活牲畜交易市场工程建设项目可行性研究报告.docx

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活牲畜交易市场工程建设项目可行性研究报告

活牲畜交易市场工程建设项目可行性研究报告

附表：

附图：

项目区位图、选址现状图

第一章总论

1.1项目概况

1.1.1项目名称

******活牲畜交易市场一期工程建设项目

1.1.2项目性质：

新建

1.1.3建设地点

项目建设地点拟选址在***省***县***镇***，占地约80亩。

该地点土地平坦，通讯、供水、供电条件具备，交通运输十分便利，适合本项目的建设。

1.2.4建设规模及内容

1）建设规模

新建集活牲畜定点交易、活牲畜市场信息服务、活牲畜网络销售于一体的***省最大的活牲畜交易中心，牛羊马等活牲畜年总交易量达到20万头。

2）建设内容

项目建设规划占地80亩，由活牲畜交易区、暂养圈舍、饲料仓库、办公综合服务区、检验检疫区、粪污处理区、车辆停放区及辅助工程等八部分组成。

配套购置检疫、市场信息发布及电子交易系统、粪污处理设备、辅助设备等68台（套）。

活牲畜交易区：

建设活牲畜交易棚10000㎡；

暂养圈舍：

主要建设暂养圈舍5000m²；

饲料仓库：

建设饲料仓库1000㎡；

办公综合服务区：

建设办公综合服务区1300㎡；

检验检疫区：

建设检验检疫房100㎡；

粪污处理区：

主要建设排污管网500m、预混调节池20m³、下料池10m³、厌氧罐基础30m³、调节池房50m²、贮气缓冲罐水封池20m³、脱硫脱水设备基础20m²、压力贮气柜基础60m²、沼气设备处理用房60m²、发酵后沼液存贮池100m³、工艺地下管道沟、电线电缆沟等配套设施1套、供气管道500m、堆场100m²、固液分离间20m²；

车辆停放区：

建设车辆停放停车场5000㎡；

辅助工程：

主要建设锅炉房、配电室、蓄水池、泵房、机井、大门、门卫及地磅房、检疫及防疫室、垃圾收集点、围墙、道路等。

1.2.5建设目标

（1）适应全面建设小康社会发展的需要，面向***省，辐射湖南、云南、四川、广西、广东、浙江等省市地区，以建设西南地区规模较大，功能较完善，设施和信息化程度全国领先的活牲畜交易市场和信息发布市场为目标，改造提升传统营业方式，积极发展电子商务等现代营业方式，加快流通速度，降低流通成本，提高区域内活牲畜的市场竞争力，促进和带动区域内农业结构调整和农民增收，保证城乡居民的消费质量和安全。

（2）通过对市场的检疫、检测、信息、运输、电子结算等功能软硬件建设，使活牲畜交易从对手交易向代理制交易转变；从分散的现金结算向统一的电子结算转变；不断完善市场的物流配送、信息、检测等功能，打破地区和企业性质限制，转变经营理念，走“市场+基地+农户”的发展路子。

（3）加快活牲畜交易市场内部检疫检测设施建设，健全检测制度，增强检测手段，提高检测水平。

按照国务院关于加快建立农产品检疫检测体系的要求，对运入市场的活牲畜进行监测，以保证活牲畜产品的质量及消费安全。

（4）加强活牲畜交易市场信息网络建设。

在市场内，设专人整理各地活牲畜市场的供求、交易和价格信息，并通过信息网络和公开媒体及时向广大市场主体公布，积极引导市场价格的合理形成，引导本地区内的产品的正常生产和有序流通。

（5）完善市场内的环境治理和环境保护设施，对市场产生的垃圾、污水及时进行清除处理，使之达到环保排放标准，营造现代化的大型活牲畜交易市场的形象，构建环境优越的市场的整体档次。

（6）对市场交易活动实行全面电子监控，提高交易纠纷的防范和应急处理能力。

1.1.6项目投资

项目分两期建设完成，总投资为5000万元，本项目为一期工程，总投资为2600万元，其中建筑工程投资1200万元，占总投资的46%；仪器设备购置安装费用400万元，占总投资的15%；工程建设其他费用和土地购置费用800万元，占总投资的31%；基本预备费100万元，占总投资的4%；流动资金100万元，占总投资的4%。

1.1.7资金筹措

项目建设投资人自筹。

1.1.8效益情况

（1）经济效益

项目通过收取活牲畜的交易管理服务费、电子交易平台交易服务费等方式确保项目正常运行。

经估算，达产年可实现营业收入720万元，缴纳税金90万元，实现净利润270万元，项目所得税后财务内部收益率（全部投资）12.36%，财务净现值（ic=7%，全部投资）1577万元，税后利润270万元（达产年），税后静态投资回收期7.78年（含建设期），税后动态投资回收期10.33年（含建设期），项目经济效益十分明显。

在项目实施前，当地养殖户活牲畜交易均在贵阳进行，***到贵阳往返距离近300公里，按每公里的交通运输费用1元计算，每头牲畜的交易成本将增加300元，项目实施完成后年实现交易量20万头，仅交通成本一项，就可以为周边农户节约交通运输成本6000万元，每户农户每头牲畜的养殖收益将增加300元以上。

每头牲畜每月平均用草折现金30元左右，年需要消耗草料360元左右，按项目牲畜年均存栏量为10万头计算，每年需要消耗3600万元的草料，因此，年可以为周边农户带来青饲草料收入3600万元，进一步增加周边农户收入。

项目年实现活牲畜交易数量20万头，按每头活牲畜的重量0.5吨测算，项目累计可以带动运输量10万吨，可以有效带动地方物流运输产业的发展，按每头的运输距离100公里、每吨的运输费用200元测算，项目年可以带动物流运输收入4000万元。

交易市场的建立，可以有效带动当地肉牛、肉羊等活牲畜的大规模养殖，项目年交易量为20万头，按每年带动周边养殖户养殖大牲畜5万头，每头的养殖净利润2000元测算，每年可以为周边养殖户增加经济收入1亿元以上，可以有效带动当地村民脱贫致富。

项目实施完成后，每天可以实现活牲畜交易约为600头，按每天往来人口300人测算，年往来人口10万人次，按每人餐饮等消费10元/天测算，年可以带动餐饮等消费3亿元。

（2）社会效益

项目实施完成后，可以新增就业30人，其中固定生产定员10人。

通过交通运输、餐饮、养殖等行业带动，可实现新增就业岗位500个以上，社会效益明显。

同时，通过建立和完善活牲畜交易平台、物流配送、信息交流等市场交易环节，形成活牲畜养殖、产品收购、电子商务销售、物流运输、销售等为一体的产业链。

该产业链的形成，一是可以提高资源配置效率，把区域内丰富的活牲畜产品集中起来销售，采取产销直挂、连锁经营及网上交易等方式，拓宽活牲畜流通渠道，保证鲜活牲畜产品的运销畅通，为农民进入市场提供优质服务；二是通过加强信息服务，建立健全多种形式的信息传播网络系统，完善活牲畜销售和消费信息的收集和发布制度，为农民、企业提供及时、有效的市场供需信息，正确引导牲畜养殖和流通；三是调整利益关系，使广大养殖农户分享到降低流通成本带来的增值利益。

项目的建设对于促进项目区活牲畜交易市场的标准化发展，满足市场需求，降低农民运输成本，增加农民收入，促进农村经济发展，促进开发扶贫，带动活牲畜产品加工、销售为一体的农牧业产业化经营都具有重要作用。

1.1.9主要技术指标

表1—1主要经济指标表

序号

项目

单位

技术指标

备注

1

建设期

年

1

2016.5至2017.4

2

总投资

万元

2600

含流动资金100万

2.1

建设投资

万元

2500

2.2

流动资金

万元

100

3

销售收入

万元

720

达产年

4

利润总额

万元

360

达产年

5

所得税

万元

90

达产年

6

税后利润

万元

270

达产年

7

财务内部收益率（全部投资）

%

15.54

所得税前

财务内部收益率（全部投资）

%

12.36

所得税后

财务内部收益率（资本金）

%

12.71

所得税后

8

财务净现值（全部投资）

万元

1577

所得税前,注:

ic=

7%

财务净现值（全部投资）

万元

936

所得税后,注:

ic=

7%

投资回收期（静态）

年

7.78

所得税后,含建设期

投资回收期（动态）

年

10.33

所得税后,含建设期

9

经营成本

万元

189

达产年

10

总成本

万元

359

平均值

11

盈亏平衡点

%

45.96

1.2项目由来及建设的必要性

1.2.1项目提出的理由与过程

随着畜牧业的快速发展，国家加大了对畜牧产业体系的建设力度，特别是把活牲畜产品交易市场建设和配套服务体系的完善提上重要议事日程。

2016年中央1号文件《关于落实发展新理念加快农业现代化实现全面小康目标的若干意见》中指出：

持续夯实现代农业基础，提高农业质量效益和竞争力；加强资源保护和生态修复，推动农业绿色发展；推进农村产业融合，促进农民收入持续较快增长；推动城乡协调发展，提高新农村建设水平；深入推进农村改革，增强农村发展内生动力；加强和改善党对“三农”工作指导。

文件中指出要加强农产品流通设施和市场建设。

健全统一开放、布局合理、竞争有序的现代农产品市场体系，在搞活流通中促进农民增收。

加快农产品批发市场升级改造，完善流通骨干网络，加强重要农产品仓储物流设施建设。

完善跨区域农产品冷链物流体系，开展冷链标准化示范，实施特色农产品产区预冷工程。

推动公益性农产品市场建设。

支持农产品营销公共服务平台建设。

开展降低农产品物流成本行动。

促进农村电子商务加快发展，形成线上线下融合、农产品进城与农资和消费品下乡双向流通格局。

***省***县***镇是传统的农业区，发达的种植业和丰富的饲草料资源为畜牧业的发展提供了优越条件；周边的***酒厂、茅台酒厂等大型酒厂生产的酒糟也可以作为饲料喂养牲畜；当地群众具有牛羊养殖、贩运及经营牲畜产品的传统习惯，畜牧业已成为促进***地区区域经济发展的优势产业和重要支柱产业。

近年来，***省委省政府根据“调整抓特色、产业抓龙头、示范抓园区、基地抓规模、质量抓品牌”的总体发展思路，将加快发展畜牧业作为调整农村经济结构，加快农业产业化经营，有效增加农民收入的重要战略举措，制定实施了《关于加快推进山地生态畜牧业发展的意见》等政策措施，通过加强规模养殖基地、屠宰加工与市场流通体系建设，养殖规模不断扩大，畜牧业生产已向规模养殖、屠宰加工、流通贸易一体化经营的产业化发展的转变并呈现出强劲发展势头。

2015年***省猪存栏1600.6万头，比上年减少0.2%，出栏1845.3万头，比上年增长0.7%；牛存栏495.9万头，增长7.7%，出栏117.4万头，增长1.8%；羊存栏337.4万只，增长12.6%，出栏220.4万只，增长7.3%。

畜业收入成为农民收入的重要来源。

***县***镇是2004全国重点镇、2012全国可再生能源示范镇、全省100名示范镇、2013年中国十佳特色镇，是***省的经济强镇、商贸强镇、能源大镇，更是闻名全省的“黔北四大名镇”之一。

***镇畜牧业比较发达，历来是***地区的活牲畜及活牲畜产品交易、贩运、初加工集散地，也是***省主要的活牲畜产品交易集散地之一；不但***地区的活牲畜及活牲畜产品在本地交易，而且临近区域的牛羊等牲畜产品，大部分也在***及周边交易。

近年来，***镇通过整合、改造、提升、新建等手段，大力培育布局合理、聚集物流、四通八达、便民利民的市场流通体系，尤其是把活牲畜产品流通体系建设作为促进畜牧业发展的重要环节，加大资金投入和政策扶持力度，加强活牲畜产品交易市场体系的建设和完善，并已取得显著成效。

但由于资金投入不足和畜牧业产业化发展起步较晚，产业配套体系不完善等原因，活牲畜及活牲畜产品交易市场建设滞后，存在市场交易设施不健全，现有的农贸集市和活牲畜产品市场建设规模小，市场经营主体分散，现有的活牲畜交易市场不正规，私屠滥宰现象严重，组织化程度低；市场交易网络与商品信息体系还未建立，交易方式与经营理念落后，市场的集聚和辐射能力弱，活牲畜产品交易数量和质量不高；市场内活牲畜卫生检疫设施和产品检验检测体系不完善，给消费者的生活和健康构成潜在威胁等问题，以上问题的存在严重影响了***省活牲畜以及活牲畜产品的流通贸易和畜牧业的持续健康发展。

因此，依托***地区及周边地区的畜牧资源优势，建设具有一定规模、层次较高、功能齐全、设施完善、信息化手段先进的现代化大型活牲畜交易市场，是完善农产品市场流通体系的重要组成部分，也是促进***地区及周边地区畜牧产业优化升级和提高综合生产能力的现实需要。

白酒产业是***省的重要支柱产业，而***镇紧邻仁怀市茅台镇，项目建设地周边有茅台产业园、茅台镇、***酒业、珍酒、董酒等多个大型的白酒生产基地，白酒生产会产生大量的酒糟，而酒糟的无害化处理一直是白酒行业面临的一大难题，而作为饲料使用，是将酒糟变废为宝的重要途径，因此，项目选址在***镇不仅可以消耗掉大量的酒糟，还可以降低酒糟长距离运输造成的环境污染和成本增加问题。

项目投资人根据中央、***省委省政府关于加强农产品市场流通体系建设及基础设施配套完善的政策要求和产业导向，紧密联系***地区畜牧业发展实际，针对***地区活牲畜产品市场建设的总体规划和畜牧业发展的客观要求，立足于当地的资源优势、产业优势，为了充分发挥项目投资人多年从事畜牧产业的运营优势和领先的资本优势及在畜牧业发展中的示范带动作用，加强活牲畜交易市场体系与相关基础设施的配套建设，完善农产品交易流通体系，提升交易市场的服务功能和经营管理水平，增强市场的辐射带动能力，切实解决农民卖畜难、收入增加难的难题，带动***地区畜牧业产业化经营、农民持续增收和当地经济快速发展，特提出“******活牲畜定点交易市场建设”。

1.2.2项目建设的必要性

1）是发挥资源优势，落实产业政策，促进经济持续健康发展的需要

***地区是***省畜牧业发展较快的地区之一，活牲畜产品资源丰富，***市委市政府审时度势，提出了把以牛羊为主的山地畜牧业作为农业经济发展的重要支柱产业和优先发展的重点，尤其是把完善活牲畜产品交易市场建设作为健全农产品市场体系、切实解决农民卖（畜）难（问题）、促进农民增收的重要措施来抓，并且制定优惠政策和措施加以扶持；根据《全国农产品产地市场发展纲要》、《农产品批发市场建设与管理指南》和***省委省政府《关于加快推进山地生态畜牧业发展的意见》中提出的促进市场流通和品牌创建,到2020年,全省畜牧类产品获中国驰名商标5个以上,建设改造一批现代化牲畜交易市场、探索建设牲畜期货交易市场的总体要求，科学规划、合理布局，加强活牲畜交易市场的建设完善。

项目建设是充分发挥资源优势和产业优势，进一步落实产业政策，推动畜牧业和当地经济持续健康发展的迫切需要。

2）是完善市场体系，转变交易方式，推进畜牧业产业化经营的需要

***省活牲畜交易还处在以乡镇集贸市场交易为主的阶段，路边交易、赶集交易的“有市无场”经营还依然存在，现有的活牲畜流通交易不但规模小，而且没有完善的基础设施和交易规则，交易数量和质量受到限制，欺行霸市、哄抬物价现象时有发生，特别是牲畜粪便污染和卫生检疫问题不能有效解决，制约了活牲畜产品的流通交易和畜牧产业的健康发展。

项目建设有利于扩大***省活牲畜市场交易规模，形成交易技术手段先进、基础设施配套完善、商品供求信息畅通、服务功能齐全的区域性的现代化活牲畜交易市场，更大范围发挥其商品集散和产地规范交易的作用，转变交易方式，搞活商品流通，促进畜牧业的专业化生产、规模化经营和可持续发展；有利于扩大农户生产与市场的有效联系，延伸产业链，促进畜牧业产业化经营、便捷交易，减少市场波动，稳定增加农民收入，不断提高畜牧业的竞争力、整体效益及抗御市场风险的能力。

3）是实现活牲畜优质优价公平交易的需要

***地区已有活牲畜交易市场的经营规模和交易功能水平难以适应活牲畜快速流通及区域经济发展的客观需要。

建设现代化的活牲畜交易市场，提高活牲畜交易各环节的科技含量，打造公平、公开的商品交易平台，充分发挥其价格形成功能，有利于形成“分品种、分质量、分年龄”的等级交易机制，引导农民积极参与市场竞争和优质活牲畜的引进喂养，调整畜牧业产业结构和品种结构，提高畜牧业生产效益；依托资源优势和产业优势，充分发挥交易市场的商品集聚、扩散作用，带动畜牧业扩大生产规模，增加经济总量，促进农民增收，实现区域经济协调发展；项目通过种畜交易优质优价，推动种牲畜生产的有序竞争，逐步建立适合市场经济条件的购销和价格体制，保障畜牧产业的健康发展。

4）是加快市场接轨，调节活牲畜产品均衡上市，确保市场有效供应的需要

活牲畜产品生产与供应受到时令和季节性影响，如果不能实现均衡充足的市场交易，经济效益就得不到充分体现，旺季价格下跌，使农民收入减少，淡季供应减少，价格上升，市场呈现明显的季节性波动，一定程度上将抑制活牲畜产品消费和畜牧业的正常生产。

项目建设通过挖掘资源优势，建设辐射范围广、规模大、设施完备、交易先进的现代化的活牲畜交易市场，促进活牲畜在本地、周边地区乃至西南地区的快速流通和交易，通过市场信息的发布和共享，减少活牲畜产品市场交易的季节性波动，改变区域性活牲畜产品供应不均的状况，调节活牲畜均衡出栏，降低流通交易成本，平抑市场物价，确保市场有效供应；充分发挥交易市场更广的辐射功能，吸引汇集更多的生产者参与商品交易和进入市场经营，加强与全国各地的商品流通与交易合作，实现本地市场与国内外市场的有效对接，打破活牲畜产品流通领域的信息和地域限制，形成多渠道经营、多主体平等竞争的格局，促进商品的公平交易和向外扩散，真实反映供求关系，及时调节产品供给。

5）是扩大市场主体，提高组织化程度，带动区域相关产业发展的需要

活牲畜交易市场的建设，有利于促进农村中介组织和农民经纪人队伍的发展壮大，扩大市场主体；通过“示范、引导、扶持、鼓励”发展活牲畜产品流通的专业合作社、协会等中介组织，扩大市场辐射范围和产品销售渠道，提高市场交易的组织化程度，为畜牧产业发展提供服务。

项目以市场建设为龙头，加强活牲畜产品流通体系的建设完善，将有力带动养殖、加工、贮运和信息服务等相关产业发展，促进一、二、三产业的协调发展，实现“建一处市场、活一片产业、富八方群众”的目标；随着市场体系和功能的不断延伸、完善，以市场交易物流服务为主的第三产业将吸纳更多农村剩余劳动力和城镇下岗职工实现再就业，极大地缓解社会就业压力，促进社会和谐。

6）是落实科学发展，整合现有资源，推进社会主义新农村建设的重要举措

加强农产品市场体系和基础设施建设、切实改变农村的生产生活环境和提升人们的生活质量是社会主义新农村建设的重要内容。

近年来，***地区畜牧产业的快速发展促进了经济社会的全面发展，但农村基础设施条件落后和生产生活环境恶化等因素，影响了社会主义新农村建设的进程。

项目建设积极扶持优势产业发展带动经济快速发展，加快发展循环经济农业，整合现有资源，通过市场交易体系和基础设施的配套完善，改善人们的生活质量和环境条件；通过建设交易市场配套牲畜疫病检疫体系和粪污综合处理工程，加强牲畜疫病的检测防疫和牲畜污染物的有效治理与综合利用，开发利用节约资源、保护环境的生产技术及废弃物综合利用技术，促进畜牧业清洁生产、生态环境保护和社会主义新农村建设。

1.3项目投资人概况

项目投资人***，***省贵阳市人，该同志从事大型活牲畜交易工作20余年，积累了丰富的活牲畜定点交易的市场管理经验，同时积累了丰富的活牲畜市场信息经验。

该同志坚持“以人为本、不断创新”的经营管理理念，勤奋敬业、视野宽广、领导企业能力强，是不可多得的企业经营管理人才。

1.4可行性研究报告编制依据

1）2016年中央一号文件，中共中央、国务院《关于落实发展新理念加快农业现代化实现全面小康目标的若干意见》；

2）《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；

3）《全国农业和农村经济发展第十二个五年规划》；

4）《全国畜牧业发展第十二个五年规划（2011-2015年）》；

5）国家计委、国家经贸委等六部，委、局联合下发的《关于加快农产品流通设施建设的若干意见》；

6）***省《关于加快推进山地生态畜牧业发展的意见》；

7）***省“十二五”特色农业发展专项规划；

8）农业部、农市发[2004]10号《农产品批发市场建设与管理指南》；

9）项目区社会经济、自然环境及农牧业基础资料；

10）国家发改委《投资项目可行性研究指南》；

11）国家计委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》；

12）产业结构调整指导目录（2013年修订）；

13）有关建筑、水、电、暖、环保、生产、节能等专业技术规程、规范；

14）项目投资人提供的相关资料。

第二章市场需求分析及经营方式

2.1市场需求分析

2.1.1牲畜产业发展现状

我国畜牧业的生产规模不断扩大，综合生产能力稳步提高。

根据国家统计局统计数据显示，2014年底，全国大牲畜年底存栏量12022.90万头；牛10578.04万头、马604.33万头、驴582.61万头、骡224.56万头、猪46582.74万头、羊30314.93万头、山羊14465.92万头、绵羊14849万头；由于人们生活水平的不断提高和膳食结构的改变，国内牛羊肉市场一直处于供不应求状态；随着国内外市场的逐步融合和牛羊产业增长方式的进一步转变，全球市场对牛羊肉的需求也将不断增强，据测算，到2020年，世界牛羊肉消费量将比现在增加一倍。

畜牧业是***省农业经济中的重要产业，直接关系到人们生活所必需的肉、奶等产品市场供给，是农村新的经济增长点，畜牧业的稳定发展，是农民增收的重要手段，近年来，受消费市场强有力的拉动，***省牲畜产业得到飞速发展。

根据***省统计局统计数据显示，2015年全省生猪出栏1795.3万头，存栏量1559.0万头，牛出栏量133.3万头，存栏量536万头，羊出栏246.1万头，存栏量354.7万头。

近年来，***省积极实施山地畜牧业，积极发展“万千百十”规模养牛工程、养殖小区建设、肉牛标准化生产、玉米秸秆加工利用，酒糟饲料加工措施，着力促进饲养方式的改变。

预计2020年，全省肉牛饲养总量将达到800万头以上，出栏200万头以上，是全国农区绿色畜牧基地和西南地区活牲畜贸易中心之一。

2.1.2***地区活牲畜交易市场现状

***市2015年全市牛出栏28.5万头，羊出栏150万只，牛存栏121万头，羊存栏165万只。

***市是***省集约化肉牛肉羊生产基地，肉牛肉羊饲养量以10%的年均速度增长，养殖规模迅速扩大，畜牧业在农民增收中的支柱作用日趋明显。

随着当地及周边地区牲畜养殖数量的急剧增加及活牲畜产品交易日趋活跃，尽管畜牧产业养、加、贸一体化经营基本框架初步形成，但是与牲畜大力发展的局面不相适宜，交易流通数量有限，相当一部分交易市场还沿用传统方式进行交易，没有粪污处理设施和疫病检疫技术条件，活牲畜交易难于管理，造成城镇环境卫生脏、乱、差，直接影响当地群众的生活和身体健康，商品混杂，给不法商贩私运偷运牲畜有了可乘之机。

将传统的、零星的、间歇性的小规模活牲畜交易转变为经常性的、信息化的、规模化的现代化市场交易，不仅能够打破部门垄断和地区封锁，形成多渠道经营和充分竞争，而且对扩大活牲畜产品流通规模，减少流通环节，降低流通成本，提高流通速度和流通规模效益都具有积极的作用。

2.1.3项目活牲畜交易市场发展预测

按照建“大基地”、育“大龙头”、活“大市场”、增“大效益”的要求。

充分利用区位优势和资源优势，至2020年，全市肉牛饲养总量将达到200万头以上，出栏50万头以上，***地区将成为全国农区绿色畜牧基地和活牲畜产品加工、贸易中心之一。

届时，具有更大的商品吞吐能力、更广阔的辐射区域，使用先进电子结算手段、方便准确的商品供求信息、完善的市场服务体系