安塘街道办事处决算公开.docx

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安塘街道办事处决算公开

2015年安塘街道办事处决算公开

目录

第一部分安塘街道办事处概况

1、部门职责

2、人员构成

三、机构设置

第二部分安塘街道办事处2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分安塘街道办事处2015年部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分安塘街道办事处概况

（一）部门主要职责

安塘街道办事处作为区人民政府的派出机构，行使行政管理职能，下辖计划生育服务所、农技站、文化站、和水利水电管理站。

主要履行好以下职责：

1、在街道党工委的统一领导下，行使区人民政府赋予的权力，负责本辖区的行政管理工作；2、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动；3、依法参与城区建设和管理，协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作；4、加强社会治安综合治理，做好外来人口的计生管理、青少年教育和武装工作，维护社会稳定团结；5、积极发展社区服务业，发展多元性的街道经济，不断壮大街道经济实力；6、落实人口计划指标，加强流动人口的计生管理工作，搞好计划生育工作；7、做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作，维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益；9、协助做好侨台事务、离退休人员管理等工作；10、指导社区居委会工作，扶持居办经济实体，帮助社区居委会解决实际困难，及时向政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访；11、承办上级交办的其它工作。

（二）人员构成情况

安塘街道办事处目前共有141人，具体如下：

1、在职人员55人：

行政编制46人，实有人数40人（财政拨款39人、挂职1人）；事业编制11人：

实有人数8人（财政拨款7人，自筹经费事业干部0人，事业编外自筹1人）；工勤编制7人：

实有人数7人（含社会化服务人员2人，财政拨款7人）；

2、离退休人员20人：

退休人员实有人数20人。

3、其他人员49人：

公司工人15人、临工31人、遗属人员3人；

4、维稳协会1人、国土所干部2人、林业站干部3人、三支一扶及大学生村官3人、司法所干部2人、安监所干部2人、退休返聘1人、民政社会服务人员1人、专职消防员2人。

（三）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入安塘街道办事处2015年部门决算编报范围的单位共1个，本部门没有下属单位。

根据上述职责和粤办发〔2010〕17号关于镇级机构设置规范，云机编〔2011〕3号、云区委〔2011〕11号和云区委〔2011〕18号文精神，安塘街道党工委、安塘街道办事处设“三办两中心”五个综合性内设机构。

第二部分安塘街道办事处2015年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：

单位：

万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

4136.67　

一、一般公共服务支出

14

3108.68　

二、上级补助收入

2

二、外交支出

15

三、事业收入

3

三、国防支出

16

四、经营收入

4

四、公共安全支出

17

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

18

六、其他收入

6

六、科学技术支出

19

　……

7

……

20

8

21

本年收入合计

9

4136.67　

本年支出合计

22

3108.681

用事业基金弥补收支差额

10

结余分配

23

年初结转和结余

11

年末结转和结余

24

1028

12

25

总计

13

4136.67

总计

26

4136.67

收入决算表

公开02表

部门：

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

4136.67

4136.67

201

一般公共服务支出

3909.64

3909.64

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

1759.33

1759.33

2010399

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

1759.33

1759.33

20199

其他一般公共服务支出

2150.31

2150.31

2019999

其他一般公共服务支出

2150.31

2150.31

208

社会保障和就业支出

73.96

73.96

20805

行政事业单位离退休

73.96

73.96

2080501

归口管理的行政单位离退休

73.96

73.96

210

医疗卫生与计划生育支出

21.02

21.02

21005

医疗保障

21.02

21.02

2100501

行政单位医疗

21.02

21.02

221

住房保障支出

132.05

132.05

22102

住房改革支出

132.05

132.05

2210201

住房公积金

103.72

103.72

2210203

购房补贴

28.33

28.33

支出决算表

公开03表

部门：

安塘街道办事处单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3108.68

1349.35

1759.33

201

一般公共服务支出

2881.65

1122.32

1759.33

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

1759.33

0.00

1759.33

2010399

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

1,759.33

0.00

1,759.33

20199

其他一般公共服务支出

1122.32

1122.32

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

1122.32

1122.32

0.00

208

社会保障和就业支出

73.96

73.96

0.00

20805

行政事业单位离退休

73.96

73.96

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

73.96

73.96

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

21.02

21.02

0.00

21005

医疗保障

21.02

21.02

0.00

2100501

行政单位医疗

21.02

21.02

0.00

221

住房保障支出

132.05

132.05

0.00

22102

住房改革支出

132.05

132.05

0.00

2210201

住房公积金

103.72

103.72

0.00

2210203

购房补贴

28.33

28.33

0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：

安塘街道办事处单位：

万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

4136.67

一、一般公共服务支出

15

2881.65

2881.65

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、社会保障和就业支出

16

73.96

73.96

3

三、医疗卫生与计划生育支出

17

21.02

21.02

4

四、住房保障支出

18

132.05

132.05

5

五、农林水支出

19

0

0

6

六、住房保障支出

20

0

0

7

21

8

22

本年收入合计

9

4136.67

本年支出合计

23

3108.68

3108.68

年初结转和结余

10

年末结转和结余

24

1028.00

1028.00

一般公共预算财政拨款

11

25

政府性基金预算财政拨款

12

26

13

27

总计

14

4136.67

总计

28

2892.06

2892.06

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：

安塘街道办事处　

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

3108.68

1349.35

1759.33

201

一般公共服务支出

2881.65

1122.32

1759.33

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

1759.33

0.00

1759.33

2010399

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

1759.33

0.00

1759.33

20199

其他一般公共服务支出

1122.32

1122.32

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

1122.32

1122.32

0.00

208

社会保障和就业支出

73.96

73.96

0.00

20805

行政事业单位离退休

73.96

73.96

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

73.96

73.96

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

21.02

21.02

0.00

21005

医疗保障

21.02

21.02

0.00

2100501

行政单位医疗

21.02

21.02

0.00

221

住房保障支出

132.05

132.05

0.00

22102

住房改革支出

132.05

132.05

0.00

2210201

住房公积金

103.72

103.72

0.00

2210203

购房补贴

28.33

28.33

0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：

安塘街道办事处单位：

万元

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

756.30

302

商品和服务支出

2007.48

30101

基本工资

220.40

30201

办公费

307.64

30102

津贴补贴

356.34

30202

印刷费

133.03

30103

奖金

75.87

30203

咨询费

51.66

30104

其他社会保障缴费

32.10

30204

手续费

36.84

30106

伙食补助费

30205

水费

30

30107

绩效工资

30206

电费

57.57

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30207

邮电费

10.53

30109

职业年金缴费

30208

取暖费

30199

其他工资福利支出

71.61

30209

物业管理费

303

对个人和家庭的补助

30211

差旅费

0.70

30301

离休费

30212

因公出国（境）费用

30302

退休费

72.26

30213

维修（护）费

335.14

30303

退职（役）费

30214

租赁费

30304

抚恤金

1.70

30215

会议费

30305

生活补助

30216

培训费

50.42

30306

救济费

30217

公务接待费

30307

医疗费

30218

专用材料费

112.28

30308

助学金

30224

被装购置费

30309

奖励金

30225

专用燃料费

30310

生产补贴

30226

劳务费

246.65

30311

住房公积金

30227

委托业务费

30312

提租补贴

30228

工会经费

72.6

30313

购房补贴

30229

福利费

30314

采暖补贴

30231

公务用车运行维护费

42.06

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

30399

其他对个人和家庭的补助支出

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

520.35

310

其他资本性支出

31001

房屋建筑物购建

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

人员经费合计

756.30　

公用经费合计

2007.48

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：

单位：

万元

2017年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4.40

0.00

4.40

0.00

4.40

0.00

42.05

0.00

42.05

42.05

0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：

单位：

万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0　

　0

0　

　0

0　

0　

212

城乡社区支出　

0　

　0

0　

　0

0　

0　

21209

城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

0　

　0

0　

　0

0　

0　

2120901

城市公共设施

0　

　0

0　

　0

0　

0　

……

……

第三部分安塘街道办事处2015年部门决算情况说明

（一）年度收入总体情况

安塘街道办事处2015年度总收入4136.67万元，其中本年收入4136.67万元。

具体情况如下：

1．财政拨款收入4136.67万元，比上年决算数增加1496.69万元，增长56.69%。

主要原因：

财政拨款增加。

2．上级补助收入0万元。

3．事业收入0万元。

4．经营收入0万元。

5、其他收入0万元。

（二）年度支出总体情况

安塘街道办事处2015年度总支出4136.67万元，其中本年支出4136.67万元。

具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出2881.65万元，主要用于人员经费支出、日常公用经费支出。

比上年决算数减少200.66万元，下降23.24%，主要原因是人员经费减少（工资改革、公车改革）。

2.社会保障和就业（类）支出73.96元，主要支出项目是归口管理的行政单位离退休人员工资、节日补贴、死亡抚恤，比上年决算数增加11.81万元，增长23.96%，主要原因是工资改革，离退休人员工资福利调增。

3.医疗卫生与计划生育（类）支出21.02万元，主要用于行政单位医疗。

比上年基本持平。

4.住房保障（类）支出132.05万元，主要用于住房公积金支出。

比上年决算数增加2.2万元，增加1.6%，主要原因是人员的增加。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

安塘街道办事处2015年度财政拨款收入合计4136.67万元。

其中：

一般公共预算财政拨款收入4136.67万元，比年初预算数增加2557.67万元，增加161.98%；主要原因是财政拨款增加。

（二）2015年度财政拨款支出说明

安塘街道办事处2015年度财政拨款支出合计4136.67万元。

其中：

一般公共预算财政拨款支出4136.67万元，比年初预算数增加2557.67万元，增加161.98%；主要原因是人员经费和行政事业类经费增加。

分功能科目看，一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）1759.33万元，主要用于政府行政运行；行政事业单位离退休（款）73.96万元，主要用于离退休人员工资及节日补贴；社会保障和就业支出（类）73.96万元，主要用于社会保障支出；抚恤（款）5.46万元，主要用于发放死亡抚恤金；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）21.02万元，主要用于行政单位医疗。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

与上年相比，安塘街道办事处2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为42.05万元，比上年减少0.8万元。

主要原因是：

公务用车购置及运行维护费支出减少的。

其中：

因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算42.05万元；公务接待费支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出42.05万元，占100%。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出42.05万元，其中：

公务用车购置支出为0万元，2015年公务用车购置数0辆，公务用车运行及维护支出42.05万元，2015年本单位公务用车保有量为4辆，主要用于综治维稳、应急工作。

3.公务接待费支出0万元，2015年，本单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出2007.48万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年减少0.8万元。

主要原因是：

办公经费厉行节约。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额0万元，其中：

政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：

授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆（用于综治维稳、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本单位2015度无开展预算绩效管理工作。

第四部分名词解释

1、财政拨款收入：

指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：

指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：

指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员