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平顶山高新区人才中心

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2018年度部门预算

二〇一八年十月

目　录

第一部分　部门预算基本概况

一、部门机构设置情况

二、主要职责

第二部分　2018年度部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件：

2018年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算情况表

十、政府采购汇总表

第一部分部门预算基本概况

一、部门机构设置情况

平顶山高新技术产业开发区人才服务中心于2013年9月18日成立，机构规格：

正科级,核定事业编制11名,其中领导职数3名（正职1名,副职2名）。

经费实行财政全额预算管理。

二、主要职责

主要职责是：

平顶山高新技术产业开发区人才服务中心,主要任务是负责高新区人才工作有关政策、规章、制度的研究,并就完善人才工作提出意见建议;加强调查研究,对人才工作出现的新情况、新问题提出具体工作意见和措施;负责高层次人才需求调研,协调参与有关人才培养项目的实施;提供高新区有关人力资源方面的政策法规咨询服务;构建专业技术人才、高管理人才及劳动力服务平台。

第二部分2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2018年收、支总计均为493万元，与2017年相比，收、支总计均增加117万元。

主要原因：

项目支出较上年有增加。

二、收入预算说明

2018年收入预算493万元，其中财政拨款收入493万元,比上年增加117万元。

。

三、支出预算说明

2018年支出预算493万元，其中财政拨款支出493万元。

2018年支出预算按用途划分：

工资福利支出284.4万元占58%；商品服务支出15.9万元，占3%；对个人和家庭的补助17.8万元，占4%；项目支出174.7万元，占35%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算493万元，与2017年相比，一般公共预算收支预算增加117万元，主要原因：

项目支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出年初预算为493元。

主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出475.4万元，占96%；社会保障和就业（类）支出17.5万元，占4%。

六、支出预算经济分类情况说明

2018年预算支出493万元，其中：

人员经费318.4万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；项目支出174.5万元，主要包括：

办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和其他支出；

七、三公经费增减变化原因说明

2018年“三公”经费公共预算2.49万元。

其中：

（一）公务接待费预算0.39万元，预算数与2017年持平，占“三公”经费总额的16%。

（二）公务用车运行维护费预算2.1万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围，主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车购置0元，预算数比2017年增加0元。

（三）因公出国（境）费预算0万元。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

部门2018年政府性基金预算支出0万元。

九、国有资本经营预算情况说明

部门2018年国有资本经营预算支出0万元。

十、政府采购情况说明

2018年，政府采购预算安排1.7万元，主要用于办公设备购置。

十一、其他重要事项的情况说明情况说明

（一）机关运行经费预算

2018年，机关运行经费支出预算172.8万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购支出预算

2018年，政府采购预算安排1.7万元，主要用于办公设备、办公用品购置。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

暂未开展此项业务。

（四）国有资产占用情况。

2017年期末，我单位共有车辆1辆，其中：

一般公务用车1辆。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2018年没有专项转移支付项目。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：

是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：

是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：

是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：

是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：

是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：

是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：

是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：

是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

收支预算总表

单位：

元

收入

支出

项目

金　额

项目

合计

用事业单位基金弥补收支差额

部门结转资金

本年支出小计

小计

一般公共预算

专项转移支付

政府性基金

事业收入（不含教育收费）

其他收入

一、公共财政预算安排

4,930,097.26

一、基本支出

3,182,697.26

3,182,697.26

3,182,697.26

二、专项转移支付

1、工资福利支出

2,844,760.06

2,844,760.06

三、政府性基金

2、商品服务支出

159,933.44

159,933.44

159,933.44

四、事业收入（不含教育收费）

3、对个人和家庭的补助

178,003.76

178,003.76

178,003.76

五、经营收入

4、资本性支出

六、其他收入

二、项目支出

1,747,400.00

1,747,400.00

1,747,400.00

（一）一般性项目

（二）专项资金

1,747,400.00

1,747,400.00

1,747,400.00

本年收入小计

4,930,097.26

加：

部门财政性资金结转

用事业单位基金弥补收支差额

收入合计

4,930,097.26

支出合计

4,930,097.26

4,930,097.26

4,930,097.26

预算02表

2018年部门收入总体情况表

单位：

元

科目编码

单位代码

单位（科目名称）

总计

一般公共预算

专项转移支付

政府性基金

国有资本经营预算

专户管理的教育收费

部门财政性资金结转

用事业单位基金弥补收支差额

其他收入

类

款

项

小计

其中：

财政拨款

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

合计

4,930,097.26

4,930,097.26

4,930,097.26

014001

平顶山高新区人才服务中心

4,930,097.26

4,930,097.26

4,930,097.26

208

05

05

014001

机关事业单位基本养老保险缴费支出

139,243.76

139,243.76

139,243.76

201

10

50

014001

事业运行（人力资源事务）

3,254,493.50

3,254,493.50

3,254,493.50

201

10

01

014001

行政运行（人力资源事务）

1,500,000.00

1,500,000.00

1,500,000.00

208

05

02

014001

事业单位离退休

36,360.00

36,360.00

36,360.00

预算03表

2018年部门支出总体情况表

单位：

元

科目编码

单位代码

单位（科目名称）

总计

基本支出

项目支出

类

款

项

小计

工资福利支出

商品服务支出

对个人和家庭的补助

资本性支出

小计

一般性项目

专项资金

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

合计

4,930,097.26

3,182,697.26

2,844,760.06

159,933.44

178,003.76

1,747,400.00

1,747,400.00

014001

平顶山高新区人才服务中心

4,930,097.26

3,182,697.26

2,844,760.06

159,933.44

178,003.76

1,747,400.00

1,747,400.00

208

05

05

014001

机关事业单位基本养老保险缴费支出

139,243.76

139,243.76

139,243.76

201

10

50

014001

事业运行（人力资源事务）

3,254,493.50

3,007,093.50

2,844,760.06

159,933.44

2,400.00

247,400.00

247,400.00

201

10

01

014001

行政运行（人力资源事务）

1,500,000.00

1,500,000.00

1,500,000.00

208

05

02

014001

事业单位离退休

36,360.00

36,360.00

36,360.00

预算04表

2018年财政拨款收支总体情况表

单位：

元

收入

支出

项目

金　额

项目

合计

本年支出小计

一般公共预算

政府性基金

国有资本经营预算

小计

其中：

财政拨款

一般公共预算

4,930,097.26

一、一般公共服务

4,754,493.50

4,754,493.50

4,754,493.50

政府性基金

二、外交

国有资本经营预算

三、国防

四、公共安全

五、教育

六、科学技术

七、文化体育与传媒

八、社会保障和就业

175,603.76

175,603.76

175,603.76

九、社会保险基金支出

十、医疗卫生

十一、节能环保

十二、城乡社区事务

十三、农林水事务

十四、交通运输

十五、资源勘探电力信息等事务

十六、商业服务业等事务

十七、金融支出

十九、援助其他地区支出

二十、国土海洋气象等支出

二十一、住房保障支出

二十二、粮油物资储备支出

二十三、国有资本经营预算

二十七、预备费

二十九、其他支出

三十、转移性支出

三十一、债务还本支出

三十二、债务付息支出

三十三、债务发行费用支出

收入合计

4,930,097.26

支出合计

4,930,097.26

4,930,097.26

4,930,097.26

预算05表

2018年一般公共预算支出情况表

单位：

元

科目编码

单位代码

单位（科目名称）

总计

基本支出

项目支出

类

款

项

小计

工资福利支出

商品服务支出

对个人和家庭的补助

资本性支出

小计

一般性项目

专项资金

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

合计

4,930,097.26

3,182,697.26

2,844,760.06

159,933.44

178,003.76

1,747,400.00

1,747,400.00

014001

平顶山高新区人才服务中心

4,930,097.26

3,182,697.26

2,844,760.06

159,933.44

178,003.76

1,747,400.00

1,747,400.00

208

05

05

014001

机关事业单位基本养老保险缴费支出

139,243.76

139,243.76

139,243.76

201

10

50

014001

事业运行（人力资源事务）

3,234,493.50

3,007,093.50

2,844,760.06

159,933.44

2,400.00

247,400.00

247,400.00

201

10

01

014001

行政运行（人力资源事务）

1,500,000.00

1,500,000.00

1,500,000.00

208

05

02

014001

事业单位离退休

36,360.00

36,360.00

36,360.00

预算06表

2018年支出经济分类汇总表

单位：

元

部门预算经济分类

政府预算经济分类

总计

2018年

类

款

科目名称

类

款

科目名称

一般公共预算

中央专项转移支付

政府性基金

国有资本经营预算

专户管理的教育收费

部门财政性资金结转

用事业单位基金弥补收支差额

其他收入

小计

其中：

财政拨款

**

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

合计

4,930,097.26

4,930,097.26

4,930,097.26

301

平顶山高新区人才服务中心

2,844,760.06

2,844,760.06

2,844,760.06

301

30101

基本工资

505

50501

工资福利支出

736,827.60

736,827.60

736,827.60

301

30102

津贴补贴

505

50501

工资福利支出

394,746.00

394,746.00

394,746.00

301

30103

奖金

505

50501

工资福利支出

384,706.00

384,706.00

384,706.00

301

30107

绩效工资

505

50501

工资福利支出

438,420.00

438,420.00

438,420.00

301

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

505

50501

工资福利支出

271,506.00

271,506.00

271,506.00

301

30109

职业年金缴费

505

50501

工资福利支出

79,517.76

79,517.76

79,517.76

301

30110

职工基本医疗保险缴费

505

50501

工资福利支出

76,224.96

76,224.96

76,224.96

301

30112

其他社会保障缴费

505

50501

工资福利支出

12,873.74

12,873.74

12,873.74

301

30113

住房公积金

505

50501

工资福利支出

137,232.00

137,232.00

137,232.00

301

30199

其他工资福利支出

505

50501

工资福利支出

312,706.00

312,706.00

312,706.00

302

平顶山高新区人才服务中心

1,728,333.44

1,728,333.44

1,728,333.44

302

30201

办公费

505

50502

商品和服务支出

75,800.00

75,800.00

75,800.00

302

30202

印刷费

505

50502

商品和服务支出

15,000.00

15,000.00

15,000.00

302

30207

邮电费

505

50502

商品和服务支出

2,400.00

2,400.00

2,400.00

302

30211

差旅费

505

50502

商品和服务支出

5,000.00

5,000.00

5,000.00