机械行业二级标准化基础管理考评要求.docx

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机械行业二级标准化基础管理考评要求

机械制造企业安全质量标准化考评检查表

一、基础管理考评检查表

安全生产责任制考评检查表

No.101

序号

考评内容

考评说明

应得分

实得分

备注

1

企业主要负责人履行职责

1.组织建立本企业安全生产责任制、规章制度和操作规程。

缺少一种扣1分。

2.确保本单位安全生产投入的有效实施，结合No.103查证，不符合扣2分。

3.设立与本企业相符的安全管理机构，且提供人力资源，不合格扣1分。

4.每年组织的安全专题会议不少于4次，且解决有关安全生产的重大问题，缺少一次扣1分。

7

2

建立各职能部门的安全职责

1.有文本，覆盖企业内所有单位和部门，缺少一个单位扣0.5分。

2.现场抽查部分单位的职责履行情况，一个部门不合格扣1分。

4

3

建立各级各类人员的安全职责

1.有文本，涵盖企业内各级管理者（班组长），且与行政管理职能相符。

一处不符合扣0.5分。

2.现场抽查各类人员的职责履行情况，有措施、有效果。

一处不符合扣0.5分。

4

合计

15

考评资料要求：

1、企业主要负责人应组织制定本单位安全生产责任制、规章制度和操作规程。

确保安全投入。

2、企业主要负责人每年组织的安全专题会议不少于4次，且解决有关安全生产的重大问题。

应有安全专题会议记录。

会议记录若无，可参考下面的内容：

3、各职能部门和各级各类人员的安全职责见上次提供的“安全生产责任制”。

4、设立与本企业相符的安全管理机构，提供人力资源。

此项见上次提供的“安全生产委员会成立通知及组织架构图”。

会议纪要

季度安全工作会议纪要〔2010〕第×号

日期：

2010年4月日上午

地点：

会议室

主持：

参加人员：

主要内容：

一、近期安全工作动态。

二、防范安全事故的措施。

三、上一季度安全工作总结。

四、下一季度安全工作安排。

安全主会整理

（请根据实际情况进行修改和完善）

会议纪要

年度安全工作会议纪要〔2010〕第×号

日期：

2011年1月日上午

地点：

会议室

主持：

参加人员：

主要内容：

一、学习《中华人民共和国安全生产法》及《安全管理制度》。

二、2010年安全生产工作总结。

三、2011年安全生产工作任务与计划。

2010年安全工作总结：

2011安全工作任务与计划：

1、认真贯彻“安全第一、预防为主，综合治理”的方针，实现安全文明经营。

2、责任人履行好职责，确保各项指标的完成，做到定期进行安全检查，对事故隐患能及时整改。

3、工作目标：

人身死亡事故、重大设备事故、职业病、火灾事故、环境污染事故均为零；年人员重伤率﹤0.3‰；年人员轻伤率﹤5‰。

4、组织单位主要负责人和安全管理人员参加上级安全生产监督管理部门的安全再考核培训考核。

5、2011年月对全所有员工进行一次全员教育培训。

时间不少于20学时。

从业人员安全教育培训内容为：

（一）本单位安全生产情况及安全生产基本知识；

（二）本单位安全生产规章制度和劳动纪律；

（三）从业人员安全生产权利和义务；

（四）有关事故案例等。

（五）自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理；

（六）预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事项；

（七）其他需要培训的内容。

6、组织开展节前安全检查，每月开展安全检查不少于一次。

7、开展配合上级安全生产监督管理部门开展安全月宣传教育活动。

安全主任整理

（请根据实际情况进行修改和完善）

职业安全健康规章制度考评检查表

No.102

序号

考评内容

考评说明

应得分

实得分

备注

1

企业应建立以下规章制度：

⑴安全生产检查制度；

⑵伤亡事故管理制度；

⑶职业安全健康教育制度；

⑷建设项目安全健康管理制度；

⑸特种设备及人员安全管理制度；

⑹相关方安全管理制度；

⑺防火安全管理制度；

⑻危险作业审批制度；

⑼电气临时线审批制度；

⑽危险化学品管理制度；

⑾厂内交通安全管理制度；

⑿职业病预防管理制度；

⒀安全奖惩制度；

⒁安全防护设备管理制度；

⒂防尘防毒设施管理制度；

⒃劳动防护用品管理制度；

⒄女工和未成年人保护制度；

⒅易燃易爆场所管理制度

⒆安全生产“五同时”管理制度；

⒇劳动合同安全监督制度。

1.查看文本，每少一种扣0.8分。

2.其中⑵、⑶、⑷、⑸、⑹项结合基础管理的其他内容评价其效果，一种不合格扣0.3分。

3.其中⑴、⑻、⑼、⒀、⒆、⒇查看各种记录评价其效果，一种不合格扣0.3分。

4.剩余的⑺、⑽、⑾、⑿、⒁、⒂、⒃、⒄、⒅项结合设备设施安全考评、作业环境与职业健康考评等内容评价其效果，一种不合格扣0.3分。

10

2

规章制度符合国家法律法规和标准的要求。

所有规章制度中出现一处不合格扣0.5分。

5

合计

15

考评资料要求：

1、请参考重新编制的“安全管理制度（二级标准化）”。

规划与年度计划考评检查表

No.103

序号

考评内容

考评说明

应得分

实得分

备注

1

企业长远规划中有安全健康内容

1.规划有文本，内容针对性强，且有配套的检查、考核办法，每种不合格扣1分。

2.规划滚动执行，抽查执行情况，每种不合格扣2分。

3.三年均未能完成目标扣全分。

4

2

年度工作计划

1.计划有文本，内容中有考核指标体系和安全措施技术改造项目，且有配套的检查、管理办法，每种不合格扣1分。

2.抽查执行情况，有实施进度和分析，每种不合格扣1分，未完成扣2分。

5

3

劳动保护措施经费（安措费）管理

1.年度资金预算中有具备安全生产条件所必需的资金投入（安措费）。

无项目扣3分。

2.安措费的使用有针对性，且有名称、实施进度、条件评估、责任单位（人）等内容，每种不合格扣1分。

3.抽查执行情况，每项未完成扣1分。

6

合计

15

考评资料要求：

1、应制定企业长远规划，且有安全健康方面的内容。

2、应有年度工作计划，有考核指标，有安全措施技术改造内容。

3、企业年度资金预算（或财务计划）应有安全投入费用。

机构与人员考评检查表

No.104

序号

考评内容

考评说明

应得分

实得分

备注

1

安全生产管理网络

1.企业建有统一协调安全健康问题的组织机构，未建立扣2分，未开展工作扣1分。

2.各职能部门、各车间均有主管安全的领导和专（兼）职安全员，且履行职责，一个部门不合格扣0.5分。

3.企业、车间、班组三级工会履行监督职能，一个单位不合格扣0.5分。

4

主要考评三级管理网的建立情况。

2

安全管理机构

1.建立相对独立的机构，有机构编制、有管理职能，查相关文件，不合格扣1分。

2.参加企业内各种涉及安全健康的会议和有关决策决定，查会议记录，不合格扣1分。

4

3

安全管理人员应按企业从业人员的2‰及以上比例配备

1.查人员名单，每降低1‰扣3分。

2.查安全管理人员的条件（包括文化程度、身体状况、年龄结构、思想素质、业务能力等），并经专门培训，取得资格证书，每项不合格扣0.3分。

7

合计

15

考评资料要求：

1、应有安全管理网络，各职能部门、各车间均有主管安全的领导和专（兼）职安全员。

2、应有安全管理机构和人员。

注：

主要负责人证书（安全生产主要负责人/副总级别）和班组架构图细化

职业安全健康教育考评检查表

No.105

序号

考评内容

考评说明

应得分

实得分

备注

1

新职工进厂三级教育

目标值100％，少1人扣全分。

6

2

特种作业人员培训教育（含电工作业、金属焊接、切割作业、起重机械[含电梯]作业、企业内机动车辆驾驶、登高架设作业、锅炉作业[含水质化验]、压力容器作业、制冷作业、爆破作业、危险物品作业、经国家局确定的其他作业）

目标值100％，查人事部门台帐和教育台帐，少1人扣全分。

8

3

中层及中层以上干部教育

目标值100％，少1人扣全分。

4

4

班组长教育

目标值100％，少5％扣2分。

4

5

变换工种和“四新”教育

目标值100％，少5％扣2分。

3

6

职业健康教育

目标值90％，少5％扣2分。

3

7

全员教育

目标值80％，少5％扣2分。

4

8

复工教育

目标值100％，少5％扣2分。

3

9

安全管理人员教育

目标值100％，少1人扣全分。

6

10

安全知识抽查合格率

目标值≥80％，低于80％扣4分。

4

上述教育有教育大纲、出勤情况、考试或考核情况、效果评定等内容。

合计

45

考评资料要求：

1）新进厂员工应进行三级教育，三级安全教育的考试卷可参考“三级安全教育试卷”文档。

三级安全教育记录可按“安全生产教育培训制度”中的“三级安全教育卡”，格式如下：

三级安全教育卡

姓名

性别

出生

年月

照

片

文化程度

籍贯

身份

证号

部门

班组

公司教育

主要内容

（1）国家、地方有关的法律法规，安全生产、消防安全、职业卫生基本知识；

（2）本单位安全生产规章制度、劳动纪律，从业人员的安全生产权利及义务；

（3）本单位安全生产形势、发生过的事故案例及应吸取的教训；

（4）事故抢救、排险、报告、保护现场的方法。

培训时间：

培训地点：

教育培训人签名：

受教育人签名：

部门教育

主要内容

（1）部门概况、安全生产特点及安全基本知识；

（2）部门安全生产规章制度和安全操作规程；

（3）作业场所和工作岗位存在的风险和防范措施；

（4）典型事故案例、经验教训及事故应急措施等。

培训时间：

培训地点：

教育培训人签字：

受教育人签字：

班组（岗位）教育

主要内容

（1）本班组的生产特点、作业环境、危险区域、设备状况、消防设施等；

（2）消防器材、安全装置、劳动防护用品（用具）的性能、作用及正确使用方法；

（3）本工种的安全操作规程和岗位责任，实行安全操作示范；

（4）岗位事故预防措施及应急处理措施等；

（5）交待本班组容易出事故的部位和典型事故案例的剖析。

培训时间：

培训地点：

教育培训人签名：

受教育人签名：

安全知识考核成绩

考核成绩：

分

试卷批阅人签字：

年月日

综合评价

□及格，准予上岗

□不及格，不能上岗。

签字：

年月日

注：

每人需备一张

2）应按规定对特种作业人员进行专门培训和定期复审，做到持证上岗。

特种作业人员应经培训合格，取得上岗证书，请提供证书。

（证书复印件应存档）

填写好“特种作业人员登记表”，具体如下：

特种作业人员登记表

序号

姓名

性别

身份证号

项目

证号

取证日期

有效日期

备注

3）应每年至少一次对全员进行安全教育。

培训的形式有日常培训，集中授课培训等，如安全标准化专题培训（试卷可参考“安全标准化基础管理部分考试卷”），请补充相关安全培训记录。

可参考以下格式：

培训记录表

编号：

培训时间

培训地点

培训教师

培训题目

培训方式

参加培训人员范围（共人见签到表）

培训内容摘要：

培训有效性评估：

评估人：

日期：

年月日

记录人：

日期：

　年月日

培训考核成绩登记表

培训项目：

安全标准化部门：

序号

姓名

性别

成绩

序号

姓名

性别

成绩

填表人：

日期：

　　　　　培训签到表

培训时间：

　　地点：

序号

姓名

性别

部门

岗位

事故管理考评检查表

No.106

序号

考评内容

考评说明

应得分

实得分

备注

1

所有从业人员均参加工伤社会保险

查缴纳保险费名单，按企业从业人员人数计算，每降低1％扣1分。

3

2

工伤事故率控制指标

（死亡率：

0.035‰；重伤率：

0.30‰）

死亡率或重伤率超控制指标的，扣10分。

10

3

工伤事故应按“四不放过”的原则进行处理

查事故处理结案记录，应有事故原因分析、事故责任者及单位的处理决定、防范措施等内容，一项不符合扣0.5分。

4

4

事故档案

事故档案内应有：

现场图、调查记录、分析会记录、报告书、处理决定、防范措施和落实情况等内容，一项不符合扣0.5分。

3

合计

20

考评资料要求：

1、应有从业人员工伤保险缴费名单。

2、应对发生的工伤事故按四不放过的原则进行处理，包括轻伤事故等。

有事故档案，内容如上表所述。

“三同时”管理考评检查表

No.107

序号

考评内容

考评说明

应得分

实得分

备注

1

设计阶段：

项目的初步设计、施工设计有相应的安全健康措施，且通过安技部门审查

查建设项目相关文件和审查记录，一项不合格扣2分。

5

2

施工阶段：

项目配套的安全设施同步建设，且经过试运行

查安全健康防护设施试运行记录，一项不符合扣0.5分。

4

3

验收阶段：

安全设施经安技部门验收后，与主体工程同步投入使用

1.查验收报告和安全设施运行状况，一项不符合扣0.5分。

2.生产、贮存危险物品的建设项目应进行安全条件论证和安全评价，一项不符合扣1分。

3

4

安全设施投资应纳入建设项目概算

查建设项目概算清单。

无安全设施资金概算扣3分，使用不当扣1.5分。

3

合计

15

考评资料要求：

1、查看近年的新、改、扩项目是否有三同时的内容。

2、安全设施投资是否纳入建设项目概算。

若近期无新、改、扩项目，则本项目计作空项。

班组安全管理考评检查表

No.108

注：

累计少于80分为不合格班组，发生轻伤以上事故扣全分。

序号

考评内容

考评说明

应得分

实得分

备注

1

建立健全了岗位安全操作规程

应有班长、安全员、生产工人安全职责文本，少一种扣8分；一人不熟悉职责扣8分；一人不执行扣12分。

24

2

安全技术操作规程

有所有工种的安全技术操作规程文本，少一种扣10分，有一人不熟悉扣10分，发现一人违章不得评为合格班组。

22

3

安全检查与隐患整改

有每周一次的检查与整改记录，少一次扣5分；发现一项隐患未整改扣10分；应报上级整改的隐患未上报且没有临时安全措施，每一项扣15分。

24

4

安全活动

每月两次安全活动，少一次安全活动扣10分。

15

5

安全教育

三级安全教育少一人扣全分，变换工种教育少一人扣2分，复工教育少一人扣2分。

15

合计

100

计分方法：

实得分＝12-（不合格班组数/抽查班组数）×0.12×100

考评资料要求：

1、班长、安全员、生产工人安全职责文本见上次提供的“安全生产责任制”。

2、应制定各工种的安全技术操作规程。

3、应进行安全检查，并有安全检查记录，可按“安全检查和隐患整改制度”的格式保存记录。

应对存在的隐患进行整改，有整改记录。

具体记录如下（作为参考）：

日常安全检查记录年月份

日期

检查记录

消防器材及通道

配电箱及电气线路

设备设施

作业现场管理

异常情况及处理方法

签名

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

备注

正常状态打“√”，非正常状态打“×”，并在“异常情况及处理方法”项简要注明异常情况及处理方法。

综合性安全检查表

检查组织部门：

检查时间：

20年月日

序号

检查项目

具体要求

检查情况

结论

1

安全管理组织制度

层层落实安全责任制，并认真履行

有安全技术规程和操作规程并严格执行

安全管理人员能够履行职责，做好安全工作

按照要求建立、整理安全管理档案，记录齐全

2

设备设施

有维修保养记录

安全设施、附件齐全，运转正常

安全警示、提示标志齐全

现场管理到位，生产场所、设备安全、整洁

3

现场作业安全

按照规定进行安全检查和操作，有记录

有查处不安全行为和奖惩记录或文件

有应急预案和抢修队伍、工具，并定期演习

作业现场消防安全通道保持通畅，应急灯完好

用电、动火、维修遵守规定

落实隐患改制度，及时自检自查自改

重点部位明确，有安全、禁火标志有专人负责

4

现场器材设施

消防器材责任到人保养完好，消防设施定期检查

电器设备完好，无异常、无乱拉乱接

检查现场及周围环境无不安全因素

5

安全教育、活动

新员工三级教育，经考试合格，有记录

用各种形式开展安全、消防工作，有资料备查

所有应持证人员有上岗证；证件及时年检

6

现场人员应知应会抽查

岗位安全职责

岗位安全操作规程

岗位消防安全防护器材使用

岗位的危险因素及防护措施

掌握应急处理措施

检查负责人：

检查人员签名：

重大节假日安全生产例检记录表

日期

检查内容

检查人

状态描述

备注

安全检查及隐患整改记录

检查部门：

检查日期：

年月日

检查部位

检查人

检查范围、内容

检查情况（存在问题如下）：

检查人签字：

整改意见或建议：

整改负责人签字：

整改情况：

整改负责人：

验收负责人

备

注

4、班级要求每月两次安全活动，应有记录。

班组安全活动的形式包括：

安全检查、隐患整改、安全学习、安全培训、安全会议、预案演练等。

记录内容参考如下：

安全活动记录表

班组：

活动日期

活动地点

主持人

记录员

活动主题

参加

人员

签名

主要内容：

备注：

班组每月应有两次安全活动。

安全操作规程考评检查表

No.109

序号

考评内容

考评说明

应得分

实得分

备注

1

建立健全了岗位安全操作规程

1.查岗位安全操作规程，无遗漏岗位，每缺少一种扣0.5分。

2.岗位安全操作规程符合安全技术标准，一项不合格扣0.2分。

6

2

严格执行岗位安全操作规程

现场抽查岗位安全操作规程的执行情况，出现一人次违章行为扣0.5分。

7

合计

13

考评资料要求：

1、应有岗位安全操作规程。

特种设备及人员安全管理考评检查表（行政部）

No.110

序号

考评内容

考评说明

应得分

实得分

备注

1

特种设备采购

特种设备应附有设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件，一处不合格扣0.5分。

2

2

特种设备档案

应建立特种设备安全技术档案：

⑴特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料；

⑵特种设备定期检验和定期自行检查记录；

⑶特种设备的日常使用状况记录；

⑷特种设