质量管理体系过程总图.docx

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质量管理体系过程总图

1.0质量管理体系过程总图

2.0质量管理体系的策划和管理

3.0提供资源

4.0产品要求的确认

4.1识别顾客对新产品的要求

5.0产品实现

6.0业务管理

7.0质量管理体系的分析与改进

过程及程序清单

2002年7月22日

过程名称

过程负责人

ISO9001要求

程序

质量管理体系的策划与管理

制定质量方针和质量目标

最高管理者

5.1、5.2、5.3、5.4.1

N

质量管理体系策划

最高管理者

4.1、4.2.1、5.4.2

N

文件管理

所有部门

4.2.3

Y

记录管理

所有部门

4.2.4

Y

确定岗位的职责、权限和能力要求

各部门主管

5.5.1、5.5.2、6.2.1、6.2.2

N

提供资源

招聘和培训

管理部

6.1、6.2.2

Y

设备的提供及维护

生产部

6.1、6.3、6.4

Y

仪器校准

生产部、生产管理部

7.6

Y

产品要求的确认

识别顾客对曾加工过的产品的要求

营业部、生产管理部、生产部、品质管理部

5.2、7.2.1、7.2.2、7.2.3、7.5.4

Y

确定产品构成

营业部

5.2、7.1、7.2.1、7.2.2、7.2.3、7.5.4、8.1

Y

试生产验证

生产管理部、生产部、品质管理部

5.2、7.1、7.2.1、7.2.2、7.2.3、8.1

Y

制版

营业部、生产管理部

7.4.2、7.4.3、7.5.4

Y

制版厂的选择与管理

营业部

7.4.1、8.4

Y

产品实现

制定生产计划

生产管理部

7.2.2、7.5.1

Y

生产

生产部、生产管理部、品质管理部

6.4、7.5.1、7.5.3、7.5.5、8.2.4

N

交付

营业部、生产管理部

7.5.1、7.5.5

Y

不合格产品的处理

营业部、财务部、生产管理部、生产部、品质管理部

7.5.3、8.3

Y

外加工控制

7.4.2、7.4.3、7.5.1、7.5.3、7.5.5、8.2.4、8.3

Y

外加工厂的选择和管理

7.4.1、8.4

Y

顾客投诉的处理

营业部、最高管理层

7.2.3、8.3

Y

业务管理

采购

生产管理部

7.4.2

Y

原材料接收入库

生产管理部

6.4、7.4.3、7.5.3、7.5.4、7.5.5、8.2.4

Y

原材料出库

生产管理部

7.5.1、7.5.5

Y

供应商的选择与管理

生产管理部

7.4.1、8.4

Y

不合格原材料的处理

生产管理部

7.5.3、8.3

Y

质量管理体系的分析与改进

纠正和预防措施

所有部门

8.4、8.5.2、8.5.3

Y

客户反馈信息分析

营业部、生产管理部、生产部、品质管理部

5.2、5.5.3、7.2.3、8.1、8.2.1、8.4

Y

业绩分析与改进

部门主管

5.5.3、8.1、8.2.3、8.4

Y

内部质量体系审核

管理者代表

5.5.3、8.1、8.2.2、8.2.3

Y

管理评审

最高管理者

4.2.3、5.1、5.3、5.5.2、5.5.3、5.6.1、5.6.2、5.6.3、6.1、8.1、8.5.1

Y

文件控制清单

文件编号

文件名称

修订状态

发放范围

备注

质量管理手册

质量方针和质量目标

岗位描述

文件管理程序

记录管理程序

招聘和培训程序

设备的提供及维护程序

仪器校准程序

识别顾客对曾加工过的产品的要求程序

确定产品构成程序

试生产验证程序

制版程序

制版厂的选择与管理程序

制定生产计划程序

生产程序

交付程序

不合格产品的处理程序

外加工控制程序

外加工厂的选择和管理程序

顾客投诉的处理程序

采购程序

原材料接收入库程序

原材料出库程序

供应商的选择与管理程序

不合格原材料的处理程序

纠正和预防措施程序

客户反馈信息分析程序

业绩分析与改进程序

内部质量体系审核程序

管理评审程序

库房管理规定

品质管理规定

供应商评价和再评价标准

制版厂评价和再评价标准

外加工厂评价和再评价标准

产品标识和追溯规定

合格供应商名单

合格制版厂名单

合格外加工厂名单

文件编号规定

仪器校准清单

文件控制清单

记录控制清单

MO清单

样品清单

制品规格书汇总

（一）

质量管理表格汇总

Q/LZB02-1998

防虫衣罩标准

1998-09-15

Q/LZB01-1997

食品包装用复合膜标准

1997-09-18

GB9683-88

GB10004-88

GB/T8808-1988

图1质量管理体系过程总图

图2质量管理体系策划与管理

注：

记录管理与所有过程均产生信息流，用双线箭头表示，图中对记录来源不做表示。

图3资源管理

图4北京公司产品实现

图5质量管理体系分析与改进