南部大富乡九年一贯制学校.docx
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南部大富乡九年一贯制学校
南部县大富乡九年一贯制学校
2017年度部门决算编制说明
2018年9月
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1、贯彻执行党和国家教育方针、政策、法律和法规。
2、拟定全乡教育事业发展的中、长远规划和年度计划;拟定学校的教育教学工作和全乡教学点的布局结构调整。
3、负责实施全乡学前教育及九年义务教育,推进全乡义务教育均衡发展和促进教育公平,推进基础教育教学改革,全面实施素质教育。
4、主管全乡教师工作,负责实施教师继续教育和专业技术职务评审的有关工作,负责教师资格制度的实施和人才队伍建设。
5、指导学校教师和学生的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、安全和稳定工作。
6、贯彻执行国家语言文字工作的方针政策,指导普通话的推广工作。
7、承办上级部门安排的其它工作。
(二)2017年重点工作完成情况
2017年是学校频繁经历大事考验而特别忙碌的一年。
在学校班子的正确带领、全体教职工努力工作下,我校2017年工作卓有成效,现总结如下:
1、注重师培师训,强化队伍建设
1、严格执行教育局十不准,规范教职工上班纪律;
2、严格执教,规范教师课堂行为;
3、严把师培师训关,2017年我校全体参训教师顺利、高效完成“2016国家西部教师培训项目”。
2、狠抓常规管理 ,追求内涵发展
1、注重德育建设,持续开展“小手牵大手活动”;
2、强化精细化管理,领导分工细化到人,细化到事,做到人人有事做,事事有人做;
3、教师业务管理跟踪到位,检查到位。
学月量化逗硬落实,并与绩效考核挂钩;
4、注重体艺工作,兴趣小组建设与体艺活动相结合,成功举办校级运动会及艺术节。
部分学生代表王家督导区到南部县参加第三届中小学生运动会,并取得优异成绩;
5、狠抓教学质量,创新毕业班管理。
毕业班引入成长档案管理,记录学生成长历程,树立学生学习信心,取得良好效果。
3、注重教研工作,提升教学效率
1、继续开展学校课题研究及微型课题申报;
2、开展了互动电视,多媒体课件的使用等培训,提高了教师使用信息技术手段教学的能力;
3、大力开展课堂教学竞赛,我校在王家片区初中竞教九科教学比赛中荣获六科第一,两科第二,一科第三的优异成绩。
4、增强安防意识,做好后勤保障
1、严格实施安防三级防范,一年来,学校未发生一次安全事故;
2、规范食堂和文具店经营,提升了后勤服务质量;
5、强化基建管理,改善办学条件
1、完成第二套周转房建设,20户教职工顺利搬迁入住;
2、启动校门和食堂改造项目,工程进展顺利;
3、老食堂加装大型抽油烟机等设备,办理了经营许可证等;
4、改善教师办公环境,采购了大型复印机、空调等办公器材。
六、其它工作
1、根据党委政府安排出色的完成了精准扶贫工作;
2、继续搭建好爱心支教平台,成功引进爱心人士支教活动;
3、强化学校办学宣传,学校多篇通讯稿件在各级教育机构发表;
4、加强关工委工作,做好家校共育;
5、富有成效的开展了少年宫建设工作,受到上级部门的表彰。
七、同心协力,硕果累累
1、我校荣获2017年度教学质量县级二等奖;
2、我校荣获2017年中职招生县级先进单位;
3、我校荣获2017年教育宣传先进单位。
4、我校荣获2017王家片区教学竞赛优秀组织奖;
二、部门决算单位构成
按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
纳入部门决算编报范围的单位南部县大富乡九年一贯制学校是一所九年一贯制学校,属二级预算事业单位。
三、收入支出决算总体情况说明
(一)收入情况说明
2017年本年收入合计901.44万元,其中:
一般公共预算财政拨款收入898.33万元,占99.66%;政府性基金预算财政拨款收入3万元,占0.33%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.11万元,占0.01%。
2017年收入合计比上年增加46.01万元,增长5.38%,主要原因是人员工资提标增加。
(二)支出情况说明
2017年本年支出合计901.44万元,其中:
基本支出615.6万元,占68.29%;项目支出285.84万元,占31.71%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
2017年支出合计比上年增加61.78万元,增长7.22%,主要原因是人员工资支出增加和项目支出增加。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计901.33万元,支出总计901.33万元。
与上年相比,财政拨款收、支总计均增加173.44万元,增长23.83%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款本年支出898.33万元,占财政拨款本年支出合计的100%,与上年相比,增加170.44万元,增长23.42%,主要原因是增加基本建设支出。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款本年支出898.33万元,主要用于以下方面:
一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出852.33万元,占94.88%;社会保障和就业支出5.88万元,占0.65%;医疗卫生与计划生育支出0万元,占0%;住房保障支出40.12万元,占4.47%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育2050201学前教育:
2017年决算数为30.85万元,完成预算100%。
2.教育2050202小学教育:
2017年决算数为810.21万元,完成预算100%。
3.教育2050299其他普通教育支出:
2017年算数为11.27万元,完成预算100%。
4、社会保障和就业2080801:
2017年决算数为5.88万元,完成预算100%。
5、住房保障2210201:
2017年决算数为40.12万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出615.49万元,其中:
人员经费560.84万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费54.65万元,主要包括:
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
南部县大富乡九年一贯制学校2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%,其中:
因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算0%。
本单位无因公出国(境)任务安排、无公务用车辆、无公务接待任务等。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%,其中:
因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务接待费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%。
本单位无因公出国(境)任务安排、无公务用车辆、无公务接待任务等。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。
具体情况如下:
1.因公出国(境)经费支出
2017年因公出国(境)费0万元。
全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。
2017年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出
2017年公务用车购置及运行维护费0万元,其中:
公务用车购置支出0万元。
2017年没有更新购置公务用车,无公务用车购置费。
3.公务接待费支出
2017年公务接待费0万元。
2017年无公务接待任务,无公务接待批次人次,无公务接待费财政拨款支出。
八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2017年政府性基金预算财政拨款收入3万元。
政府性基金预算财政拨款支出3万元。
九、国有资本经营预算拨款收支决算情况说明
本部门没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位,无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况
2017年度,南部县大富乡九年一贯制学校政府采购支出总额0万元,本单位2017年没有实施政府采购,无政府采购支出。
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,本部门2017年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。
(四)预算绩效情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。
十一、名词解释
1.财政拨款收入:
指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入:
除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。
3.年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转和结余:
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.教育2050201学前教育:
指各部门举办的学前教育支出。
6.教育2050202小学教育:
指各部门举办的小学教育支出。
7.社会保障和就业2080801死亡抚恤:
是指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
8.住房保障2210201住房公积金:
是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9.基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,包括人员经费和日常公用经费两部分。
10.项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费:
纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件:
南部县大富乡九年一贯制学校2017年度部门决算表
财决公开01表、收入支出决算总表
财决公开1-1表、收入决算表
财决公开1-2表、支出决算表
财决公开2表、财政拨款收入支出决算总表
财决公开3表、财政拨款支出决算明细表
财决公开4表、一般公共预算财政拨款支出决算表
财决公开4-1表、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
财决公开4-2表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
财决公开4-3表、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
财决公开4-4表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
财决公开5表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
财决公开5-1表、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
财决公开6表、国有资本经营预算支出决算表)
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