质量记录表式汇编.docx
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质量记录表式汇编
东台市水利建设有限公司 企业标准
DTSL/JL04-2004
质量记录表式汇编
编制:
李昊
审核:
王 荣
批准:
陈益同
2004年10月1日发布2004年10月8日实施
东台市水利建设有限公司发布
东台市水利建设有限公司 企业标准
DTSL/JL04-2004
质量记录表式汇编
发布日期:
2004年10月1日实施日期:
2004年10月8日
东台市水利建设有限公司发布
DTSL/JL0401 东台市水利建设有限公司
文件控制清单
年月日
文件类别
文件名称
文件编号
版次修订
受控状态
备注
编制:
审批:
DTSL/JL0402东台市水利建设有限公司
发文登记
文件名称
持有部门
签收人
发文部门
受控状态
日期
编制:
审批:
DTSL/JL0403东台市水利建设有限公司
收文登记
文件名称
持有部门
签收人
收文部门
受控状态
日期
DTSL/JL0404 东台市水利建设有限公司
文件更改通知单
文件名称
编号
版本
更改位置及原因:
更改后内容:
受此影响引起的其他更改文件名称:
申请人(签名):
日期:
所在部门意见:
签名:
日期:
审批部门意见:
签名:
日期:
DTSL/JL0405 东台市水利建设有限公司
《质量手册》发放登记表
文件名称
持有部门
签收人
发放部门
发放编号
受控状态
日期
DTSL/JL0406 东台市水利建设有限公司
《程序文件》发放登记表
文件名称
持有部门
签收人
发放部门
受控状态
日期
DTSL/JL0407东台市水利建设有限公司
公司文件借阅登记表
文件和资料名称
文件编号
借阅人
批准意见:
批准人:
年月日
归还日期
签收人
备注:
DTSL/JL0408 东台市水利建设有限公司
质量记录清单
序号
编号
名称
部门
保存期
备注
DTSL/JL0409 东台市水利建设有限公司
质量记录借阅登记表
质量记录名称
文件编号
借阅人
批准意见:
批准人:
年月日
归还日期
签收人
备注:
DTSL/JL0410 东台市水利建设有限公司
文件更改记录
修改章节
修改页码
修改标识
修改人
日期
批准人
日期
修改内容:
DTSL/JL0411 东台市水利建设有限公司
作废文件回收记录
文件名称
持有部门
持有人
回收部门
受控状态
日期
DTSL/JL0501 东台市水利建设有限公司
管理评审会议记录表
时间
地点
主持人
记录人
参加人员:
评审内容:
评审结论:
DTSL/JL0502 东台市水利建设有限公司
管理评审报告
评审时间
报告编号
评审地点
记录人
参加评审人员
评审内容
评审结论
跟踪验证
改进措施落实情况
责任人:
改进的效果情况
总经理:
DTSL/JL0503 东台市水利建设有限公司
管理评审决议验证记录
验证时间
验证地点
验证结果:
验证部门(签名):
改进的意见:
责任部门(签名):
评审结论:
总经理(签名):
DTSL/JL0601 东台市水利建设有限公司
内部岗位培训、技术讲座申报表
工程部:
1、按照年度培训计划安排;
2、因生产急需现申请开办培训,培训时间,地点,教材,考核方法。
望予批准!
申请部门(签名):
年月日
DTSL/JL0602 东台市水利建设有限公司
技术工人登记一览表
序号
姓名
岗位
职称
备注
DTSL/JL0603 东台市水利建设有限公司
专业管理人员持证情况一览表
序号
姓名
职称
持证情况
备注
DTSL/JL0604 东台市水利建设有限公司
特种作业人员持证情况一览表
序号
姓名
职称
持证情况
备注
DTSL/JL0605东台市水利建设有限公司
年度培训计划
序号
培训内容
培训对象
培训部门
培训方式
培训日期
1
ISO9001-2000标准培训
全体员工
授课
2
体系文件培训
全体员工
授课
3
安全施工培训
安全员
授课
4
质检规范培训
质检员
授课
5
技术人员培训
技术员
授课
6
特种作业人员培训
操作工
授课
7
一般工种培训
普通工人
授课
8
项目经理培训
项目经理
授课
编制:
审批/日期:
DTSL/JL0606东台市水利建设有限公司
年度培训工作总结
工程部(签名):
DTSL/JL0607东台市水利建设有限公司
培训实施记录
培训班名称
培训内容
教学时间
学员人数
出勤率
参加考试人员
考试及格人数
平均得分
培训目标
选用教材
培训的效果评价
记录人
考核人
DTSL/JL0608 东台市水利建设有限公司
各级岗位人员任职能力要求表
岗位名称
学历
专业
工作经历
技能要求
质量意识
工作或应知应会情况要求
培训要求
编制:
审批:
DTSL/JL0609 东台市水利建设有限公司
各级岗位人员任职能力考核表
姓名
任职情况或岗位
文化程度
专业
工作经历
技能
质量意识
工作或应知会情况
受培训情况
综合考核意见
考核人
编制:
审批:
DTSL/JL0610 东台市水利建设有限公司
大型设备登记台帐
序号
名称
型号
制造厂
出厂日期
备注
编制:
年月日
DTSL/JL0611东台市水利建设有限公司
合格设备检定记录
使用部门
设备名称
出厂日期
生产厂家
检定日期
检查项目
检查记实
结论
主要技术性能
传动系统
冷却系统
电器系统
整机状况
结论
完好□
不完好□
检定人员:
年月日
DTSL/JL0612 东台市水利建设有限公司
设备购置申请表
设备名称
申请部门
申请原因:
设备性能要求:
部门负责人:
日期:
审批
批准人:
日期:
DTSL/JL0613 东台市水利建设有限公司
设备维护保养记录
N0.
设备名称
设备型号规格
设备编号
保养日期
维护保养内容
保养人
年月日
DTSL/JL0701 东台市水利建设有限公司
质量计划实施自检记录
质量计划项目名称
执行部门
自检情况:
检查部门(签名):
日期:
自检结论:
自检部门(签名):
日期:
对改进的要求、建议、措施实施的验证情况:
验证人:
日期:
DTSL/JL0702 东台市水利建设有限公司
质量计划实施检查、验证记录
质量计划项目名称
检查验证部门
检查内容:
验证结论(改进的要求、建议、措施):
验证部门(签名):
日期:
DTSL/JL0703 东台市水利建设有限公司
质量计划更改通知单
质量计划项目名称
更改执行部门
更改内容:
申请部门:
日期:
审批部门:
日期:
更改理由:
批准人:
日期:
DTSL/JL0704 东台市水利建设有限公司
合同评审记录
建设单位
项目名称
评审内容
合同(标书内容摘要)
评审意见
质量要求
合同的质量要求。
满足()不满足()
规范的质量要求。
满足()不满足()
法律法规的质量要求。
满足()不满足()
其他质量要求。
满足()不满足()
评审人:
施工能力
人员的施工能力。
满足()不满足()
设备的施工能力。
满足()不满足()
特殊过程的施工能力。
满足()不满足()
其他施工能力。
满足()不满足()
评审人:
工期
合同工期。
满足()不满足()
评审人:
物资供应
项目部物资采购能力。
满足()不满足()
项目部资金保证能力。
满足()不满足()
评审人:
其它
安全达标施工。
满足()不满足()
评审人:
结论:
经相关部门评审:
同意投标□
不同意投标□
主持人:
年月日批准人:
年月日
DTSL/JL0705 东台市水利建设有限公司
合同评审登记台帐
建设单位
项目名称
评审部门
主持人
评审结论
日期
编制:
审批:
DTSL/JL0706 东台市水利建设有限公司
合格供方评价审批表
供方名称
供应产品及类别
物资产品质量控制方式
质量得分(占60%):
(合格批次/到货总批次)×60
按期交货得分(占20%):
(按时到货批次/到货总批次)×20
其他情况(占20%):
如包装质量、售后服务、配合度等。
总评分及处理意见:
项目部(签名):
日期:
工程部意见:
工程部(签名):
日期:
DTSL/JL0707东台市水利建设有限公司
物资采购计划
工程名称:
品名
规格
单位
需要时间
数量
备注
编制:
审批/日期:
DTSL/JL0708东台市水利建设有限公司
物资采购台帐
工程名称:
品名
规格
单位
数量
备注
编制:
审批/日期:
DTSL/JL0709 东台市水利建设有限公司
物资验证记录
产品名称
供方名称
验证方式:
1、供方提供产品质量合格证。
2、送当地建设工程质量检测中心检测。
批准人:
年月日
验证结论:
1、产品质量合格证齐全情况。
齐全()不齐全()
2、产品质量符合要求情况。
符合()不符合()
验证部门:
年月日
DTSL/JL0710 东台市水利建设有限公司
合格供方名录
序号
供方名称
供应的产品及类别
备注
编制:
审批/日期:
DTSL/JL0711 东台市水利建设有限公司
劳务用工申请报告
工程部:
因建设项目需要,需聘用劳务工名,技术等级。
其中:
人员名;人员名;
人员名;人员名。
望予批准!
申请部门:
年月日
DTSL/JL0712 东台市水利建设有限公司
劳务外包方评价审批表
企业名
- 配套讲稿:
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