质量手册初版.docx
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质量手册初版
永塬矿业股份有限公司
质量手册
版本号:
2015版
批准:
审核:
编制:
殷海威
生效日期:
2016..
永塬矿业股份有限公司
受控号:
质量手册
更改日期:
生效日期:
2016
标题:
0.1质量手册目录
2016版第0次修改
第1页共1页
ISO/9001:
2000质量手册内容页数
章节号章节号
0.1质量手册目录。
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1
0.2手册使用和管理。
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0.3引用术语和标准。
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1
0.4手册的修订状态1
1企业概况。
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1
2质量方针。
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1
3组织机构。
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2
44质量体系概述。
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1
55管理职责。
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2
66资源管理。
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1
77产品实现
7.17.1实现过程的策划。
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1
7.27.2与顾客有关的过程。
。
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1
7.47.4采购。
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1
7.57.5生产和服务提供
7.5.17.5.1运作控制。
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2
7.5.27.5.2生产过程的确认。
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1
7.5.37.5.3标识和可追溯性。
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1
7.5.47.5.4产品防护。
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1
7.67.6测量和监控装置的控制。
。
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2
88测量,分析和改进
8.18.1策划。
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1
8.28.2测量和监控
8.2.18.2.1顾客满意。
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1
8.2.28.2.2内部审核。
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1
8.2.38.2.3过程的测量和监控。
。
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1
8.2.48.2.4产品的测量和监控。
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1
8.38.3不合格控制。
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1
8.48.4数据分析。
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1
8.58.5改进。
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。
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1
永塬矿业股份有限公司
受控号:
质量手册
更改日期:
生效日期:
2016
标题:
0.2手册使用和管理
2016版第0次修改
第1页共1页
0.2.1主题内容和适用范围
a)本手册依据公司质量管理体系的实际编写,手册内容符合ISO/DIS9001:
2000标准和国家行业的有关法规规定。
b)本手册是公司相关质量活动必须依据的基本准则,所有部门和人员必须严格遵照执行。
c)本手册同时是公司质量管理体系的证明文件,可用于外部质量保证目的。
0.2.2质量手册的管理
0.2.2.1批准和发放控制
a)公司质量手册由永塬矿业股份有限公司总经理批准发布生效;
b)副本持有人为管理者代表及生产部,各部门使用电子版;
c)手册正本由资料室保管;
d)未经管理者代表同意,不得将手册复制或提交他人使用。
0.2.2.2质量手册的使用
a)手册受控副本持有者应保证本部门严格遵照执行,并妥善保管,不得损坏或丢失
b)手册换页、换版必须依据文件更改通知单进行。
0.2.2.3质量手册的更改
a)更改按文件控制程序进行;
b)一般修订(文字错误及某章节内容的局部调整)由公司质量体系管理员填写,生产部部长审核,管理者代表批准;
c)重大变更(涉及质量方针,质量职责和权限的变更及某章节全部修订等)或换版由质量体系管理员填写,管理者代表审核,公司总经理批准;
d)更改后的手册由资料室负责及时发放到受控副本持有者,并收回作废内容。
0.2.2.4生产部负责对本质量手册的使用和维护情况进行监督检查。
永塬矿业股份有限公司
受控号:
质量手册
更改日期:
生效日期:
2016
标题:
0.3引用术语和标准
2016版第0次修改
第1页共1页
1.本手册引用如下标准:
a)GB/T19001-2000idtISO9001:
2000《质量管理体系--要求》
b)GB/T19004-2000idtISO9004:
2000《质量管理体系--业绩改进指南》
2.术语
2.1本手册采用GB/I19001-2000idtISO9001:
2000《质量管理体系--基础和术语》。
2.2手册中特定术语
2.2.1供方
为我公司提供产品或服务的组织,与GB/T19001-2000idtISO9001:
2000标准中的“供方”同义。
2.2.2客户(或客户)
接受我公司提供产品或服务的个人或组织,与GB/T19001-2000idtISO9001:
2000标准中的“顾客”同义。
2.2.3文件中生产部门是指:
综合管理部、生产部、采购部。
2.2.4文件中引用“GY文件”是指:
本企业执行的经标准化的工艺技术文件。
2.2.5文件中引用“GL文件”是指:
本企业执行的管理手册或支撑性文件。
永塬矿业股份有限公司
受控号:
质量手册
更改日期:
生效日期:
2016
标题:
0.4手册的修订状态
2016版第0次修改
第1页共1页
修订生效时间
修订章节
修订页码
修订内容摘要
修订者姓名
永塬矿业股份有限公司
受控号:
质量手册
更改日期:
生效日期:
2016
标题:
1.企业概况
2016版第0次修改
第1页共1页
永塬矿业股份有限公司,是经咸阳市、永寿县二级主管部门批准的位于永寿县店头镇氧化钙工业园区兴建的年产100万吨活性石灰项目。
项目用地6.4667公顷,总建筑面积29114.55m2,建设规模为4*25万吨活性石灰生产线;1*300万吨石灰石液压破碎生产线,项目总投资1.6亿元人民币。
本项目活性石灰生产线采用山西鑫海源工贸有限公司节能机械化竖窑设备,该设备拥有多项技术专利,经实际推广应用、技术先进、运行稳定,为国内外先进石灰生产技术。
石灰石液压破碎生产线采用瑞典山特维克破碎筛分设备,此设备秉承世界一流设计理念,在材料使用和加工质量上,性能处于世界领先水平。
本项目生产工艺流程先进,生产过程中产生的粉尘及废气、石灰窑烟气经旋风水膜除尘处理后进入三相硫化湍球脱硫塔脱硫。
处理后,二氧化硫200mg/Nm3、烟气浓度50mg/Nm3,符合国家、地方相关政策和标准要求。
本项目预建期一年,建成后可为相关工业企业提供高品质活性石灰,也可有效缓解关中-天水经济区建筑用灰及石料供需问题,促进当地经济发展。
永塬矿业股份有限公司
受控号:
质量手册
更改日期:
生效日期:
2016
标题:
2质量方针
2016版第0次修改
第1页共1页
我们的质量宗旨是:
“质量第一,客户满意”。
为此我们承诺:
1.以“客户的要求就是标准”为理念,以“质量创同行第一”为目标,不断改善工序能力和工作效率。
2.不断完善质量管理体系,对采购、制造、交付和服务全过程的每一环节实施有效的质量控制。
3.不断强化质量管理,增强全员质量意识,使每一位员工心系永塬,工作求真务实,精益求精,为客户提供精品,让客户满意。
永塬矿业股份有限公司总经理:
2016年月日
永塬矿业股份有限公司
彩虹显示器件股份有限公司
受控号:
质量手册
更改日期:
生效日期:
2016
标题:
3组织机构图
2016版第0次修改
第1页共2页
永塬矿业股份有限公司组织机构图
永塬矿业股份有限公司
受控号:
质量手册
更改日期:
生效日期:
2016
标题:
3组织机构图
2016版第0次修改
第2页共2页
质量体系活动与责任部门职能关联表
部门
要素
综合管理部
生产部
生产部
设备管理
资材部
销售部
4.0质量管理体系
☆
○
○
○
○
○
5.0管理职责
☆
◎
○
○
○
○
6.0资源管理
☆
○
◎
○
○
○
7.0产品实现
◎
☆
◎
○
◎
◎
7.1产品实施的策划
◎
☆
◎
○
◎
◎
7.2与顾客有关的过程
◎
○
○
◎
○
◎
☆
7.4.3采购产品的验证
◎
◎
◎
○
☆
◎
77.5生产和服务提供
◎
☆
◎
○
◎
○
7.6监视和测量装置的控制
◎
☆
☆
◎
◎
8.2监视和测量
◎
☆
◎
○
◎
◎
8.3不合格品控制
◎
☆
◎
○
◎
◎
8.4数据分析
◎
☆
◎
○
◎
◎
8.5改进(含纠正与预防)措施
◎
☆
◎
○
◎
◎
注:
☆表示主要责任部门
◎表示协助责任部门
○表示实施责任部门
永塬矿业股份有限公司
受控号:
质量手册
更改日期:
生效日期:
2016
标题:
4.质量管理体系概述
2016版第0次修改
第1页共1页
1目的
建立公司的质量管理体系既是质量管理的需要,也是市场的需求。
2职责
2.1.总经理是质量管理体系的最高管理者,负责质量管理体系的建立和运行,并任命管理者代表。
管理者代表负责质量管理体系的日常运行和管理。
2.2生产部负责质量管理体系的日常运行。
2.3各部门负责本部门质量管理体系的具体实施与配合。
3.控制要求
3.1依照ISO9001:
2000标准拟定的质量管理体系文件,是质量管理体系运行的工作依据,它由质量手册、程序文件、支持性文件(各部门制定的管理性受控文件,技术性受控文件)组成。
当运行中出现偏差时,应有发生部门管理者采取纠正措施纠正所出现的偏差,并制定预防措施,防止其偏差的再次发生。
3.2所有文件的编制、审批、标识、发放、更改均按《文件与资料控制程序》执行。
3.3最高管理者授权管理者代表依据《管理评审程序》《内部审核程序》对质量管理体系进行检查和持续改进。
3.4技术文件的标准化由生产部资料室进行。
4覆盖范围及裁减
4.1本文件适用于工业用途氧化钙产品及其附属产品的制造。
4.2公司生产经营中涉及采购部分的内容(质量手册7.4),由资材部编写。
5.相关文件
《管理评审程序》
《内部审核程序》
永塬矿业股份有限公司
受控号:
质量手册
更改日期:
生效日期:
2016
标题:
5.管理职责
2016版第0次修改
第1页共2页
1目的:
为使质量管理体系有效运行,明确各部门在质量管理体系中的职责。
2职责:
2.1永塬矿业股份有限公司总经理是质量管理体系的最高管理者,负责质量管理体系的建立和运行。
授权管理者代表负责质量管理体系日常运行管理。
2.2各部门按照组织机构图和职能分配表的叙述分别承担质量管理体系范围的职责,保证运行顺畅和有效。
3控制要求:
3.1公司制定质量方针、质量目标、并对质量做出承诺,经总经理批准颁发,各级人员必须充分理解和贯彻执行。
3.2公司建立文件化的质量管理体系,并对员工进行培训和教育,保证质量方针得到贯彻和执行。
3.4策划
3.4.1质量目标
a)公司制订质量目标,列入年度方针目标,由总经理批准执行。
b)各部门对方针目标进行逐级分解落实,制订部门方针目标实施计划。
c)公司综合管理部负责跟踪方针目标的完成情况。
3.4.2质量管理体系策划
a)公司质量管理体系的结构及其日常运作按本手册及相关文件规定执行.
b)通过管理评审和纠正预防措施实施改进时,应对相关的文件进行相应更改.
3.5管理
3.5.1职责和权限
公司组织机构的设置在本质量手册第3章中予以规定,各部门职责与职权在管理手册第一章1.3中规定。
3.5.2管理者代表
总经理任命管理者代表,并授权其承担公司质量保证体系的实施和维持等日常管理工作.
永塬矿业股份有限公司
受控号:
质量手册
更改日期:
生效日期:
2016
标题:
5.管理职责
2016版第0次修改
第2页共2页
3.5.3内部沟通
a)各项质量信息应按规定的渠道进行传递、处理和反馈;
b)通过定期召开质量例会或其它专题会议等形式,促进内部质量信息沟通.
3.6管理评审
3.6.1公司制定《管理评审程序》,由总经理或委托管理者代表主持,每年进行一次评审.当公司内、外部环境发生重大变化时,可随时组织进行。
3.6.2管理评审应对质量管理体系的适宜性、有效性和充分性作出评价,编制管理评审报告,提出评审结论和纠正预防措施,由总经理批准发布。
4.适用文件
《管理评审程序》
《内部审核程序》
《管理手册》
永塬矿业股份有限公司
受控号:
质量手册
更改日期:
生效日期:
2016
标题:
6资源管理
2016版第0次修改
第1页共1页
1目的:
及时确定并提供所需资源,实施和改进质量管理体系并达到顾客满意。
2职责
2.1公司综合管理部及资材部负责资源需求和配置的整体采购与协调。
2.2综合管理部负责人力资源配置及培训的规划、计划并组织实施。
2.3生产部设备组负责设施及其软件的管理;各使用部门负责提出设施设备的需求,并实施维护。
2.4公司综合管理部负责现场卫生的维护和检查和生产过程的粉尘进行监控。
3.控制要求
3.1人力资源
3.1.1建立《岗位说明书》,提出对人员能力的要求,并配置满足规定要求的人员.
3.1.2按《员工培训程序》实施分层次的教育培训,使得各级、各类人员具备本岗位所需的知识和技能.
3.1.3对质量管理体系运行有特殊影响的人员应实施专门的培训并进行资格鉴定.
3.1.4保存所有培训人员的培训、考核和资格鉴定记录.
3.2基础设施
3.2.1为确保实现产品的符合性,配备必需的场所、设施和设备等资源:
3.2.2各部门对工作场所、设施设备进行维护保养,使其持续满足使用要求;
3.2.3为实施改进需新增、改造或更新时,纳入永塬矿业股份有限公司技改技措计划执行。
3.3工作环境
3.3.1对工作环境有特殊排放要求的场所和过程,应在相应的工艺文件或作业指导书中明确规定。
4.适用文件
《员工培训程序》
《设备管理程序》
《环境管理监测程序》
永塬矿业股份有限公司
受控号:
质量手册
更改日期:
生效日期:
2016
标题:
7产品实现
7.1实现过程的策划
2016版第0次修改
第1页共1页
1目的:
确定产品实现必要的过程与活动及相应的实施和监控方法,确保过程达到预期的效果。
2.职责
2.1公司综合管理部负责确定年度方针目标,并制定分解到各部门的分项目目标。
2.2生产部负责分解制定年度的质量目标并制定分解到各部门的分项目目标,并在相应文件中体现过程的要求。
2.3各部门负责分项目目标的实施与改进。
3.控制要求
3.1实现过程的策划应确定以下方面内容:
a)确定质量目标;
b)确定必要的过程,建立相应的文件;
c)确定验证、确认活动和验收准则;
d)确定所需的资源和设施;
e)确定必要的记录.
7.1.2.2对已量产的产品按现行的质量管理体系文件及技术文件规定执行.
7.1.3.适用文件
《质量计划控制程序》
永塬矿业股份有限公司
受控号:
质量手册
更改日期:
生效日期:
2016
标题:
7产品实现
7.2与顾客有关的过程
2016版第0次修改
第1页共1页
1目的:
确定顾客及相关法律的要求并进行评审,确保公司有能力满足要求.
2职责
2.1生产部负责与产品有关要求的确定。
2.2综合管理部组织相关部门对有特殊要求的订单进行合同评审。
2.3各部门配合生产班组制造满足客户要求的产品。
3控制要求
3.1生产部定期从销售部或客户服务代表处获取产品使用信息,并负责答复处理顾客反馈意见和投诉.
3.2综合管理部在接到公司客户服务代表转来的特殊要求客户定单后,组织各部门评审,除技术参数外,应明确数量、包装、交货时间、运货方式等要求。
4.适用文件
《生产计划控制程序》
永塬矿业股份有限公司
受控号:
质量手册
更改日期:
标题:
7产品实现
7.3生产和服务运作
7.3.1生产和服务提供的控制
生效日期:
2016
标题:
7产品实现
7.4采购
2016版第0次修改
第1页共1页
1.目的:
确保采购产品符合规定的采购要求,以及采购产品、原材料、设备及备品备件能够满足产品生产和加工过程中的要求,在可控制的范围内满足最终产品质量和用户的要求。
2.职责:
2.1资材部负责对产品的原材料、加工用辅料、设备以及备品备件的采购。
2.2资材部对采购产品是否能够满足生产和质量要求以及用户标准,应设置相关的管理标准和规范要求。
2.3资材部应根据产品质量要求对供应商供货能力等进行评估。
2.4资材部应制定相应的选择、评价和再评价标准。
2.5评价标准和结果应进行记录。
2.6采购信息应包括:
A产品、程序、过程和设备的批准要求。
B人员资格要求。
C质量管理体系的要求。
2.7采购产品的验证
2.7.1资材部应定期对采购产品进行验证,确保其符合采购要求。
2.7.2需在供应商现场进行验证时,应在采购信息中对拟采用的验证安排和产品放行的方法作出规定。
3.控制要求
3.1见采购控制文件。
4.适用文件
《采购管理细则程序》
永塬矿业股份有限公司
受控号:
质量手册
更改日期:
标题:
7产品实现
7.3生产和服务运作
7.3.1生产和服务提供的控制
生效日期:
2016
标题:
7产品实现
7.5生产和服务提供
7.5.1生产和服务提供的控制
2016版第0次修改
第1页共1页
1.目的:
为确保提供满足要求的产品,必须对产品制造、交付过程进行控制。
2.职责:
2.1生产部负责对产品制造、交付过程要求的确定。
2.2设备组负责对满足产品制造、交付过程要求的设施的确定。
2.3综合管理部负责按要求组织产品制造过程的实施。
2.4销售部负责产品销售流程的全过程。
(订单计划、数量、物流、出库、客户服务等)
3.控制要求
3.1生产部在工艺文件、图纸和作业文件中明确规定作业活动的质量要求,并按规定发放控制。
3.2各部门按照设备操作规程使用和进行设备的点检、维护、保养和调整、修理。
3.3对环境有特殊要求的工序,设备部配备合适的设备和监视手段,进行有效的监控。
3.4生产部根据工艺特点设置关键工序管理点,并实施有效控制。
3.5综合管理部保证作业人员应经过适当培训考核,掌握操作技能并能按照作业文件进行操作。
3.6生产部门按规定进行工序检验和工序质量监控,发现异常应立即反馈信息并采取对策措施。
3.7产品的放行和交付
3.7.1成品的交付依生产计划进行,由经过培训并取得《驾驶证》的装载司机用装载机搬运到成品周转库房,按指定的通道位置堆放,确认其质量状态符合要求后方可出库。
3.7.2成品库对周转库房的成品作标识,并以《公司成品出厂通知单》通知出库,确认所交付的产品是符合规定的要求,不符合的不能出厂,产品交付在成品库用装载机装车。
3.7.3在交付前贮存期间,公司采取保护措施,使产品交付客户时质量符合要求。
3.8生产部负责接受公司客户服务代表反馈的客户信息和投诉,并进行分析、整理、反馈和处理。
4.适用文件
《设备管理控制程序》
《销售细则管理程序》
永塬矿业股份有限公司
受控号:
质量手册
更改日期:
生效日期:
2016
标题:
7产品实现
7.5生产和服务提供
7.5.2生产过程的确认
2016版第0次修改
第1页共1页
1.目的:
对产品制造、交付过程的确认,保证这些过程具备要求的能力。
2.职责:
2.1生产部负责在产品生产前确认产品制造、交付过程是否具备满足要求的能力,是否存在特殊过程。
2.2各部门应识别本部门的过程控制是否达到控制要求。
3.控制要求
3.1工艺文件和作业指导书中明确规定制造过程的作业活动及质量要求,包括设备、工艺条件和品质管理要求。
3.2设备使用部门按照设备操作规程使用和进行设备的点检、维护、保养、调整、修理。
3.3对环境有特殊要求的过程,设备组配备合适的设备和监视手段,进行有效的监控。
3.4生产部门进行工艺条件管理和品质管理监控。
4.相关文件
各工序GY文件、作业指导书
《成品检验及包装、防护和交付程序》
永塬矿业股份有限公司
受控号:
质量手册
更改日期:
生效日期:
2016
标题:
7产品实现
7.5生产和服务提供
7.5.3标识和可追溯性
2016版第0次修改
第1页共1页
1.目的:
对产品及检验、试验状态进行适当的标识,防止产品混淆、误用,并实现质量追溯。
2.职责:
2.1生产部负责产品、检验及试验状态标识的确认、检查,并按规定标识。
2.2各部门负责本部门配合生产部对产品、检验及试验状态标识建立的相关工作。
3.控制要求
3.1产品标识
3.1.1产品标识的要求和方法在各部门的《作业指导书》中规定。
3.1.2作业人员按规定位置和方法标识产品并记录,保持标识清晰完好。
3.1.3生产部保证标识的设计和使用应符合有关的规定以及质量认证机构对认证企业合格标识的使用规定。
3.1.4接收产品的人员应确认产品标识,按规定记录标识内容。
3.2检验和试验状态标识
3.2.1各部门从受入检验、制造过程、到产品交付为止,均应对产品检验状态作出明确标识,以区别产品是否经过检验和试验以及是否合格,无明确标识的按未检验处理。
3.2.2检验和试验状态用规定的标牌、标签,合格证和随工单或划分区域等方式进行标识。
3.2.3检验和试验状态标识应由各部门指定的人员进行。
4.适用文件
《产品标识和可追溯性控制程序》
永塬矿业股份有限公司
受控号:
质量手册
更改日期:
生效日期:
2016
标题:
7产品实现
7.5生产和服务提供
7.5.4产品防护
2016版第0次修改
第1页
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