XX客运中心项目建议书修改终1114.docx

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XX客运中心项目建议书修改终1114

第一章总论

1.1项目简要

1.1.1项目名称:

XXXX客运中心（YYY客运站）建设项目

1.1.2建设性质：

改、扩建

1.1.3建设单位：

HB公路客运（集团）有限公司

XX市YYY客运站

1.1.4建设地点：

XX市江汉区后襄河北路YYY

1.2建设单位概况

1.2.1HB公路客运（集团）有限公司

公司地址位于XX市江汉区发展大道170号（YYY客运站内），法人代表程顺玲。

该公司是XX新港建设投资开发（集团）有限公司控股的市属国有独资企业，是HB省范围内历史悠久、实力强大、管理规范、服务优良、具有全国道路旅客运输一级资质的公路客运企业，是中国交通企业100强、中国道路运输企业100强，并通过了ISO9001：

2000国际质量管理体系认证。

公司总部内设管理部门或机构19个（即办公室、企管部、市场开发部、法律事务部、财务管理部、政治工作部、人力资源部、运输经营部、技术设备部、物业管理部、基建管理部、教育培训部、安全保卫部、信息工程部、退管办、档案室、及GPS中心、工会、团委等）。

公司系统全体员工4035人，其中总部在岗员工110人。

公司注册资金1.5亿元，总资产8.08亿元，净资产1.96亿元。

在XX三镇拥有XX新华路长途汽车客运站、武昌傅家坡长途汽车客运站、武昌宏基长途客运站、XX汽车客运总站（即YYY客运站）等4个国家一级客运站和汉阳长途汽车客运站、新荣村客运站、黄埔路客运站、青年路客运站等3个二级站和一个枢纽站,并实现了8站联网售票；公司合资参股并经营XX杨春湖客运换乘中心、投资开发XX古田客运站、XX北客运站。

公司于2009年10月投资收购了天门市汽车运输公司。

此外，公司还拥有XX运输分公司、武昌运输分公司、第一运输分公司、旅游运输分公司等专业运输公司。

2010年公司实现窗口收入96163.3万元。

1.2.2XX市YYY客运站

该客运站隶属于HB公路客运（集团）有限公司，于1991年设计，1994年建成并投入使用。

现有占地面积36084m2，其中候车厅占地2498m2，停车场区占地11500m2，其它为站前广场和维修车间以及办公用房等设施。

主站楼建筑面积13607m2，设18个发车位。

目前该站营运班线180条，营运车辆767台，日均发车班次633个，日均发送旅客超过10000人次，容量基本处于饱和状态。

该站于1998年并入HB公路客运（集团）有限公司。

现设有内部管理部门或机构9个（即站务科、经营科、财务科、综合办公室、物业科、综合稽查科、货运部、商贸部、招待所），在岗人员227人,总资产17510万元,2010年实现总收入12523.1万元。

1.2.3XX市新华路客运站

省客XX新华路长途客运站，隶属HB公路客运（集团）有限公司，始建于1958年，是目前HB省交通公路运输行业的龙头企业。

车站经过近50年的艰辛历程，如今已发展成为集旅客运输、货物（快件）运输、旅游（票务中心）运输服务三位一体的综合性客运企业，并先后荣获国家部级“文明车站”、HB省“窗口示范单位”和XX市“五一劳动奖状”的殊荣。

新华路客运站座落在XX市商业中心的黄金地段XX解放大道与新华路交汇处，占地面积2.3万m2,建筑面积为1.4万m2，其中主候车室为1400多m2的双层中央冷暖候车室,停车场面积达1.2万m2。

经过几代客运人的不懈努力，特别是改革开放后，面对竞争激烈的客运市场，车站始终坚持“以客为本，质量取胜”的经营方针，大胆改革，锐意进取，企业的发展空间日益壮大。

目前，车站日发班次1200个，日均旅客流量9000余人，节假日高峰时达3万人，营运线路通道18个省、市、自治区，是省内班次最多、线路最长旅客流量最大、服务设施最全的客运站。

1.3研究结论概要

1.3.1建设目标

贯彻国家《XX城市圈资源节约型和环境友好型社会建设综合配套改革总体方案》和《HB长江经济带开放开发总体规划（2009～2020）》、《XX国家公路运输枢纽总体规划》、《XX国家公路运输枢纽总体规划》精神，建设具有现代化意义的“XXXX客运中心（YYY客运站）”。

1.3.2建设规模

年平均日旅客发送量29000人次/d。

1.3.3建设内容

a.主要建设内容见表1-1

表1-1项目建设内容一览表

序号

项目名称

单位

工程规模

备注

一

土地面积

1

规划土地面积

m2

63934

1.1

原有客运站征用地

m2

36084

1.2

改扩建新征土地

m2

27850

2

净用地面积

m2

47053

二

项目设计能力

1

设计年平均日旅客发送量

人次

29000

2

旅客高峰聚集数

人

2320

3

日均发车班次

班次

1303

4

发车位数

个

45

5

落车位数

个

6

三

建设总规模

m2

含非建筑物面积

㈠

建筑总面积

m2

1

客运站主要建筑规模

m2

56461

1.1

客运站主站房建筑规模

m2

16201

a

候车厅

m2

2784

b

重点旅客候车室

m2

900

c

售票厅

m2

642

d

行包托运厅（处）

m2

427

e

行包提取厅（处）

m2

214

f

综合服务处

m2

580

g

站务员室

m2

315

h

驾乘休息室

m2

135

i

调度室

m2

200

j

车站派出所

m2

380

k

广播室

m2

50

l

医疗救护室

m2

200

m

饮水室

m2

80

n

盥洗室和旅客厕所

m2

484

o

站长值班室、安检及通道

m2

660

p

无障碍通道

m2

200

q

信息智能化用房

m2

730

r

旅游集散业务用房

m2

2400

s

旅客出站厅

m2

1320

t

公共救灾避难空间

m2

2700

u

机场及高铁大巴换乘处

m2

800

续表1-1项目建设内容一览表

序号

项目名称

单位

工程规模

备注

1.2

客运站辅助用房建筑规模

m2

7180

a

办公综合用房

m2

980

b

门卫、传达室

m2

200

c

其它用房

m2

100

d

生活食堂辅助用房

m2

3200

2处建筑

e

司乘公寓

m2

2700

1.3

客运站生产性辅助用房面积

m2

5000

地下

a

汽车安全检验室

m2

200

b

汽车尾气试验室

m2

300

c

车辆清洁、清洗台

m2

200

d

汽车保修车间

m2

2190

e

公司燃油急用储备库

m2

800

f

材料储备库

m2

200

g

水泵设备间

m2

100

h

配电室

m2

500

i

备用电源房

m2

150

j

人防工程

k

设备用房

m2

360

1.4

客运站拆迁还建建筑规模

m2

28080

a

还建HB公路客运（集团）有限公司办公用房

m2

9000

b

还建XX新港建设投资开发（集团）有限公司办公用房

m2

6000

c

新华路拆迁还建用房

m2

13080

2

停车场

73120

2.1

地上停车场

33120

2.2

地下停车场

40000

（二）

项目非建筑面积

1

站前广场

3500

b.新增主要经营生产设备:

1.站务设备42台套，旅客座椅2000套。

2.办公管理设备21台套。

3.车辆维修与检测设备3台套。

4.公用工程设备12台套。

c.道路、绿化

1.拟建道路及其它场地面积9276m2。

2.绿化：

绿化率20%（绿化占地面积：

9319m2）。

d.公用配套设施

1.供配电：

拟建供配电设施，项目总用电量约为1845万kwh/a，变压器容量需增容3400kVA（不含原有容量1600kVA）。

2.给排水：

拟建给排水设施，平均用水量合计为1608t/d。

3.电信：

拟建电话、电视、宽带网络等工程。

e.建环保、消防及安全卫生等配套设施。

1.3.4建设期：

30个月。

1.3.5项目总投资

本项目总投资万元，其中：

建设投资万元，建设期贷款利息0万元，新增流动资金716万元。

总投资构成见表1-2。

1.3.6主要技术经济指标

本项目主要技术经济指标见表1-2。

表1-2主要经济指标汇总表

序号

项目

估算价值（万元）

占投资比例（%）

1

建设投资

.00

99.41

1.1

土建工程

46619.89

1.2

安装工程

23780.75

1.3

室外工程

1329.88

1.6

其它费用

42310.18

其中:

土地使用权出让金

21536.20

住宅拆迁补偿

12600.00

1.7

预备费

5702.30

2

建设期利息

3

流动资金

716

0.59

4

总投资合计

100.00

第二章项目建设的背景及必要性

2.1项目提出的背景

2.1.1面临国家“中部崛起”和XX城市圈两型社会建设的重大战略机遇，XX市正以前所未有的速度全力推进交通基础设施建设。

由于XX市交通建设投入欠账较多，城市交通系统性、结构性问题日益突出，随着机动车拥有量的快速发展，近年来主城区交通拥堵问题十分严重。

市委市政府高度重视，把缓解城市交通压力作为市政府“一号工程”来抓，多次召开专题会议进行研究部署。

新华路客运站整体搬迁至YYY客运站并对其扩建改造即是其中的重点工作之一。

2.1.2XX市中心城区现有长途汽车客运站21个，包括一级站5个，二级站7个，三级站5个，四级站1个，简易站3个。

其中，杨春湖客运换乘中心、YYY客运站、宏基客运站、汉阳客运中心、新荣村客运站等5个枢纽站纳入了《XX国家公路运输枢纽规划》。

为有效改变城市中心城区长途汽车客运站的格局，提高综合运输保障能力，提升城市整体形象，交通运输部科学研究院编制了《XX国家公路运输枢纽规划》，计划在2006～2020年将现有的21个客运站整合为11个枢纽客运站。

其中新建项目9个（杨春湖客运换乘中心、汉阳客运中心、永安堂客运站、新荣村客运站、关山客运站、青菱客运站、吴家山客运站、古田客运站、天河机场客运站），改扩建项目2个（宏基客运站扩建为武昌客运中心、YYY客运站扩建为XX客运中心）；规划总占地面积85.6万平方米，计划总投资55亿元。

YYY客运站扩建项目因新华路客运站搬迁需加快建设实施步伐。

2.1.3新华路客运站地处商业繁华和道路交通繁忙的XX中心城区，严重地影响了城市主干道（包括解放大道和新华路）的交通。

为此，市政府将新华路客运站搬迁纳入缓解城市交通压力的重点工程之一。

2010年5月7日市政府市长阮成发召集其它市领导及相关部门、单位，就新华路客运站搬迁等问题进行了专题研究。

会议认为，实施新华路客运站整体搬迁，是贯彻落实市2010年《政府工作报告》提出的“实施疏堵保畅工程，有效缓解交通拥堵”的重要举措，有利于落实城市总体规划、改善城市交通环境、加快老城区改造办法。

此次专题会议形成了市政府54号专题会议纪要。

该《会议纪要》具体明确以下事项和要求：

一是原则同意新华路客运站整体搬迁至YYY客运站，并明确提出确保于2010年底之前搬迁到位。

二是要求按照完善功能、立足长远、兼顾车站营运需求和未来城市发展等原则，对YYY客运站扩建工程进行论证；并明确提出该站扩建工程规划要充分考虑立体开发、合理利用地下空间建设车库和客运班车道、发车等因素，在现有条件下尽可能扩大建设规模、提高建设标准，并为YYY客运站的未来发展预留空间。

三是明确由市土地规划局负责将后襄河B地块，按经市财政部门审核的储备成本价划拨给客运集团，以支持YYY客运站扩建。

新华路客运站搬迁后腾退的土地，纳入精武路片成片开发范围，实行整体出让和开发。

腾退后新华路客运站地块实现的土地收益，在扣除按照国家政策计提的专项资金后，全额返还客运集团用于新华路客运站搬迁，若有资金缺口，由市里设法解决。

AAA公司受企业委托，承担本项目可行性研究报告的编制工作。

2.2项目建设的必要性

2.2.1YYY客运站扩建项目是满足新华路客运站搬迁的迫切需要。

新华路客运站现有进站车辆867台（XX运输公司260台、其它运输公司607台），现有215个班线（XX运输公司139个、其它运输公司76个），现日发班次803个（XX运输公司248个、其它555个），日均运送旅客10471人次。

YYY客运站若不扩建，就无法满足新华路客运站搬迁后对其现有班线及旅客的分流需要。

2.2.2YYY客运站现有场地规模条件也难以满足自身经营发展的需要。

XX市YYY客运站是为XX火车站配套建设的长途汽车客运站，建于1994年。

由于占地面积和运营规模能力有限，截止目前，其容量已基本处于饱和状态。

特别是在春运和黄金周客流高峰期间，该站2011年春运和黄金周日发送旅客达到30000人次，并且每年还以20%以上的幅度增长，车站处于超负荷运转状态，现有停车场区规模面积不足的矛盾十分突出，造成停车场区内应班和待班客车相互拥挤不堪，现有场地已难以有序组织客车正常发班，50余台待班客车也因场地不足，改为站外其它场所停放。

目前的这种状况大大地影响和制约了自身经营与发展。

2.2.3YYY客运站扩建也是满足XX火车站扩建后的配套需要。

《XX市道路客运交通一体化——客运站场布局规划》（武政办[2005]69号）确定，通过扩大经营场地，连同现有YYY客运站，一并形成XX客运中心，达到与XX火车站服务功能相匹配的目的，实现铁路与公路两种运输方式的有效衔接和旅客零距离换乘。

XX火车站改造完成后，按规划到2015年其日均客流量为8万人次、年客运量为3000万人次，与其改造前相比将增加2.9倍。

据统计，XX火车站进出旅客中的70%为距离XX市300公里左右的周边城市和地区的旅客，春运及黄金周更是达到90%。

因此，YYY客运站扩建项目是实施XX市客运站规划布局的需要。

2.2.4XX作为全国“居中”的交通枢纽，主要基础设施站场建设步伐不快，尤其是公路客运站建设落后于铁路和水运港口的建设，站场设施不配套、功能单一、组织机制和运营模式落后，已经不能适应现代综合运输方式的要求。

因此，对YYY客运站进行扩建以及XX市其它公路客运站的新建是实施“大交通”战略目标的需要，也是促进XX地区国民经济和社会发展的需要。

2.2.5XX市现有的公路客运站场大多处于城市中心或附近，布局不合理的问题日益突出，加剧了城市道路的交通压力，对实施畅通工程，优化资源配置、提升城市整体功能带来了较大压力。

因此，将新华路客运站整体搬迁至扩建后的YYY客运站是完善和优化XX市城市运输体系以及提高其综合效益的需要。

第三章需求预测分析

3.1XX市公路客运行业现状

XX是国家公路运输网络的重要节点，同时也是HB乃至华中地区的交通枢纽转换中心，特别是经过“十一五”期间的投资和建设，目前初步形成了以京珠、宜黄、汉十高速公路为主干，以国道106、107、318为动脉，以16条省道为分支的“环状+放射”型骨架系统，可直接连同全国19个省、市、自治区。

图3-1为XX市交通运输网络示意。

图3-1XX市交通运输网络示意图

XX市现有公路客运场站体系中，既有按规划建设的主枢纽客运站，也包括其它一些等级客运站；此外，市区还分布着大量的社会站点。

根据有关统计资料，XX市主城区范围内核定级别的公路客运站共有21个，其中：

一级站5个，二级站7个，三级站5个，四级站1个，简易站3个。

总占地面积m2，站房总面积m2，停车场总面积m2，候车厅总面积22257m2，年平均日发送旅客总量66090人次，春运期间日均旅客发送量人，2011年春运高峰日旅客发送量人。

具体情况见表3-1、3-2：

表3-1XX市主城区公路客运站设施规模现状一览表

序号

客运站名称

地址

占地

（m2）

站房

（m2）

停车场

（m2）

候车厅

（m2）

主枢纽客运站

1

傅家坡客运站

武珞路

38000

10071

26000

2610

2

YYY客运站

发展大道

34400

27000

20000

3000

3

汉阳客运中心

龙阳大道

16000

90000

8600

4

青山客运站

工业二路

13800

2000

5000

600

5

新荣村客运站

解放大道

90700

—

7400

500

其它客运站

6

新华路客运站

解放大道

25813

23000

17000

1440

7

XX港客运站

沿江大道

15478

2400

13753

877

8

宏基客运站

中山路

28534

8500

23000

1000

9

青年路客运站

青年路

7590

400

5700

340

10

省客运站

汉阳大道

6000

3000

3000

200

11

航海客运站

中山路

9272

850

7200

800

12

水厂客运站

简易路

8270

300

6800

300

13

汉正街客运站

利济南路

2800

1800

2000

120

14

硚口客运站

利济路码头

6570

200

5500

120

15

永宁巷客运站

沿河大道

4000

300

3900

500

16

流通巷客运站

沿河大道

16000

2000

12000

50

17

集家嘴客运站

集家嘴码头

10400

300

8700

200

18

黄浦路客运站

黄浦路

20667

120

1440

500

19

汉电客运站

利济南路

3500

100

2800

200

20

鄂杭客运站

沿河十六码头

8200

120

6000

100

21

十七码头站

沿河十七码头

5000

2000

1800

200

合计

22257

表3-22010年XX市主城区主要公路客运站旅客发送量统计表

站名

日均旅客发送量

（万人）

春运期间日均旅客发送量（万人）

2011年春运高峰日旅客发送量

（万人）

傅家坡

1.37

2.01

3.84

宏基

1.32

2.51

4.2

YYY

1.03

1.83

3.03

汉阳中心

0.084

0.095

0.26

杨春湖

0.064

0.27

0.77

新荣村

0.863

1.64

2.6

古田

0.0073

0.013

0.027

航海

0.404

0.545

0.87

水厂

0.933

1.168

2.11

汉正街

0.134

0.129

0.18

汉电

0.13

0.114

0.12

省客汉阳站

0.073

0.288

0.42

青年路

0.16

0.234

0.39

十七码头

0.01

0.021

0.029

青山

0.0267

0.047

0.072

合计

6.609

10.914

18.918

XX市公路客运行业虽然目前发展较好，但存在以下问题：

第一、客运站服务设施落后。

无论是营运设施、服务设施、运行保障设施，还是安全设施均不理想。

第二、综合服务水平低。

服务项目少，服务质量差，客运正班率、正点率及乘客满意率较低。

第三、客运站管理还停留在传统初级阶段，没有实现管理科学化、规范化、标准化。

站务工作人员超编，环节繁琐，一个日发送旅客不足万人次的车站，工作人员多达几百人。

同时，客运站内秩序比较混乱，治安状况也不理想。

2011年1月召开的XX交通运输工作会议明确，从2011年起5年内，XX市将日均投资1.315亿元兴建交通设施，逐步建成全国性综合性交通枢纽。

3.2客运量预测

客运站的建设面积是根据车站设计年度的每日旅客发送量来确定的，如何对若干年后的每日旅客发送量进行有效预测是本段要解决的重要问题。

客运量是决定客运站建设面积的重要参数，它直接决定客运站基础设施（如候车室、发车位数、停车场、客运站的占地面积等）的建设面积。

预测数值过大，势必造成部分客运站基础设施资源的浪费；预测数值过小，则势必造成客运站人多车多，拥挤不堪。

因此客运量的预测方法显得尤其重要，然而使用不同的预测方法所得的预测结果有时大相径庭；即使是用同一种预测方法所得的预测结果有时也有较大的差异，这与自变量的选取、变量的个数有关。

公路客运量预测方法有很多种，60年代以来已研究出150多种，常用的有十几种。

每一种方法都有它的适用范围，有时可以用几种方法来预测同一个对象，以提高精确度。

按预测方法的性质划分，可以分为定性方法和定量方法两大类。

本报告采取比例模型法、增长率统计法、综合预测法得出最终预测结果，具体预测方法如下：

3.2.1采用比例模型法预测

a.XX市公路客运量预测

据统计资料，XX市2001～2010年公路客运量统计数据详见表3-3：

表3-3XX市2001～2010年公路客运总量

年份

公路客运量（万人）

增长率（%）

2001

8573

2002

8851

3.24%

2003

8936

0.96%

2004

9480

6.09%

2005

10293

8.58%

2006

10771

4.64%

2007

11501

6.78%

2008

13642

18.62%

2009

14532

6.52%

2010

14731

1.37%

（资料数据来源：

XX市道路运输管理处）

上述统计数据显示，除了2003年增幅很小（受非典影响）和2008年增幅较大之外，其余年份XX市的公路客运量总体上处于较为稳定的增长态势。

经过综合分析处理后测算2001～2010年XX市公路客运量年平均增长率为6.00%。

以此为依据，对2011～2022年XX市公路客运量进行预测。

预测值详见表3-4：

表3-42011～2022年XX市公路客运量预测值

年份

公路客运量（万人次）

年份

公路客运量（万人次）

2011

15615

2017

22150

2012

16552

2018

23479

2013

17545

2019

24888

2014

18598

2020

26381

2015

19713

2021

27964

2016

20896

2022

29642