年产10万吨电极糊生产新建项目可行性研究报告.docx

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年产10万吨电极糊生产新建项目可行性研究报告

年产10万吨电极糊生产建设项目

可行性研究报告

目  录

第1章  项目总论..............................................................................8

第2章项目背景和建设的必要性 ...............................................12

第3章电极糊产品市场分析.........................................................15

第4章  建设条件与选址方案 ......................................................20

第5章  资源和原材料....................................................................22

第6章  项目应用技术方案............................................................23

第7章  节能节水措施....................................................................32

第8章  环境影响评价 ...................................................................35

第9章劳动保护、安全卫生与消防..............................................38

第10章  项目组织和工程招投标..................................................42

第11  章生产组织、劳动定员和人员培训 ...................................43

第12章  投资估算与资金筹措 ......................................................46

第13章  财务评价.........................................................................49

第14章  不确定性与风险分析.......................................................52

第15章  社会效益评价..................................................................56

第16章  可行性研究结论与建议..................................................58

第1章  总论

§1.1项目概况

§1.1.1项目名称

xx市xx碳素制品有限公司年产10万吨电极糊项目

§1.1.2项目承办单位

建设单位：

xx市xx碳素制品有限公司

项目法人：

项目负责人：

技术负责人：

§1.1.3项目内容

1.xx市xx碳素制品有限公司综合办公楼、职工倒班楼及附属工程

2.xx市xx碳素制品有限公司生产车间及生产设备

§1.1.4项目性质

新建企业投资经营性生产建设项目

§1.1.5项目拟建地址

本项目位于xx区xx市杭锦旗巴拉贡中小企业创业园。

§1.1.6承担项目可行性研究工作的单位

可行性研究编制单位：

福建省建筑设计研究院

资质说明：

工咨甲

项目负责人：

§1.1.7本报告编制依据

（1）2006年国家发展和改革委员会与建设部共同发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）

（2）《投资项目可行性研究指南》试用版（中国电力出版社）

（3）原化学工业部《化工建设项目可行性研究报告的内容和深度规定（修订本）》（化计发【1997】426号文）

（4）《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》

（5）电极糊国家行业标准（YB/T5215-1996）；

（6）有关工程建设的国家xx区标准；

（7）有关设备相关厂家提供的技术资料；

（8）2009最新财税法规；

（9）xx市杭锦旗巴拉贡中小企业创业园区地形图（1：

1000）

（10）xx市xx碳素制品有限公司提供的相关资料；

（11）xx市xx碳素制品有限公司关于编制本项目可行性研究报告的委托函。

§1.1.8研究工作概况

电极糊是碳类产品中的一个产品，也称自焙电极，主要用于矿热式电炉做导电材料，是电石铁合金、硅钙合金、锰铁合金等生产不可缺少的材料，是各类电炉正常工作的心脏。

随着我国钢铁工业及化工工业的蓬勃发展和出口量的剧增，电极糊产品近二十几年来一直处于供不应求状况，市场前景十分乐观。

近年来，随着我国冶金行业的发展，对电极糊的需求量也不断增大，这给碳素类产品的发展提供了极大的发展机遇。

为此，xx市xx碳素制品有限公司董事会经过广泛的调查论证，决定在xx区xx市杭锦旗巴拉贡中小企业创业园建设一家新的以生产电极糊为主要产品的碳素企业，并于2009年12月编制了在内蒙古杭锦旗巴拉贡中小企业创业园新建年产10万吨电极糊生产项目的建议书，报xx市杭锦旗巴拉贡中小企业创业园管委会审批。

2009年12月下旬，xx市xx碳素制品有限公司委托福建省建筑设计研究院编制本项目的可行性研究报告。

福建省建筑设计研究院在充分调研的基础上，组织有关的专家和工作人员组织编写了本可行性研究报告。

§1.2可行性研究结论

§1.2.1项目规模与目标

拟建项目xx市xx碳素制品有限公司年产10万吨电极糊项目规划总用地面积2万平方米（约合30亩）。

规划总投资2900万元，其中工程建设（包括设备购置）投资总额2700万元，铺底流动资金200万元。

项目工程完成基础设施建设、年产10万吨电极糊生产线（生产车间）建设和附属工程建设三项内容。

项目完全建成后，可达到年产10万吨电极糊生产规模。

§1.2.2场址

拟建项目场址位于xx区xx市杭锦旗巴拉贡中小企业创业园东北方位。

场地呈矩形，东西长约100米，南北长约200米，场地己由工业园区完成前期建设准备工作，建设条件成熟。

§1.2.3项目方案

项目建设内容包括基础设施的规划、设计、建设和生产线的购置、安装、调试，项目投资方xx市xx碳素制品有限公司专业生产各种矿热电炉使用的电极糊近十年之久，已具备成熟的生产工艺和丰富的生产建设经验，是全国电极糊产品的龙头企业。

项目应用技术方案比较成熟。

§1.2.4项目计算期

l、建设期：

（1）2010年7月—2010年8月，建设准备期；

（2）2010年8月—2010年11月，工程建设期。

2、运营期

（1）2011年1月—2012年12月，投产期；

§1.2.5投资估算和资金筹措

本项目规划总投资2900万元，工程建设投资2700万元，铺底流动资金200万元。

资金全部由投资方xx市xx碳素制品有限公司自筹。

§1.2.6项目财务和经济评价结论

根据本项目性质，通过对项目盈利能力、偿债能力及财务生存能力分析，认为项目财务上完全可行；通过对项目不确定性和风险分析认为，项目建设虽然存在一定风险，但风险在可控范围之内。

§1.2.7项目综合评价结论

综合上述各方面的可行性分析结论认为，项目建设总体具有可行性。

§1.3主要技术经济指标

  1.基础数据：

  总投资额：

2900万元

  总用地面积：

20000平方米

  总建筑面积：

10280平方米

  建筑系数：

5.41％

  场地利用系数：

43％

  容积率：

0.51

  绿地率：

4.6％

  停车位：

40

  2.基本指标：

  项目投资财务内部收益率（％）（所得税前）  36.81％

  项目投资财务内部收益率（％）（所得税后）  30.54％

  项目投资财务净现值（所得税前）（ic=12％）  4491.6万元

  项目投资财务净现值（所得税后）（ic=13％）  3175.7万元

项目投资回收期（年）（所得税前）  3.64年

项目投资回收期（年）（所得税后）  4.02年

资本金财务内部收益率（％）  19.7％

资本金利润率（％）  32.1％

累计盈余资金  15682万元

第2章项目背景和建设的必要性

§2.1项目背景

§2.1.1项目建设单位概况

本项目由xx市xx碳素制品有限公司投资建设。

xx市xx碳素制品有限公司是于2010年7月注册成立的独资民营企业，公司位于xx市杭锦旗巴拉贡中小企业创业园，占地面积30多亩。

xx市xx碳素制品有限公司专业生产各种矿热电炉使用的密闭糊、半密闭糊和标准电极糊，产品供应四大行业：

电石系列炉、铁合金系列炉、有色金属系列炉及黄磷系列炉。

公司采用全国一流的生产设备，生产线全部实行PLC电脑自动化控制程序，生产工艺流程实现了“四化"：

密封化、环保化、数字化、电脑化。

xx市xx碳素制品有限公司现已有定向用户若干家，为xx市双欣集团公司蒙西工业园的配套生产线。

用户市场前景广阔，如甘肃、青海、宁夏、内蒙、新疆、湖南、湖北，山东、山西、河北、云南、贵州、辽宁等省区，并出口哈萨克斯坦等国家，特别是公司拥有新疆天业、湖北宜化、山东茌平、山西鑫宇、湖南铁合金、内蒙同源、乌海君正、青海东胜、云南云维等全国各地区矿热密闭电炉龙头企业的用户，保证了公司广阔的市场空间和强有力的发展后劲。

§2.1.2项目提出的背景

碳素是碳和石墨材料的统称。

碳和石墨材料是以碳元素为主的非金属固体材料，其中碳材料基本上由非石墨质碳组成的材料，而石墨材料则是基本上由石墨质碳组成的材料。

碳材料根据生产工艺特点和产品特性大致可分为石墨制品类、碳制品类和特种碳素材料（碳素新材料）三大类。

随着特种碳素材料生产成本大幅度降低，自八十年代起，特种碳素材料除在更多高新技术领域崭露头角，已经开始大量取代传统材料，向民用领域拓展。

主要产品是石墨电极、电碳、碳砖、碳糊、碳纤维等。

其中，电极糊广泛使用在电石、硅铁、铬铁、炼镍及黄磷等矿热电炉的生产冶炼上，是供给电石炉、铁合金炉等电炉设备使用的导电材料。

近几年来，由于国际市场原油价格持续走高，PVC工业已从传统的“石油法”向“电石法”转移，使得电石用量不断增大，国家电石产业政策随之调整，电石加工行业已逐步向规模经济、循环经济和环保经济转型，碳素行业的市场前景广阔，尤其是新型碳素材料在世界范围内正方兴未艾，是真正的朝阳行业，碳素材料有可能发展为材料领域的第四大类材料。

企业伴随着技术的不断提高，规模化的生产，低生产成本的优势逐步发挥，包括电极糊在内的碳素销售市场前景看好。

同时，宁夏、内蒙古等地是xx市xx碳素制品有限公司生产电极糊的主要原材料产地和部分产品用户所在地，这就使得公司在生产经营过程中，一方面要从宁夏、内蒙等地把原材料运过来，通过加工生产后，还得把一部分产品给内蒙及内蒙周边地区的用户发运回去，运输费用的增加无形中导致生产成本上升，产品竞争力下降，鉴于以上原因，同时考虑到从原材料运输到产品销售都比较便利的内蒙古鄂尔xx市杭锦旗巴拉贡中小企业创业园的优惠政策和优越的地理位置，xx市xx碳素制品有限公司董事会审时度势，从公司长远发展战略考虑，做出在杭锦旗巴拉贡中小企业创业园建立一家年产10万吨电极糊的碳素生产企业的决定。

  §2.2项目建设的必要性

本项目建设的必要性主要体现在以下几个方面：

一、本项目建设符合国家的产业政策和未来发展的趋势，也符合当地政府的政策，适宜在当地进行建设。

电极糊是电石、铁合金等冶金行业生产的必要原料，随着我国冶金工业的发展，对电极糊的需求在近几十年不断增加，预计未来随着对清洁生产的要求进一步提高，采用电炉冶炼的规模还会不断扩大，对电极糊的需求还会不断增加，因此，电极糊属于按国家行业规范发展的产品，符合国家的产业政策。

同时，杭锦旗巴拉贡中小企业创业园作为一个高载能工业园区，适宜本项目的建设。

二、本项目建设是xx市xx碳素制品有限公司做大做强企业，打造优势市场竞争地位的战略需要。

电极糊是一种对技术和质量要求极高的产品。

就我国电极糊生产企业而言，生产此类产品的企业数量众多，但质量水平参差不齐。

众多的电极糊生产企业因为技术和质量问题在市场竞争中难以形成优势。

本项目的投资建设，正是避免以上问题出现的重要举措。

三、本项目的投资，是实现资源优化配置，降低企业运营成本，提高市场竞争力的需要。

xx市xx碳素制品有限公司生产电极糊的主要原材料来自宁夏的石嘴山、平罗以及内蒙的乌海、包头等地，同时，xx市xx碳素制品有限公司在内蒙及内蒙周边地区还有广大的电极糊潜在用户，这就使得公司在生产经营过程中，一方面要从宁夏、内蒙等地把原材料运过来，通过加工生产后，还得把一部分产品给内蒙及内蒙周边地区的用户发运回去，运输费用的增加无形中导致生产成本上升，产品竞争力下降，据此，xx市xx碳素制品有限公司拟在xx区xx市杭锦旗巴拉贡中小企业创业园选址建设电极糊生产厂，依托当地资源优势达到降低运输成本、扩大销售市场、提高企业竞争力的目的。

第3章电极糊产品市场分析

§3.1产品市场状况分析

近年来，根据国际国内经济形势和产业调整趋势，电极糊产品市场呈现出以下特点：

一是国内电极糊市场走势强劲。

近年来，国家加强了对影响国民经济的主要行业的管理和宏观调控力度，抬高了钢铁、水泥、电解铝、铁合金等行业的准入门坎，着手解决铁合金、焦碳、电石等行业在清理整顿中出现的矛盾和问题。

宏观调控一定程度抑制了钢铁行业发展中不健康因素，但没有动摇和改变国内市场及国际市场对钢材刚性消费的基础。

2008年我国电炉钢产量是2600万吨。

钢铁行业的快速发展，直接带动了我国碳素工业的发展。

行业协会统计资料显示：

2008年全行业碳素制品总产量103.52万吨，同比增长24.42％。

近几年电解铝产量的快速递增，消耗碳素材料（铝用阳极、阴极块、糊类）也出现快速增长势头。

二是销售渠道向国外拓展，出口量迅速增加。

随着加入WTO，中国经济融人世界经济之中，我国碳素行业的骨干企业在提高产品质量的同时不断拓宽国际市场的销售渠道。

2008年碳素制品出口32.33万吨，同比增长16.11％，其中石墨电极出口第一次突破10万吨大关，达到10.88万吨，同比增长17.51％，其中高功率、超高功率石墨电极出口8.57万吨。

过去我国的高功率、超高功率石墨电极是靠进口的，现在不但大部分替代了进口，而且还出口了8万多吨，出口到世界70多个国家和地区。

三是市场需求旺盛，高端产品供不应求。

钢铁企业为增加产量，增强国际市场竞争力，提高经济效益，炼钢装备在快速升级换代，炼钢电炉朝着大容量、高功率、超高功率方向迅速发展。

因此，高功率、超高功率石墨电极、特种碳材料、碳纤维及其复合材料等高端产品供不应求。

目前，我国好多骨干碳素企业有时石墨电极的订单不能接，因为供不上货。

目前骨干企业的产品库存已降至最低点。

库存周转困难，有时无法火车整车发货，采取汽车运输或集装箱零担发货以满足使用单位的急需。

§3.2区域市场调查与分析

§3.2.1区域市场调查

中国碳素工业从前苏联在东北吉林援建第一个碳素厂开始，经历了从少到多，从小到大，由弱到强的发展历程。

目前在全球也称得上碳素大国。

我国在工商部门注册的碳素企业近1000家。

但由于碳素生产工艺流程长的特殊性，建设一座工序完全配套的碳素厂投资巨大，因而工序配套，较具规模的碳素企业只有100多家。

整个行业大型企业少，小型企业多，产业集中度较低。

xx市xx碳素制品有限公司的核心产品是电极糊。

该公司虽然刚刚成立，但由于公司从一开始就找准了市场定位。

§3.2.2企业竞争策略分析

在生产和经营实践中，xx市xx碳素制品有限公司将形成一定的生产规模，积累一定的生产经验，储备一定的资金积累，将进一步做大做强，就需要做出新的战略选择，并根据战略选择进行市场策略定位。

企业的基本竞争战略主要有：

成本领先战略、差别化战略和集聚战略。

这些战略具体应用到企业生产经营的的各个领域，就形成了其独有的经营模式。

就xx市xx碳素制品有限公司来说，主要选择了如下市场竞争策略：

1、产品竞争策略

从产品策略来看，碳素产品的细分品种非常多，要全面开花，就很难形成拳头产品，很难形成市场竞争优势，因此，xx市xx碳素制品有限公司在产品策略上目前主采用集聚战略，集中研发和生产电极糊这个子产品，并根据一些大客户的需求，局部实现产品的差别化。

2、价格竞争策略

从价格竞争策略来看，由于受原料价格的限制，xx市xx碳素制品有限公司的电极糊产品目前缺乏明显的成本优势，因此，要从价格上进行竞争，就需要有效降低产品成本。

目前电极糊所用原材料价格比较透明，但由于电极糊属于占体积和重量较大的产品，无论是原材料还是产成品的运输成本都很高，因此靠近原料和客户就近生产可有效降低产品成本，实现价格竞争策略。

3、渠道竞争策略

从销售渠道来看，由于各个厂家生产的电极糊产品品质各有差异，因此一般都由生产厂建立直接销售渠道。

我公司生产的电极糊产品可直接供给xx双欣集团公司蒙西工业园，是其配套生产线。

销售无后顾之忧。

4、服务竞争策略

由于电极糊产品使用中对技术的要求较高，因此服务是体现企业竞争策略的一个重要方面，为此，xx市xx碳素制品有限公司专门建立了售后服务公司。

从上述对xx市xx碳素公司的市场竞争策略来看，目前既具有优势，又具有需要进一步完善的地方。

优势主要是产品集中度高，主导产品核心竞争力较强。

需要完善的地方主要是通过就近生产和规模化生产，降低产品成本，走成本领先的战略之路。

§3.3未来市场预测

§3.3.1市场需求预测

l、宏观经济形势预测

从世界范围经济形势来看，2009年四季度以来，受到2008年金融海啸冲击的全球经济出现了企稳复苏的迹象，全球经济很有可能在2010年走出低谷，出现新一轮上升期，尤其是新型工业体国家的经济发展在全球经济中占据越来越重要的位置，我国碳素产品未来的发展趋势，就是要不断提升自身优势，参与全球化竞争，全球经济的向好发展趋势，为我国碳素工业发展提供了市场空间。

从我国经济形势来看，国家拉动内需、加快基础设施建设政策的实施，将增加对碳素产品的需求。

国家出台刺激经济增长、拉动内需的政策，加大对铁路、电网等基础设施建设的投入，并加大力度激活房地产市场将使钢铁行业率先出现复工现象，国家宏观经济研究专家近日提出，未来几年我国产业发展将呈现四个新趋势，其中首要的是重化工业趋势。

目前有三大消费热点，即汽车、住房和家电，这些都要求重化工业加快发展；从生产领域设备的更新改造和技术升级来说，也需要重化工业；从国防建设和参与国际竞争来说，也要加强装备工业，这一切的基础都是钢铁工业。

另外，随着对清洁生产的进一步需求增加，电炉钢的产量将有较大幅度的增长，预计年增长10％以上。

钢铁工业的发展必将带动国内碳素市场需求的回暖。

2、行业市场状况预测

电极糊主要用于矿热式电炉做导电材料，是电石、铁合金、硅钙合金、锰铁合金等生产不可缺少的材料。

我国电石、铁合金的产量在“九五”期间年均增长了20％，2007年全国电石产量为1170万吨、铁合金产量为1200万吨；2008年全国电石产量为1361万吨、铁合金产量为1825万吨；即使在金融危机肆虐的2009年，我国电石和铁合金的产量与2008年同期相比也有不同程度的增长：

2009年1—10月全国电石产量为1230.20万吨、铁合金产量为1748.76万吨。

预计2009年全国电石产量为1500万吨、铁合金产量为2000万吨，按照吨电石消耗电极糊30公斤、吨铁合金消耗电极糊50公斤计算，则2009年全国电石、铁合金生产消耗的电极糊就达145万吨，加上黄磷等冶炼炉消耗的电极糊，电极糊年总需求量超过150万吨，而2009年全国正规电极糊厂家配套生产的电极糊不足120万吨，完全满足不了市场发展的需要；加上部分已经通过审批的新建、扩建的矿热电炉陆续开工，明年我国的电石产量和硅铁产量均会有一定的增长，2010年电极糊需求量将超过200万吨，电极糊产品具有十分巨大的发展空间，市场前景十分乐观。

§3.3.2价格预测

随着全球经济的复苏与发展，我国钢铁等行业的快速增长与可持续发展以及碳素制品市场供求关系的变化，碳素行业内部的市场营销活动更加理性。

自律成为骨干企业的自觉行为，产品质量和服务质量的把握成为营销重点，市场竞争将朝着有序化方向健康发展。

碳素制品售价将向合理价位靠近。

随着企业改制、改革的深入，行业兼并整合，在市场经济大潮中优胜劣汰，适者生存是一种必然。

一部分企业在改革创新中做大做强，在激烈的国内国际市场竞争中勇往直前，因此，能够抓住机会，做大做强的企业将会成为市场的新宠。

进入2010年，一季度国内经济形势不会出现大的转折，对产品的需求不会大幅回升。

但是，任何一个产品的市场经过严酷洗牌后都会留下一部分刚性需求，这部分刚性需求一经保留就会表现出一定的稳定性。

由于碳素产品的原料主要是能源产品，在能源产品价格不断上涨以及对碳素产品的刚性需求的支配下，碳素产品价格几乎没有进一步降低的空间。

资源抽紧将使市场形成良性循环，价格将有可能进一步上升。

§3.4产品市场定位与生产规模

§3.4.1产品定位

根据对碳素市场分析及未来市场的预测，结合现有资源和技术优势，拟建xx市xx碳素制品有限公司主要产品为电极糊。

通过本项目的投资建设，力争使电极糊成为未来我国电极糊市场的主导产品，并有效降低生产成本，占据重要的市场份额。

§3.4.2建设规模

拟建项目规模为年产电极糊10万吨，工程计划于2010年8月开始建设，建设内容包括年产10万吨电极糊生产线以及办公设施和配套设施。

第4章  建设条件与选址方案

§4.1建设地概况

§4.1.1xx市杭锦旗巴拉贡镇概况

1、地形地貌

xx市杭锦旗巴拉贡位于东经106°54'46"~107°37'25"，北纬40°27'6"~39°55'54"，内蒙古xx高原西北部，北靠黄河三盛公水利枢纽工程与巴彦淖尔市磴口县隔河相望，南靠xx高原，西连煤城乌海市，东邻杭锦旗百万亩河套灌溉区，黄河流经本镇34公理，总面积1977平方公里，辖6个嘎查村，1个社区居委会、总人口14101人。

巴拉贡镇基础设施齐全，交通发达、电力充足、通讯便捷。

包兰铁路、110国道、锡蹬线、巴杭线、丹—拉高速公路穿镇而过。

黄河铁路、公路大桥、使该镇成为连接xx市、乌海市、巴彦淖尔市、包头市、阿拉善盟等地的公交型城镇。

域内地貌分为四大类：

构造侵蚀中低山、剥蚀丘陵区、山前冲洪积倾斜平原、黄河阶地。

2、气候气象

xx市杭锦旗巴拉贡中小企业创业园地处中纬度，属温带大陆性气候，年平均7.4℃，日温差在10—25℃之间，年平均降水量146毫米，无霜期170-150天。

年平均蒸发量2369.8mm。

风向多为西北风，年平均风速4.4m/秒，最大风速18米/秒。

春秋两季风沙，常有沙尘暴出现。

§4.1.2xx市杭锦旗巴拉贡中小企业创业园概况

xx市杭锦旗巴拉贡中小企业创业园区，规划总面积10平方公里，地势平坦、交通便利，110国道、包兰铁路、黄河穿区而过，周围100公里范围内煤碳、石灰石、硅石、硫铁矿以及水资源等十分丰富，而