和经济效益,因此是可行的。
第二章项目背景
2.1项目区概况
山西位于黄河中游东岸,太行山以西,是典型的黄河高原区,地理坐标为东经110°14′~114°33′,北纬34°34′~40°43′,南北长682公里,东西宽385公里,总面积15.63万平方公里,约占全国土地面积的1.63%。
全省辖11个地市,118个县(市、区),1936个乡镇,32362个村民委员会,总人口3109万人。
山西地形由东北向西南倾斜,东北高,西南低,东西两侧为太行山、吕梁山,南北两端有中条山、恒山,中部是断陷盆地。
境内山地、丘陵各占40%,平原约占19.7%,海拔一般在800—1500米,最高海拔3058米。
全省地处中纬度大陆季风气候区,中南部属暖温带。
其气候特点是:
季风显著,雨带同期,光照充足,气候温和,四季分明,降水较广。
平均气温在3.7℃—13.8℃,≥10℃以上,无需期120—220天,年降水量400—650mm。
太原市东、西、北三面环山,南部为河流、平原,主峰北云顶山海拔2659米,为太原市最高峰,东西山之间是太原盆地,平均海拔800米左右,地势平圹,土地肥沃,灌溉方便,农业发达。
太原市属大陆性气候,夏天酷暑,冬天严寒,四季分明,平均气温9.5℃一月均温﹣6.4℃七月均温23.5℃霜冻期为十月中旬至次年四月中旬,无霜期为140至190天,年均降水量500mm。
太原地处同蒲、石太铁路交汇处,公路辐射网分布全省及华北的重要交通枢纽,大运公路纵贯全市,并有太原至北京、原平、大同、运城、汾阳的高速公路,其他干线公路主要有太原至浑源、大同、旧关等,市内公路经多年不断改造,拓宽,已形成了纵横交错的网络,交通十分方便。
太原市是山西省的省会,位于山西省境中央,是全省政治、经济文化中心,也是我国能源重化工基地。
全市总面积6906平方公里,共辖十县区,人口334.40万人,其中男性174.28方人,女性160.12万人。
近年来,糖酒食品工业和商贸业发展迅猛,已成为本市支柱产业。
根据国内有关论证,作为一个内陆中大型省会城市,太原一是拥有中心商业区,主要面向本市和区域性顾客群,比如本省区的消费群体,除大型百货店外,在商业区设有各类专业店、特色店及与之匹配的文化、餐饮、娱乐等设施;二是拥有社区型商业区,主要由以食品、日用品为主的超级市场(一般辐射半径为2—3公里,服务人口3—8万人),杂品店、饮食服务及其它商店构成;三是拥有分布在居民区内的便利店,副食品店或升毫亿家庭小型零售网点,其特点是方便居民消费,营业时间较长。
目前太原第二、三类店层次发展还很不充分,处于起步阶段。
截止2003年底,太原市共有批发和零售贸易、餐饮、服务等商出网点35289个,总面积287.6万平方米,8人拥有商业网点10.3个,人均营业面积0.8平方米,从业人员22.4万人。
在各类商业网点中,各类批发市场62个、百货店及购物中心13个、大型超市20个、中小型超市156个、专卖店306个、便利店197个、餐饮店面5669个。
全市共有限额以上连锁公司(总店)18个,其中零售连锁总店13个,餐饮连锁总店5个,从业人员14.2万人,营业面积26.6万平方米,门店数338个,年销售总额23.9亿元,其中零售总额达到20.1亿元,占全市社会消费品零售总额的11.1%。
年销售额上亿元的商场12家。
华宇购物中心、五一百货集团、美特好、燕兴商场、服装城、桥西综合批发市场年销售额达5亿元以上。
华宇集团以年销售7亿元以上进入全国商业百强企业唐久超市进入了全国连锁超市百强。
天龙集团成为三晋第一“商业”股。
目前,全市共有餐饮网点5669个,从业人员38000人,2003年6月到2004年3月实现营业额25.52亿元。
太原市“一主三副”的商业网点规划格局已经形成。
“一主三副”(以钟楼街、柳巷、食品街和开花寺商业群体为中心,以下元、尖草坪、长风街与亲贤街、朝阳街服装城为副中心)及“三级商业群”(一级是市级商业中心,二级是区域性商业中心,三级是社区商业中心)进一步完善。
以亲贤街北街为例,随着太原高新技术开发区的建设,及梅园、佳地花园、阳光地带等居民小区的落成,市政府将其规划为市级商业副中心之一进行开发。
现已形成餐饮为主,购物、休闲、健身等点缀其中的颇具规模的新兴商业街区。
这里有近50家酒店酒店、餐馆、咖啡屋、茶吧等。
海鲜火锅、粤菜西餐、烩面泡馍、饺子面食、小吃夜宵等应有尽有,被誉为并州“餐饮一条街”。
钱江大酒店、南海明珠酒楼、海上明月大酒店等几家特级店软硬件堪称一流。
建筑面积达1.2万平方米的梅园百盛商厦内部设施先进、经营品位高,是人们购物的好去处。
2.2项目单位基本情况
第三章项目提出的依据及必要性
3.1项目提出的依据
3.1.12001、2002、2003年连续三年国务院所作《政府工作报告》中有关深化经济体制改革,发展连锁经营的阐述。
1.1.2李岗清(原副总经理)关于《发展连锁经营推动商业体制和流通产业现代化》的报告。
3.1.3原国内贸易部下发的《全国连锁经营发展规划》。
3.1.4原国内贸易部、中国工商银行共同下发的《关于共同作好连锁商业发展工作的通知》(内贸行联字[1995]第33号)。
3.2建设项目的必要性
3.2.1连锁经营是指众多小规模的、分散的、经营同类商品和服务的零售企业,在总部的组织领导下,采取共同经营的经营方针,一致的管理行式,在总部的组织领导下,采取共同经营的方针,一致管理行式,实行集中采购和分散销售的有机结合。
通过规范的经营,实行规模经济效益的联合体;便民店是“以向消费者提供方便为第一原则,关在经营管理方面力求高效率性的零售业态”。
近几年国民经济动作中,流通环节出现的问题较多,许多生产方面的问题,实际上又是市场问题是流通不畅或无序的问题:
一是流通的组织化程序低,发展滞后,流通环节多,流通费用大;二是国有批发企业原有的经营方式和组织形式基本上分解,市场占有率逐年下降,在这种情况下与现代工业发展相适应的连锁经营在我国应运而生,并蓬勃发展。
连锁经营的实质是把现代工业、生产的组织原则应用于商品流通领域,达到提高协调运作能力和规模效益的目的。
要发展大流通、推动大工业,提高工业生产的规模效益就要发展连锁经营,这种现代化商业的经营方式和组织形式是一条普遍经验,在我国社会主义市场经济体制下同样具有重要意义和广州阔前景。
连锁店的出现和起步发展,为我国流通结构的重组、流通方式的调整及流通领域的改革注入新的现代化经营机制,促进了社会主义市场经济体制的发展。
因此,我国政府各个部门十分重视连锁经营机制在我国的培育与发展。
并在《全国连锁经营发展规划》中指出,发展连锁经营对改变我国传统的商业经营方式和组织方式,调整商业结构,提高商业组织化程度,增强企业竞争能力,实现我国流通现代化,促进生产发展,建立社会主义市场经济体制,具有十分重要的意义,是带有方向性的一项重大改革,也是社会主义市场经济发展的必然产物。
本项目的建设,正是顺应了现阶段我国改革的需要,答合社会经济发展的要求。
2003年我国经济增长的目标预期为7%,山西省的经济增长目标是8%。
消费和商品零售价格涨幅分别将控制在3%及2%以内。
城镇居民
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