张家口市崇礼区总工会部门预算信息公开.docx
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张家口市崇礼区总工会部门预算信息公开
张家口市崇礼区总工会2018年部门预算信息公开
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定,现将张家口市崇礼区总工会2018年部门预算公开如下:
一、部门职责及机构设置情况
部门职责:
1.指导全区各级组织职工开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作;推动基层工会建立集体合同制度、工资集体协商和监督保证机制;参与职工安全生产保护工作;编辑出版发行有关报纸刊物,为工会组织、干部、职工提供维权渠道。
2.参与调查处理职工重大伤亡事故;研究和推动基层工会建立集体合同制度、工资集体协商制度和监督保证机制;参与指导劳动合同签订工作。
3.负责对工会兴办职工劳动福利事业的指导协调;指导全区职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。
承担职责范围内的职工安全生产培训;对在档管理的困难职工开展帮扶救助。
4.协助区政府做好省、市及全国劳模的推荐、评选、管理工作,负责区级劳模的管理工作;负责区撐逡粩奖章、奖状获得者的评选表彰和区撐逡粩奖章、奖状获得者的管理工作。
5.着眼于加快转变经济发展方式和调整优化经济结构,注重培养高素质技能型人才,加强学历教育,围绕区委、区政府提出的重点工程、重点项目和重点领域,组织全区职工开展劳动竞赛,大力推进实施职工经济技术创新工程。
6.指导基层工会开展群众性经济技术创新活动以及劳动竞赛、岗位练兵和技能比赛等群众性活动。
面向全国招生,努力改善劳动关系学院的软硬件条件,加强教师素质和能力的提升,创新人才培养模式,为社会培养急需人才。
7.研究指导全区工会自身建设;承担区委、区政府及全国总工会交办的其他事项。
8.研究指导全区工会自身改革和建设;负责工会干部管理制度和培训规划制定以及培训工作;承担区委、区政府及全国总工会交办的其他事项。
机构设置:
我单位为独立预算单位。
单位内设4个股室机构,分别为办公室、财务室、基层工作部、民管部。
经费保障形式是:
财政性资金基本保证。
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定,目前我省部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
河北省人大常委会办公厅及所属事业单位的收支包含在部门预算中。
1、收入说明
反应本部门当年全部收入。
2018年预算收入607.42万元,其中:
一般公共预算收入607.42万元,基金预算收入0万元,财政专户核拨收入0万元,其他来源收入0万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映河北省人民代表大会常务委员会办公厅年度部门预算中支出预算的总体情况。
2018年部门支出预算为607.42万元,其中基本支出554.17万元,包括人员经费192.41万元和日常公用经费361.76万元;项目支出53.25万元(困难职工帮扶及劳模救助资金16万元,上级下达困难职工帮扶资金33万元,军队退役人员经费4.25万元)。
3、比上年增减情况
2018年,部门预算收支安排607.42万元,较2017年增长64.96万元,其中:
基本支出增长64.96万元,主要是增加人员经费;项目支出增长14.25万元,主要是由于增加了困难职工帮扶救助项目经费及军队退役人员经费。
三、机关运行经费安排情况
2018年,我部门机关运行经费共计安排361.76万元,主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费、工会经费等支出。
其中基础定额项目8.35万元:
包括办公费1.39万元,水费0.11万元,电费0.33万元,邮电费5.09万元,差旅费1.43万元,会议费0万元,公务用车运行维护费0万元;按规定比例计提项目353.41万元,包括培训费0.53万元,公务接待费2万元,福利费0.88万元,工会经费350万元。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2018年,(我部门)财政拨款“三公”经费预算安排2万元,其中:
因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运维费0万元(其中:
公务用车运行维护费0万元,公务用车购置费0万元);公务接待费2万元。
“三公”经费与上年持平,无增减变化。
五、绩效预算信息
总体绩效目标:
1.工会必须遵守和维护宪法,以宪法为根本的活动准则,以经济建设为中心,坚持党的领导,依照《工会法》和《工会章程》独立自主地开展工作。
2.工会依法参与国家行政事务管理和民主政治建设,工会通过职工代表大会或其他形式,组织职工参与本单位的民主决策、民主管理和民主监督。
3.工会通过组织职工培训,开展职工教育活动,不断提高职工群众的思想道德素质和科学文化素质,建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。
职责分类绩效目标:
1.工会组织和教育职工依照宪法和法律的规定行使民主权利,发挥国家主人翁的作用,通过各种途径和形式,参与管理国家事务,管理经济和文化事业,管理社会事务;协助人民政策开展工作,维护工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家政权。
2.工会在维护全国人民总体利益的同时,维护职工的合法权益。
工会必须密切联系职工,听取和反映职工的意见和要求,关心职工的生活,帮助职工解决困难,全心全意为职工服务。
3.国有和集体企事业单位的工会,组织职工依照法律规定参加本单位的民主管理和民主监督。
4.工会动员和教育职工以主人翁态度对待劳动,爱护国家和企业的财产,遵守劳动纪律,发动和组织职工努力完成生产任务和工作任务。
工会组织职工开展社会主义劳动竞赛,开展群众性的合理化建议、技术革新和技术协作活动,提高劳动生产率和经济效益,发展社会生产力。
5.工会对职工进行爱国主义、集体主义、社会主义教育,民主、法制、纪律教育,以及科学、文化、技术教育,提高职工的思想、道德和科学、文化、技术、业务素质,使职工成为有理想、有道德、有文化、有纪律的劳动者。
部门职责及工作活动绩效目标指标:
部门职责及工作活动绩效目标
711崇礼区总工会
单位:
万元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
维护职工合法权益
33.00
指导全区各级组织职工开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作;推动基层工会建立集体合同制度、工资集体协商和监督保证机制;参与职工安全生产保护工作;编辑出版发行有关报纸刊物,为工会组织、干部、职工提供维权渠道。
确保职工合法权益得到有效保障,改善困难劳模生活困境,提升广大职工技术技能素质。
完善工会参与
社会管理机制
参与调查处理职工重大伤亡事故;研究和推动基层工会建立集体合同制度、工资集体协商制度和监督保证机制;参与指导劳动合同签订工作。
提高职工代表大会制度和联席会议制度的规范化和有效性。
职工代表大会制度规范率
95%
85%
75%
≤60
厂务公开民主管理示范单位创建比例
95%
85%
75%
≤60
维权服务
15.00
负责对工会兴办职工劳动福利事业的指导协调;指导全区职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。
承担职责范围内的职工安全生产培训;对在档管理的困难职工开展帮扶救助。
维护好以工资为核心的各项劳动经济权益,让广大职工共享经济发展成果,全力维护职工队伍和谐稳定。
达到市AAA级劳动关系和谐单位数量占比
95%
85%
75%
≤60
为企业和职工用工矛盾提供法律援助数(人次)
95%
85%
75%
≤60
全区达到A类标准的企业数占比
95%
85%
75%
≤60
职工对工资集体协商、安全生产教育知识的知晓率、满意度
95%
85%
75%
≤60
劳动模范管理
1.00
协助区政府做好省、市及全国劳模的推荐、评选、管理工作,负责区级劳模的管理工作;负责区撐逡粩奖章、奖状获得者的评选表彰和区撐逡粩奖章、奖状获得者的管理工作。
加强和改进劳动模范管理和服务工作,有效解决或缓解困难省劳模的生活状况。
省劳模休养活动满意率
95%
85%
75%
≤60
省劳模救助率
95%
85%
75%
≤60
提升职工技能及
创新水平
着眼于加快转变经济发展方式和调整优化经济结构,注重培养高素质技能型人才,加强学历教育,围绕区委、区政府提出的重点工程、重点项目和重点领域,组织全区职工开展劳动竞赛,大力推进实施职工经济技术创新工程。
有效促进全区重点工程、重点项目和重点领域的建设,为全区经济社会持续健康发展建功立业。
职工事业发展
指导基层工会开展群众性经济技术创新活动以及劳动竞赛、岗位练兵和技能比赛等群众性活动。
面向全国招生,努力改善劳动关系学院的软硬件条件,加强教师素质和能力的提升,创新人才培养模式,为社会培养急需人才。
广大职工为全区科学发展、绿色崛起大局所作的贡献进一步凸显;广大职工在创新型企业建设中的作用进一步增强;广大职工技术技能素质进一步提升。
保障教学和师资培养的资金投入
参赛职工和参加技能培训职工比率
95%
85%
75%
≤60
开展岗位练兵、技能比赛的企业比例
95%
85%
75%
≤60
职工年完成技术革新项目数量(项)
95%
85%
75%
≤60
职工年完成发明创造数量(项)
95%
85%
75%
≤60
工会事务管理
研究指导全区工会自身建设;承担区委、区政府及全国总工会交办的其他事项。
加强组织和干部队伍建设,提高干部业务素质和大型企事业单位工会领导干部水平,促进工会事业发展。
综合事务管理
研究指导全区工会自身改革和建设;负责工会干部管理制度和培训规划制定以及培训工作;承担区委、区政府及全国总工会交办的其他事项。
切实提高工会综合事务管理水平,保障单位的正常运转
综合事务保障率
95%
85%
75%
≤60
六、政府采购预算情况
2018年,我部门无政府采购预算,因此政府采购表为空。
部门政府采购预算
711崇礼区总工会
单位:
万元
政府采购项目来源
采购物品名称
政府采购目录序号
数量单位
数量
单价
政府采购金额
项目名称
预算资金
总计
当年部门预算安排资金
其他渠道资金
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
合 计
七、国有资产信息
总工会上年末国有资产中固定资产72.08万元,其中轿车2辆,价值46.43万元,车改后,车辆已由政府收回,但由于手术不完整,至今还没未下固定资产账。
其他固定资产36件,价值25.65万元。
河北省省直部门固定资产占用情况表
编制部门:
省人大常委会办公厅
截止时间:
2017年12月31日
项目
数量
价值(金额单位:
万元)
资产总额
——
72.08
1、房屋(平方米)
其中:
办公用房(平方米)
2、车辆(台、辆)
2
46.43
3、单价在20万元以上设备
——
4、其他固定资产
36
25.65
八、名词解释
1、一般共预算拨款收入:
指省级财政当年拨付的资金。
2、事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
如:
河北省注册会计师协会、河北省注册资产评估师协会收取的会费收入等。
3、其他收入:
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、上缴上级支出:
指下级单位上缴上级的支出。
7、“三公”经费:
纳入省级财政预算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行费:
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、上年结转:
指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金
10、事业单位经营支出:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、其他需要说明的事项
我部门无其他需要说明的事项。
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