过程有效性评价表大表.docx
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过程有效性评价表大表
青岛华东电缆电器有限公司
市场调研有效性评价表
BG0201NO:
评价周期:
一年提供部门:
经销部
评价日期:
部门经理:
评价依据
计算方法
所需信息
提供周期
顾客对新产品或产品改进是否满意
/
产品试用报告
市场反馈信息
随时
市场占有率和销售额
/
市场调查信息
销售收入
每年
青岛华东电缆电器有限公司
工艺设计和开发有效性评价表
BG0202NO:
评价周期:
提供部门:
经销部
评价日期:
部门经理:
评价依据
计算方法
所需信息
提供周期
设计和开发
是否一次成功
/
顾客试用报告
顾客适用后
青岛华东电缆电器有限公司
合同(订单)有效性评价表
BG0203NO:
评价周期:
一个月提供部门:
经销部
评价日期:
部门经理:
评价依据
计算方法
所需信息
提供周期
合同履约率
A÷B×100%
未按期完成数A
每月25日
应按期完成数B
青岛华东电缆电器有限公司
采购或外协控制有效性评价表
BG0204NO:
评价周期:
一个月提供部门:
采购部
评价日期:
部门经理:
评价依据
计算方法
所需信息
提供部门
及周期
批次检验合格率
不合格批次÷进货批次
进货检查不合格批次
质检部:
每次
投入物资
不合格率
C÷D×100%
产品检查
不合格数
A
质检部:
每月
顾客投诉中不合格数
B
经销部:
每月
不合格数累计
C=A+B
质检部:
每月
物资总投入数
D
仓库:
每月
青岛华东电缆电器有限公司
生产过程控制有效性评价表
BG0205NO:
评价周期:
一个月提供部门:
车间
评价日期:
部门经理:
评价依据
计算方法
所需信息
提供部门
及周期
半成品不合格率
(A+B)÷C×100%
自检不合格数
A
生产车间:
每天
专检不合格数
B
质检部:
每天
生产总数
C
生产车间:
每天
成品不合格率
D÷E×100%
不合格数
D
质检部:
每月
总检查数
E
青岛华东电缆电器有限公司
检验和试验有效性评价表
BG0206NO:
评价周期:
一个月提供部门:
质检部
评价日期:
部门经理:
评价依据
计算方法
所需信息
提供部门
及周期
进货检验误检率
投入批次中的不合格数÷投入的总数
已检投入中不合格数
质检部:
每天
生产车间:
每天
工序检验误检率
工序中不合格原因是上工序次数
顾客投诉
/
信息反馈处理单
经销部:
每次
青岛华东电缆电器有限公司
包装、贮存、交付和安装调试及售后服务有效性评价表
BG0207NO:
评价周期一个月提供部门:
经销部
评价日期:
部门经理:
评价依据
计算方法
所需信息
提供部门
及周期
包装贮存完好率
A÷B×100%
包装贮存损坏数
A
成品仓库:
每月
产品贮存总数
B
交付过程满意率
C÷D×100%
顾客投诉数
C
经销部:
每月
产品交付数
D
售后服务投诉率
E÷F×100%
售后信息反馈不满意数
E
经销部:
每月
售后信息反馈单总数
F
青岛华东电缆电器有限公司
顾客投诉处理有效性评价表
BG0208NO:
评价周期:
每个月提供部门:
经销部
评价日期:
部门经理:
评价依据
计算方法
顾客反馈信息
提供
周期
信息类别
反馈
总数
满意数
不满
意数
对不满意投诉的处理数
满意率
B÷A×100%
电话
经销部:
每月
信函
不满意率
C÷A×100%
访问
对不满投诉的处理率
D÷C×100%
其他
合计
A
B
C
D
青岛华东电缆电器有限公司
培训有效性评价表
BG0209NO:
评价周期:
每次培训提供部门:
综合办
评价日期:
部门经理:
评价依据
计算方法
所需信息
提供部门
及周期
培训合格率
%
A÷B×100%
经培训成绩合格人数
A
综合办:
每次培训
参加培训总人数
B
青岛华东电缆电器有限公司
设施管理有效性评价表
BG0210NO:
评价周期:
一个月提供部门:
设备部
评价日期:
部门经理:
评价依据
计算方法
所需信息
提供部门
及周期
设备故障率
%
A÷C×100%
故障停机时间
A
生产车间:
每月
设备应运行时间
B
合计
C
青岛华东电缆电器有限公司
计量器具管理有效性评价表
BG0211NO:
评价周期:
一个检定周期提供部门:
质检部
评价日期:
部门经理:
评价依据
计算方法
所需信息
提供部门
及周期
周期检定合格率
B÷A×100%
到期应检定数
A
质检部:
每个固定检定周期
经检定合格数B
计量器具完好率
D÷C×100%
计量器具总数
C
质检部:
每月
在检定期内故障计量器具数
D
青岛华东电缆电器有限公司
不合格品控制有效性评价表
BG0212NO:
评价周期:
一个月提供部门:
质检部
评价日期:
部门经理:
评价依据
计算方法
所需信息
提供部门
及周期
不格品的处理率
(C+D)/(A+B)×100%
已处理的顾客投诉中的不合格品数
C
顾客投诉中的
不合格品数
A
质检部:
随时
已处理的内部
发现的不合格品数
D
内部发现的
不合格品数
B
顾客对反馈
处理的满意率
E÷F×100%
不满意数
E
经销部:
每月
反馈次数
F
青岛华东电缆电器有限公司
内部质量审核有效性评价表
BG0213NO:
评价周期:
管理评审提供部门:
综合办
评价日期:
部门经理:
评价依据
计算方法
所需信息
提供周期
内审不合格处理完成率
A÷B×100%
内审不合格数A
综合办:
完成期内
内审不合格纠正验证数
B
青岛华东电缆电器有限公司
管理评审有效性评价表
BG0214NO:
评价周期:
下次管理评审提供部门:
综合办
评价日期:
部门经理:
评价依据
计算方法
所需信息
提供周期
方针目标完成率
A÷B×100%
方针目标完成实际
A
各部门:
每月
方针目标
B
青岛华东电缆电器有限公司
纠正和预防措施有效性评价表
BG0215NO:
评价周期:
每次提供部门:
责任部门
评价日期:
部门经理:
评价依据
计算方法
所需信息
提供部门
及周期
相关不符合或潜在不符合重复发生
/
各类不符合信息
相关部门
青岛华东电缆电器有限公司
文件和记录控制有效性评价表
BG0216NO:
评价周期:
内审时提供部门:
内审组
评价日期:
部门经理:
评价依据
计算方法
所需信息
提供周期
文件差错率
差错文件数
A
内审组:
每次审核后
抽查文件数
B
记录差错率
记录填写、贮存不符合数
C
内审组:
每次审核后
抽查记录总数
D
青岛华东电缆电器有限公司
仓库管理有效性评价表
BG0217NO:
评价周期:
每月提供部门:
采购部
评价日期:
部门经理:
评价依据
计算方法
所需信息
提供周期
物资错发率
A÷B×100%
物资错发次数
A
仓库:
每月
物资发放总次数
B
库存物资完好率
(C-D)÷C×100%
物资总数
C
仓库:
每月
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- 过程 有效性 评价 表大表