城市轨道交通工程质量安全督导调研表.docx

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城市轨道交通工程质量安全督导调研表

城市轨道交通工程质量安全督导调研表

（建设单位）

单位名称：

工程名称：

督导调研项目

督导调研内容

评价

不涉及

符合

不符合

（一）

质量安全管理机构、人员

1

设置质量安全管理机构并配备专职管理人员

2

明确应急管理部门及人员

（二）

质量安全

责任制

3

明确各部门、各岗位质量安全责任人员、责任范围，制定考核办法、明确考核标准

4

明确本（建设）单位项目负责人，并签订法定代表人授权书，签署工程质量终身责任承诺书

（三）

制度建设

5

常规管理制度建立（培训、检查、竣工验收、事故处理等）

6

安全风险管理相关制度建立（环境调查、第三方监测、关键节点施工前条件核查、隐患排查等）

（四）

质量安全管理工作

7

办理质量、安全监督手续和施工许可（质量、安全监督手续可以与施工许可合并办理）

8

对工期、造价组织专家论证，当工期、造价确需调整时，需有确保质量安全的相应措施

9

组织周边环境调查及高风险工程现状评估,提供工程相关基础资料

10

初步设计阶段，组织开展城市轨道交通工程安全风险评估，并对风险工程实施分级管理，组织制定风险控制方案，建立风险预警控制指标

11

对特殊地质条件委托专项勘察,工程设计、施工条件发生变化，委托补充勘察

12

对高风险工程委托专项设计

13

委托有施工图审查资质的单位,对详细勘查文件、施工图设计文件进行审查，对重大变更设计文件重新审查

14

组织勘察单位向设计、施工单位交底；组织设计单位向施工单位交底；组织所涉及的管线权属单位或养护单位向施工单位交底

15

委托并组织质量检测、第三方监测

16

开展质量安全检查并对工程进行隐患排查和治理，按规定组织质量安全履约考核

17

组织各单位签订现场安全管理协议，明确各方安全生产管理责任，并组织检查

18

组织开展（或委托监理单位）关键节点施工前条件核查

（五）

应急管理与

事故处置

19

按规定编制应急预案并进行发布和备案，制定应急演练计划、组织演练并进行演练评估；组织应急培训，建立应急物资、救援人员、集结路线等数据库并及时更新

20

建立事故档案及台帐

（六）

工程验收

21

建立五方项目负责人质量终身责任信息档案

22

按规定组织单位工程、项目工程、竣工验收

（七）

工程质量安全提升行动开展情况

23

落实《工程质量安全提升行动》要求，开展宣贯培训

24

落实企业质量安全风险自辨自控，隐患自查自治责任

25

推进BIM等信息化技术、工程建设新技术应用情况

26

落实《城市轨道交通工程土建施工质量标准化管理技术指南》《城市轨道交通工程建设安全生产标准化管理技术指南》有关要求，开展质量安全标准化管理情况

（八）

开展建筑施工安全专项治理行动情况

27

落实《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》要求，开展宣传贯彻及培训

28

督促工程参建各方主体落实危险性较大的分部分项工程（简称危大工程）安全管理规定，严格按方案施工

29

依法提供真实、准确、完整的工程地质、水文地质和工程周边环境等资料情况

30

招标文件中列出危大工程清单

（九）

执行工程质量安全手册情况

31

落实《工程质量安全手册》要求，开展宣传贯彻及培训

其他项目（此项内容为表中未列督导调研项目，由督导调研专家根据现场情况补充自行填写）

结果统计

符合项

不符合项

督导调研组成员（签字）：

日期：

城市轨道交通工程质量安全督导调研表

（施工单位管理行为）

单位名称：

工程名称：

督导调研项目

督导调研内容

评价

不涉及

符合

不符合

（一）

资质与资格

1

施工业务应在单位资质许可范围，未转包或违法分包所承揽业务，安全生产许可证有效

2

项目主要管理人员资格符合要求，特种作业人员等持证上岗，按要求配备专职安全生产管理人员

（二）

体系和制度

建设

3

建立安全生产责任体系、组织机构，并明确各部门、各岗位安全生产责任

（三）

工程周边环境保护

4

核查工程周边环境现状，对施工影响范围内的重要建（构）筑物、管线采取防护措施，并进行技术交底，在管线安全保护范围内施工时安排专人监控

（四）

安全教育培训

5

建立安全教育培训制度，按规定对施工作业人员进行安全生产培训教育，并建立安全培训档案

（五）

安全检查

6

建立安全检查制度，按规定开展日常、定期、敏感期安全检查或安全专项整治记录齐全

7

建立隐患排查制度，按规定及时排查、治理隐患，建立隐患排查台账，明确整改时限和责任人，逐项落实整改措施

（六）

安全风险管理

8

明确安全风险管理的组织机构和管理人员，实行施工风险动态跟踪管理（预警、响应处置）并建立施工风险管理台账

9

编制《关键节点识别清单》，关键节点施工前开展自评

（七）

安全费用

10

编制安全费用投入计划，按规定单独列支和使用安全防护和文明施工措施费

（八）

安全防护

11

按规定配备劳动防护用品，设置安全警示标志、安全防护

（九）

应急管理

12

按要求编制应急预案，配备必要的应急救援器材、设备，并定期组织演练

（十）

事故报告处理

13

事故发生后按要求及时报告,并立即启动了应急预案

14

事故报告和调查处理遵循了“四不放过”原则

（十一）

分包管理及

协调管理情况

15

按规定进行分包，与分包单位签订安全协议，对分包单位进行了有效管理

16

与在同一场所作业的其他施工单位签订安全管理协议

（十二）

技术质量管理

17

执行现行有效的施工规范，进行图纸会审，有反馈结果等

18

安全质量技术交底，对成品、半成品采取保护措施

（十三）

质量终身责任

19

签订质量终身责任承诺书和法人授权书情况

（十四）

工程质量安全提升行动开展情况

20

开展《工程质量安全提升行动》宣贯培训

21

开展轨道交通施工企业和项目安全生产标准化考评

22

落实《城市轨道交通工程土建施工质量标准化管理技术指南》《城市轨道交通工程建设安全生产标准化管理技术指南》有关要求，开展质量安全标准化管理情况

23

落实企业质量安全风险自辨自控，隐患自查自治责任

24

推进BIM等信息化技术、工程建设新技术应用

（十五）

开展建筑施工安全专项治理行动情况

25

宣传贯彻并落实《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》要求

26

编制危大工程专项施工方案，组织专家论证，严格按方案施工

27

危大工程实行分包并由分包单位编制专项施工方案的，专项施工方案由总承包单位技术负责人及分包单位技术负责人共同审核签字并加盖单位公章的情况

28

专项施工方案实施前，编制人员或者项目技术负责人应当向施工现场管理人员进行方案交底。

施工现场管理人员应当向作业人员进行安全技术交底，并由双方和项目专职安全生产管理人员共同签字确认

29

对于按照规定需要验收的危大工程，施工单位应当组织相关人员进行验收。

验收合格后，经施工单位项目技术负责人签字确认后，方可进行下一道工序

30

危大工程验收合格后，施工单位应当在施工现场明显位置设置验收标识牌，公示验收时间及责任人员

（十六）

执行工程质量安全手册情况

31

落实《工程质量安全手册》要求，开展宣传贯彻及培训

其他项目（此项内容为表中未列督导调研项目，由督导调研专家根据现场情况补充自行填写）

结果统计

符合项

不符合项

督导调研组成员（签字）：

日期：

城市轨道交通工程质量安全督导调研表

（土建施工单位）

单位名称：

工程名称：

督导调研

项目

督导调研内容

评价

不涉及

符合

不符合

一、内业资料

（一）

施组及方案

1

施工组织设计、专项方案按照规定要求编制、专家论证、审批

（二）

试验、检测资料

2

原材料、构配件等合格证、复试，以及工程过程检验、检测

（三）

工程监测、测量资料

3

监测、测量仪器检定资料，监测、测量成果等资料

（四）

验收资料

4

隐蔽检查、验收等施工记录

二、工程实体

（1）矿山法

（五）

超前支护及加固

5

支护加固前掌子面封闭牢固，超前支护施工、注浆等参数控制满足规范、方案和设计要求

6

大管棚或小导管的材质、规格、长度、间距、外插角等符合规范、设计和方案要求

7

超前支护及加固效果满足开挖要求

（六）

爆破施工

8

爆破器材符合国家及行业标准，存储、处置符合规定

9

起爆设备和检测仪表应定期标定，性能良好

10

炮眼布置及钻孔、装药符合爆破设计、规范，当需有调整时应征得同意

11

炮眼残存率、炮眼衔接台阶、爆破岩面最大块度等满足规范

（七）

隧道开挖

12

开挖方法符合规范、方案及设计要求

13

作业面周围支护牢固，松动石块及时清除

14

开挖循环进尺、超挖欠挖、台阶长度及导洞之间、临近隧道错开距离等参数控制符合规范、方案及设计要求

15

开挖掌子面地下水处理满足要求

（八）

初期支护

16

钢架、网片、锚杆等加工与施工符合设计、规范，初期支护施作及时

17

喷射混凝土厚度、平整度偏差符合设计、规范，未出现明显的开裂等

18

岩体锚杆施工安装满足设计、规范，且安装及时，锚固方法及抗拔力满足要求

19

钢架底部垫实牢固，连接筋间距、搭接长度及焊缝符合设计文件要求

20

背后注浆及时

21

喷射混凝土厚度、强度达到设计、规范要求

22

初期支护拆除施工符合设计及方案要求

（九）

二次衬砌

23

二衬前进行净空测量或报监理验收，或测量断面选取符合规定

24

二衬厚度、限界符合设计及规范要求

25

预埋管安装、搭接符合设计、方案及规范要求

26

二衬施工段划分，或施工缝、变形缝设置和处理符合设计、方案及规范

（2）明挖法

（十）

围护结构

27

围护结构及施工符合规范及设计要求

（十一）

支撑体系

28

支撑结构构件及架设符合设计要求

29

支撑体系架设及时、安装牢固，防坠落措施可靠

30

支撑结构拆除符合规范要求

（十二）

地下水控制

31

地下水控制措施及效果符合设计及施工要求

32

基坑周边挡排水措施符合规范和方案要求

（十三）

土方开挖

33

土方开挖方式、步序符合方案及设计要求

34

土方开挖、运输设备施工运行符合规范要求

（十四）

坑边荷载

35

基坑周边堆载、临时荷载符合设计要求

（3）钢筋工程、混凝土工程及防水工程

（十五）

钢筋工程

36

钢筋品种、级别、规格和数量符合规范和设计要求，加工制作符合设计、规范，变更时需有设计变更手续

（十六）

混凝土工程

37

混凝土试块留置数量、养护环境、标识符合规范要求

38

混凝土的外观质量和尺寸偏差符合规范和设计要求

（十七）

防水工程

39

防水工程符合规范及设计要求

（4）地基、路基、高架

（十八）

路堑

40

危险地段施工应做好防护和警示，应满足夜间施工照明需要

41

及时核对土质，并及时修整压实，路堑施工质量符合规定

（十九）

路堤

42

基底土质符合设计，填筑前按规定对基底进行处理

43

路堤填料种类、含水量和填筑压实度符合设计及规范，分层回填时在下层合格后才能进行上层施工

（二十）

涵洞

44

基底承载力、标高应符合设计及规范

45

砌筑结构涵洞施工顺序及拱圈支撑符合方案及规范

（二十一）

桥梁

46

桥梁支座、桥梁预埋件、预留空洞符合要求

47

桥面铺装及声屏障位置等满足设计要求

三、风险控制

（二十二）

风险控制

措施

48

风险控制措施按照设计、方案要求落实

（二十三）

监测

49

测点布设、埋设、保护、标识等符合规范、方案及设计要求

50

工程周边地面、房屋等未出现与工程施工有关的明显开裂、过大变形等

（二十四）

专项检查

51

安全防护符合相关规定

52

起重机械符合相关规定

53

临时用电符合方案及相关规定

54

模架工程符合方案及相关规定

55

轨行区安全管理符合要求

其他项目（此项内容为表中未列督导调研项目，由督导调研专家根据现场情况补充自行填写）

结果统计

符合项

不符合项

督导调研组成员（签字）：

日期：

城市轨道交通工程质量安全督导调研表

（土建施工单位-盾构）

单位名称：

工程名称：

督导调研

项目

督导调研内容

评价

不涉及

符合

不符合

盾构法

（一）

盾构始发、

接收

1

盾构安装调试后组织验收

2

按关键节点施工前条件核查相关要求进行始发或接收前的条件核查

3

端头加固范围、方法、参数符合设计及方案要求，盾构始发、接收洞门无明显渗漏、涌水涌砂现象

4

洞门洞圈密封装置符合设计要求，密封效果满足施工要求

5

盾构姿态、负环管片定位符合设计要求

6

始发/接收质量安全措施（反力架和基座的受力计算、焊缝质量检测，负环管片限位固定措施）符合设计、规范和方案要求

（二）

掘进施工

7

掘进参数（土压、出土量、推力、刀盘扭矩等）符合施工方案要求

8

盾构轴线偏差符合规范或设计要求

9

同步注浆及时，注浆量和注浆压力符合方案要求

10

二次补浆各项参数（注浆压力、注浆量）符合方案和施工安全要求

（三）

隧道施工

运输

11

隧道运输（防溜车措施，车辆安全、警示装置或动力、制动功能，车辆、轨道日常检修保养记录等）符合安全操作规程要求

（四）

开仓与刀具更换

12

开仓进行条件核查和开仓审批

13

盾构气压作业前对作业人员、控制室内气压或闸门管理员进行专门的培训、教育、安全技术交底

14

开仓作业（地层加固、条件核查、气体检测、高压仓体检、用火用电、照明灯具防爆措施、舱内外通讯、加压与减压操作流程）符合方案和安全操作规程要求

15

常压开仓过程中安排专人观察土仓内掌子面地质情况

16

开仓作业全过程做好记录

（五）

管片质量、

拼装

17

管片堆放符合规范要求

18

管片质量（进场验收、管片保护、涂刷防腐防水材料、粘贴密封止水条、密封止水条质量证明文件等）符合设计和规范要求

19

管片无内外贯穿裂缝和宽度大于0.2mm的裂缝及混凝土剥落现象

20

管片拼装允许偏差符合规范要求，管片防水密封质量符合设计要求

21

管片拼装质量（漏水、崩块、缺棱掉角、封堵等）符合设计和规范要求

（六）

联络通道

22

联络通道地层加固符合方案要求，满足管片拆除安全要求

23

联络通道施工（初期支护、二衬质量等）符合设计、方案及规范要求

24

联络通道前后管片按方案进行支撑保护

（七）

停机

25

盾构停机位置位于已加固区内或采取其他防沉降、坍塌、渗漏措施的区域

（八）

施工测量

26

监测点设置或监测频率符合监测方案

27

监测点保持完好

28

监测数据达到预警值或报警值时按规定程序有效处理

结果统计

符合项

不符合项

督导调研组成员（签字）：

日期：

城市轨道交通工程质量安全督导调研表

（监理单位）

单位名称：

工程名称：

督导调研

项目

督导调研内容

评价

不涉及

符合

不符合

（一）

质量安全责任制

1

监理业务在单位资质等级许可范围，不得转让所承担的工程监理业务；总监理工程师、总监代表、监理工程师等具备任职资格

2

落实监理企业、项目负责人、从业人员责任，签订法定代表人授权书，签署工程质量终身责任承诺书

3

监理人员安全质量培训，配备的人员数量、专业符合合同约定

（二）

监理规划与监理细则

4

监理规划、监理实施细则（含安全）的编制、审批符合相关要求

（三）

审查与核查

5

对施工单位的质量安全管理机构和制度、相关安全许可及人员资格审查、核查

6

对分包单位的资质进行核查

7

对施工组织设计、危险性较大分部分项工程专项施工方案（含方案调整）审查

8

对材料、构配件、设备在工程上使用或安装前进行审查

9

核查施工机械和设施的安全许可验收手续

（四）

检查及验收

10

对重点部位、关键工序实施旁站监理

11

监理巡视

12

隐蔽工程、检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收以及工程重要部位和环节进行施工前条件核查

13

组织单位工程预验收

（五）

检验与监测

14

工程质量的平行检验、见证取样

15

比对、分析施工监测和第三方监测数据及巡视信息

（六）

问题处理

16

下发的监理指令及落实情况

17

施工质量问题、质量缺陷和质量事故处理

18

安全隐患处理，督促隐患排查治理，落实整改措施

（七）

执行《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》情况

19

结合危大工程专项施工方案编制监理实施细则，并对危大工程施工实施专项巡视检查

20

发现施工单位未按照专项施工方案施工的，应当要求其进行整改；情节严重的，应当要求其暂停施工，并及时报告建设单位。

施工单位拒不整改或者不停止施工的，监理单位应当及时报告建设单位和工程所在地住房城乡建设主管部门

21

对于按照规定需要验收的危大工程，监理单位应当组织相关人员进行验收。

验收合格后，经总监理工程师签字确认后，方可进行下一道工序

22

建立危大工程安全管理档案。

将监理实施细则、专项施工方案审查、专项巡视检查、验收及整改等相关资料纳入档案管理

（八）

执行工程质量安全手册情况

23

落实《工程质量安全手册》要求，开展宣传贯彻及培训

其他项目（此项内容为表中未列督导调研项目，由督导调研专家根据现场情况补充自行填写）

结果统计

符合项

不符合项

督导调研组成员（签字）：

日期：

城市轨道交通工程质量安全督导调研表

（第三方监测）

单位名称：

工程名称：

督导调研项目

督导调研内容

评价

不涉及

符合

不符合

一、管理

（一）

资质与

资格

1

监测工程业务应在单位资质许可范围，未转包或违法分包所承揽的监测业务，与所监测工程的施工单位无隶属关系或者其他利害关系

2

项目监测负责人具备相应职业资格及工作经验，监测作业人员培训合格，持证上岗

二、技术

（二）

方案编制与审查

3

编制方式及内容符合规范及合同要求，并通过专家论证、签字盖章齐全

（三）

仪器设备

4

仪器设备的类型、数量及精度符合要求，并在检定有效期内

（四）

数据采集巡视

5

基准点、工作基点、监测点数量和位置满足要求，并经过验收，基准点或工作基点定期检测，工作基点使用前进行检核

6

监测点的埋设质量、编号、现场标识符合要求并有保护措施，初始值采集及时、方法正确

7

按方案要求进行监测和巡视，监测数据和巡视信息连续，现场观测、巡视记录内容真实、完整，监测人员签字齐全

8

当出现警情或异常等情况时提高监测及巡视频率

（五）

预警与

反馈

9

达到预警标准时及时进行警情报送

10

日常监测、巡视信息及监测信息反馈对象、流程具体、信息畅通、报送及时

11

发现异常时，向建设、设计、施工、监理单位报告情况

（六）

成果报告

12

监测报表中监测时间、工点名称、工况、仪器设备、气象条件等表头信息齐全，巡视报表中施工工况、支护结构、周边环境、监测设施等主要巡视信息完整

13

阶段性总结报告内容齐全，现场资料、计算分析资料、文字报告详实，数据处理成果图表及曲线全面、清晰

14

利用监测数据、巡视信息对工程安全状态作出评价、对施工提出建议

15

成果报告签字、盖章齐全

三、其它督导调研项目

结果统计

符合项

不符合项

督导调研组成员（签字）：

日期：