汽车配件产业园项目可行性研究报告.docx

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汽车配件产业园项目可行性研究报告

****工业园区

汽车配件产业园及孵化中心项目

可行性研究报告

第一章

总论………………………………………………………….04

第二章

项目建设的必要性………………………………………….07

第三章

建设单位基本情况………………………………….………12

第四章

建设内容及方案…………………………………….………14

第五章

项目区域概况………………………………………………20

第六章

市场分析……………………………………………………35

第七章

汽车行业分析………………………………………………58

第八章

建设条件……………………………………………………71

第九章

环境保护……………………………………………………72

第十章

节能专篇……………………………………………………75

第十一章

工程建设期劳动安全与卫生………………………………76

第十二章

项目建设组织与管理………………………………………78

第十三章

项目招标方案………………………………………………85

第十四章

项目投资估算及资金筹措…………………………………89

第十五章

贷款偿还分析………………………………………………91

第十六章

经济评价……………………………………………………92

第十七章

可行性研究结论……………………………………………95

附表目录

附表1：

项目主要技术经济表

附表2：

项目投资估算表

附表3：

投资使用计划与资金筹措表

附表4：

借款还本付息计算表

附表5：

销售收入、税金及附加估算表

附表6：

损益表

附表7：

财务计划现金流量表

附表8：

财务计划现金流量表（全部投资）

附表9：

敏感性分析表

第一章总论

1.1项目名称

1.1.1项目名称：

****县工业园区汽车配件产业园及孵化中心

1.2项目选址

****县工业园区

1.3建设内容及规模

1.3.1对位于**镇**村3、4、5、6组的土地进行整理，涉及农户156户，共421人。

包括用地拆迁、补偿等；

1.3.2项目总占地408.04亩，新建轻型钢结构工业厂房40栋，建筑面积合计132340㎡；

1.3.3建设孵化中心及综合办公用房合计27000㎡；

1.3.4汽车配件产业园至**道路工程（石五路）860米；

1.3.5汽车配件产业园内配套道路、管网、绿化等基础设施及相关附属设备设施。

1.4研究的主要内容

1.4.1研究的主要内容

完成“****县工业园区汽车配件产业园及孵化中心”可行性研究报告的编制任务。

通过实地考查及相关项目状况的调查，可行性研究报告研究的主要内容如下：

（1）项目的建设背景及必要性；

（2）项目建设方案；

（3）项目投资估算、资金筹措及贷款还款计划及可靠性分析；

（4）项目社会效益的分析。

1.5可研报告主要结论

1.5.1项目建设必要性

1.5.1.1符合国家西部大开发的政策导向

1.5.1.2是灾后重建和承接产业转移的需要

1.5.1.3可以积极推进农村城镇化建设

1.5.1.4**援建为本项目的后续招商引资带来的机遇

1.5.1.5是扩大内需的需要

1.5.1.6政府对本项目大力支持、积极推进

1.5.2项目进度安排

项目建设开发期合计48个月。

本项目主体工程于2010年7月正式动工，预计全部建设工程于2012年12月底完工，全部销售完结为2014年6月。

1.5.3投资估算、资金来源及使用计划

1.5.3.1投资估算

项目总投资27,840.73万元，其中：

土地征地费用3,725.39万元，工程建设投资为15,406.29万元，园区拆迁、补偿等投资4,256.20万元，基础设施工程投资846.24万元，建设期财务费用2,500.00万元，其他费用307.63万元，不可预见费798.97万元。

1.5.3.2资金来源

1、自筹资金7,840.73万元（包括中央灾后重建资金904.4万元），占总投资的28.16%。

2、申请银行贷款20,000.00万元，占总投资的71.84%。

1.5.3.3偿债能力分析

本项目贷款将采取工程标准厂房、办公用房、职工倒班宿舍及孵化中心的租、售收入偿还的方式解决。

1.5.4结论

本项目的建设实施是**县经济社会发展内在的客观要求，是促进**县区域经济快速增长的必备条件，具有一定的社会效益。

项目建设条件具备，社会效益明显，是必要和可行的。

第二章项目建设的必要性

2.1项目的背景

2008年发生的****特大地震，使**县受灾地区人民生命财产和经济社会发展蒙受巨大损失。

中央按照以人为本、尊重自然、统筹兼顾、科学重建的原则，科学制定灾后恢复重建规划，迅速出台一系列支援灾区的政策措施，积极开展对口支援，迅速组织开展灾后恢复重建工作。

相关政府部门正在继续扎扎实实推进灾后恢复重建工作。

灾后重建过程中，****县作为全国极重灾县，在全国人民特别是**人民的倾情援建帮助下，产业发展得到全面恢复，社会也保持了和谐稳定。

截止2010年5月底，由**援建的88个项目已全部完工，援建资金投入34亿元，占**总体援建资金的85%。

这标志着**实现了“三年重建任务两年基本完成”的目标。

据了解，**县灾后重建项目为755个，总投资316亿元，涵盖城乡住房重建、城镇体系建设、新农村建设、公共服务、基础设施建设、生产力布局和产业调整、防灾减灾、生态恢复、环境治理与土地复垦和精神家园建设等九大类。

现已开工项目541个，已竣工项目350个。

为加速灾后经济发展步伐，**县人民政府坚持用科学规划引领项目建设，用项目带动投资，以投资促进增长，不断培育新的经济增长点。

**县牢牢抓住灾后重建、**援建、国家拉动内需和**科技城建设等几大机遇，发展土地存量优势和灾后土地、税收、金融等优惠政策及良好的区位优势，积极实施灾后重建项目规划和启动，加大拆迁征地、用水用电、道路通讯等投资发展环境的配套建设，为项目实施和快速推进提供更大更优质的服务。

震后两年来，**县固定资产投资累计达120亿元，相当于过去20年**县投资总和的3倍。

截止2010年5月总投资达到39.7亿元的85个工业项目快速推进，49个中小学校重建项目、24个卫生项目全面完成，65个民政福利项目竣工过半，16个生态环境项目已经立项开工9个，建设里程838公里、总投资22亿元的28个交通重建项目全面完成。

2010年5月，根据国务院同意在**省**地震重灾区启动省级开发区新设审批工作的政策精神，按照《国家发展和改革委员会、国土资源部、建设部关于印发<清理整顿开发区的审核原则和标准>的通知》（发改外资[2005]1521号）要求，经研究，同意****县工业园区设立为省级开发区。

开发区设立地点在**市**县**镇、**镇和**镇交界处。

开发区规划控制面积8平方公里，规划控制区四至范围：

东至**，南至**镇**村与永兴村交界，北至**镇雍峙村与**镇长征村交界，西至雍峙村山脚。

开发区审核面积为1.8平方公里。

开发区主导产业：

汽车配件、电子技术和医药制造。

为加快工业园区发展，有效筹集****县工业园区基础设施重点项目建设资金，**县县委、县政府安排**市**县投资控股有限公司作为对****县工业园区的土地开发整理及配套基础设施建设项目的项目业主。

2.2项目建设的必要性

2.2.1本项目的建设符合国家西部大开发的政策导向。

为了促进区域经济的协调发展，国家将进一步深度推进西部大开发战略，从政策措施、资金投入、产业布局、人才开发等方面加强对西部地区的支持。

**县地处成绵广重点辐射区域，是**经济区的北端起点。

****县工业园区发展应把握好宏观政策，积极推进产业建设，塑造内部可持续增长动力，为园区发展打下良好基础。

本项目的建设符合国家西部大开发的政策导向。

2.2.2本项目的建设是灾后重建和承接产业转移的需要

“5•12”**特大地震给**及**周边地区工业造成很大的破坏，根据《国务院关于支持**地震灾后恢复重建政策措施的意见》（国发〔2008〕21号）、《**省人民政府关于支持**地震灾后恢复重建政策措施的意见》及其他灾后恢复重建政策，为**县的重建和发展提供了契机。

大量的企业、事业单位灾后重建，大量的居民住宅灾后重建，都对扩展城市空间提出了迫切的要求。

“十二五”期间，内资西移与外资西进将为园区的工业发展提供难得的机遇。

随着改革开放的深化，沿海发达地区和发达国家的一些劳动密集型产业，以及部分资本、技术密集型产业将进一步向劳务费低、软环境好的地区转移；产业转移层次逐步由产业末端向产业上游转移，由单纯制造业等劳动密集型领域逐步向知识、资本和技术密集型领域转移。

****县工业园区具有产业发展优势，具有基础设施建设、科技、人才和管理优势，为工业园区成为承接周边重灾区产业转移，发展产业提供了契机。

2.2.3本项目的建设可以积极推进农村城镇化建设

本项目以符合条件的商业化经营的公司为载体，支持能够产生稳定现金流、具有明确还款来源的县城和经济强镇水电路气等经营性城镇基础设施项目建设；项目是以“社会主义新农村建设”为契机，在具有产业支撑的经济发达区域、土地增值潜力较大的大中型城市周边区域，兼顾了有选择地支持通过农民集中连片居住的集体土地整治和“新农村建设”项目。

项目所在地****县工业园是规划合理、入驻率较高、产业集群明显的省级以上工业园区建设。

本项目的建设可以积极达到推进农村城镇化建设的目的。

2.2.4**援建为本项目的后续招商引资带来的机遇

**县是国务院安排的地震灾后重建**省对口援建县。

为支援**县灾后重建，恢复经济发展，**省预计投资援建资金40亿元，对**县多个项目包括道路、桥梁、地下管网进行建设。

同时，结合川、辽两省城镇和产业的发展战略、区域资源特点和市场需求，寻找产业协作空间。

2.2.5本项目的建设是扩大内需的需要

党中央国务院为重振经济发展，制定了加大基础设施投资力度，扩大内需的战略，借以带动能源、冶金、机械制造业等行业的进一步快速发展，以满足市场需求。

本项目实施后，有利于迅速恢复**县灾区的“造血功能”，为受灾群众提供更多的就业岗位，促进**县经济和社会的和谐发展。

2.2.6政府对本项目大力支持、积极推进

****县工业园区是**省省级开发区，本项目为****县工业园区的一个重要组成部分，目前企业入驻率较高。

省政府鼓励各级政府对园区区域内的基础设施建设项目投资或参股，改善园区投资环境，提高园区产业承载能力，增强园区发展后劲，促进产业向园区集聚，推进产业集群的发展，并对经省发改委正式批复的省级园区发展规划的工业集中区进行贴息和投资补助。

同时**县和工业园区从土地政策、加强厂房和基础设施保障、财税扶持、融资支持等方面相继出台了一系列鼓励投资措施及优惠政策。

综上所述，本项目的实施是落实国家**地震灾后重建规划的要求，也是**县县委、县政府抓住灾后重建的机遇，重振经济发展，扩大内需的需要，有利于开展产业重建和承接产业转移，并对****县工业园区进行统一规划，统一开发，打造**县工业发展新区。

第三章建设单位基本情况

3.1项目业主概况

3.1.1名称：

**市**县投资控股有限公司

3.1.2公司住所：

**县**镇**大道

3.1.3注册资本：

（人民币）2,000万元

3.1.4企业类型：

有限责任公司（国有独资）

3.1.5法定代表人：

****

3.1.6经营范围：

基础设施、工程建设、房地产、高新技术、宾馆旅游、物业管理、能源、交通、通讯、工程监理上述项目的投资和服务。

3.2公司性质和职能

3.2.1企业概况

2006年3月，公司完成验资和注册登记。

具有独立的法人资格、营业执照、组织机构代码证和人民银行贷款卡，具备贷款主体资格。

3.2.2组织构架

公司组织形式：

公司按现代企业制度成立和运行，建立了产权明晰、管理科学的治理结构。

《公司章程》规定：

公司不设股东会，由**县国有资产监督管理办公室行使出资人职权。

设董事会，组成人员3-11人，董事会设董事长1人，是公司法定代表人。

设总经理1人，对董事会负责并报告工作，设副总经理，协助总经理工作，对总经理负责。

设监事会，成员3人，监事会成员由有权部门委派有关人员组成，监事会设主席1人。

公司通过投资、融资等方式提供资金支持并参与项目的经营管理。

企业内部经营管理机制完善，制度健全，管理者管理水平较高，发展前景好。

第四章建设内容及方案

4.1建设内容

本项目位于****县工业园区，总占地408.04亩。

项目主要建设内容包括：

4.1.1对位于**镇**村3、4、5、6组的土地进行整理，拆迁、补偿农户156户，共421人；

4.1.2新建轻型钢结构工业厂房40栋，建筑面积132340㎡；

4.1.3建设孵化中心及综合办公用房合计27000㎡；

4.1.4汽车配件产业园至**道路工程（石五路）860米；总宽度24米。

路面结构采用沥青混凝土路面，设计年限15年。

4.1.5汽车配件产业园内配套厂区道路、管网、污水处理、供配电、绿化等基础设施及围墙、锅炉房等相关附属设备设施。

4.2建筑工程项目建设规划

4.2.1规划目标

把握用地环境特征，立足长远，努力把项目建设成为功能齐全设施先进的“交通流线清晰、功能分区明确、管理智能化”的高品质园区。

4.2.2规划原则

1、园区符合**县城市发展规划的要求，妥善处理近期建设和远期发展的关系，合理规划。

2、必须满足使用功能要求。

分区要明确，布置要紧凑合理，保证交通线路短捷，避免重复交叉及人流、货流路线的相互干扰。

3、应满足卫生、环保、消防、安全等技术规范和规定的要求。

结合地形、环境等条件，因地制宜，在满足使用功能的前提下，力争技术先进，指标经济合理。

4、统筹园区与城镇建设，依托城镇，共享设施，共同发展的原则。

5、对园区一次性规划设计建设。

6、密切结合场地的条件和交通运输、动力供应、水源等状况，因地制宜布置各标准工业厂房、行政办公用房、宿舍及各种设施，力求总平面紧凑、节约用地。

并留有一定发展用地

7、搞好园区绿化，改善和创造人工空间环境，净化物流园区空气，美化园区环境。

8、布置要符合国家现行防火、防爆、防噪声、防震、安全、卫生、环境保护等规范规定的要求。

4.2.3规划总体布局总体

1、空间景观

园区内景观设计主要在主大门入口处集中的景观绿化，以及在各建筑周边依据建筑体型在周边设置景观绿化。

形成以入口处为主，建筑周边为辅的景观绿化格局。

2、道路交通与竖向规划

（1）道路交通

以大门连成的中轴线为主要的货运、人流集散中心。

园区内主通道为主大门连接的货运通道，货运通道包括货车装卸车位及货运场地，入口处宽30米。

园区次干道采用双车道为7米，单车道为4米的车道形式。

园区沿围墙一周有一条环形消防车道，车道宽4米。

在以整个集中发展的交通组织中，本项目地址的交通组织以尽量简化货运交通流线，在节约土地、规模紧凑开发，提高土地使用效率的原则下，减少不必要的交通空间，并尽可能减少能源损耗，得以提供整个园区更多的绿化空间以提升园区的环境质量。

（2）竖向规划

①场地地势平坦，室外场地道路坡度纵坡设计为0.3%，且能保证雨水的排除。

②场地内地表雨水均由雨水口收集，经暗管排水系统排入城市管网。

4.3建筑设计

4.3.1设计依据

本工程采用国家规程规范（房屋建筑部分）下列标准的强制性条文：

1、《建筑工程抗震设防分类标准》

2、《建筑设计防火规范》

3、《建筑给水排水设计规范》

4、《室外排水设计规范》

5、《低压配电设计规范》

6、民用建筑设计通则

7、中华人民共和国《工程建设标准规范强制性条文》2002等有关规范标准

4.3.2建筑平面设计

1、修建40栋轻钢结构标准厂房，总建筑面积132,340.00平方米。

均为单层轻钢结构。

生产类别丙类，建筑耐火等级二级，建筑工程等级为二级，设计使用年限为50年。

2、修建孵化中心及综合办公用房合计建筑面积27000平方米。

分别为行政办公楼、职工倒班宿舍、孵化中心各一栋，均为5层框架/砖混结构。

生产类别丙类，建筑耐火等级二级，建筑工程等级为二级，设计使用年限为50年。

4.3.3立面造型

标准工业厂房采用轻钢结构的建筑形式，自然质朴，所以立面力求简洁，显得明快大方，古朴淡雅。

运用大面积的体块划分及局部颜色跳跃形成简洁明快的现代风格气氛。

其余配套建筑立面设计均遵循造型简洁大方，经济、实用、美观的原则进行设计。

运用多种表现形式，追求简洁大方、明快典雅、时代气息与地域特色相融合的外观效果；大大丰富了城市空间。

尽量采用当地建材以节约造价。

4.3.4无障碍设计

该工程严格按照《城市道路和建筑物无障碍规范》JG150—2001）和国标03J926图集有关规定进行无障碍设计：

建筑均设置坡度为1/12的无障碍坡道连接室内外，宽度≥1.2m，坡道两侧在0.9m的高度处设扶手，两段坡道之间的扶手应保持连贯，门窗开启的净宽≮0.8米。

设置无障碍专用厕位，临近墙壁的位置设置安全抓杆等供残疾人使用，并按相关设计规范的强制性条文进行设计。

4.3.5抗震设计

1、本地区抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.15g。

2、抗震设防类别为丙类。

3、抗震等级为三级。

4.4石五路工程建设方案

4.4.1石五路工程方案设计原则

4.4.1.1道路走向符合**县城市总体发展规划，能带动沿线土地利用和产业发展，充分发挥基础设施的承载能力，为城市发展提供更有力的支撑条件。

4.4.1.2道路定线应符合城市总体规划和交通规划，因地制宜，与周围环境协调。

4.4.1.3道路纵断面设计标高尽可能依照地形，以减少填挖工程量。

4.4.1.4道路的设计需遵循“安全、经济、适用、美观”的指导思想，同时应该符合**县的实情。

4.4.2石五路工程设计方案

4.4.2.1主车道宽18米，结构为25cm，配砂砾底基层，20cm45%水泥稳定碎石基层，18cm45%水泥稳定碎石基层，稀浆封层，6cm粗粒式沥青混凝土下面层，5cm中粒沥青混凝土中面层，4cm细粒沥青混凝土上面层。

4.4.2.2辅道（绿化、绿灯）宽6米，结构为20cm配砂砾底基层，18cm45%水泥稳定碎石基层、17cm45%水泥稳定碎石基层，稀浆封层，6cm粗粒式沥青混凝土下面层，4cm中粒沥青混凝土上面层。

4.4.2.3道路暗涵：

暗涵顶板、合帽、支撑梁采用C30现浇钢筋混凝土，墙身采用C25混凝土，基础采用C20混凝土，基础为10cm厚C15混凝土，钢筋采用普通1级和2级钢筋。

4.4.2.4道路雨污管道采用180度砂基础，管道直径分别为500、600、700、800、1000、1200、1500、1650，管材全部采用3级钢筋混凝承重管，接口采用橡胶圈接口，雨水口采用混凝土篇沟式单双雨水口，雨污检查井采用井径1000圆形混凝土。

4.4.2.5照明灯具：

灯杆采用圆锥型钢管灯杆，道路灯具的安装高度分别为8米，12米的单挑形式，悬臂长度分别为1.5米，2米。

4.4.2.6绿化：

绿化带内以种植草皮坪为主，适当种植金叶女贞，紫叶小柴为辅，局部位置种植树木，树池内种植天竺葵。

第五章项目区域概况

5.1**县概况

**县古称安州，**县位于**盆地西北部，地处龙门同脉中段，东临**市、江油市；西与罗江县相邻；南连绵竹市；北接北川、茂汶县。

面积1404平方公里，距**10公里，距**110公里，辖20个乡镇，人口50万。

**县历史悠久、人杰地灵，建制1600多年，是清代著名学

者李调元和现代著名作家沙汀的故里。

**县辖17个镇、3个乡：

**镇、**镇、**乡。

**县气候宜人，生态环境优美。

属亚热带湿润季风气候，气候温和，雨量充沛，四季分明，日照充足，无霜期长。

年均气温16．3℃，年均降水量1260mm，空气质量常年达国家二级标准。

5.1.1自然资源

**县自然资源十分丰富。

森林覆盖率42％，有水泥石灰石、磷矿、煤、硫铁矿等29种矿产资源；有大熊猫、金丝猴等国家一、二级保护动物77种；银杏、珙桐等国家一级珍稀植物及枣皮、乌药等中药材资源100多种。

5.1.2旅游资源

**县旅游产业发展势头强劲。

拥有海绵生物礁国家地质公园、千佛山国家森林公园、亚洲最大的高科技风洞群三个国家级景区。

省级风景名胜区白水湖、罗浮山、寻龙山闻名遐迩。

围绕罗浮山温泉卓越品质，打造”温泉之都”。

5.1.3经济发展

**县工业基础良好，农耕条件优越。

是”全国最大的铬盐生产基地”、”全国最大的魔芋加工基地”、全国著名的水松纸生产基地、全国杂交制种基地，**省商品粮和瘦肉型商品猪生产基地，川西北最大的黄磷生产基地、川西北最大的油菜加工基地。

中药材枣皮（山茱萸）、乌药的著名产地。

5.1.4基础设施

**县基础设施完善，区位优势突出。

县城已是**科技城城市功能辐射的卫星城，紧靠宝成铁路和“成（都）—绵（阳）—广（元）”高速公路，紧邻**南郊飞机场；县内交通四通八达，人流、物流进出快捷方便，现代通讯覆盖全县，并开通了ADSL业务和高速宽带网络，光纤有线电视遍布城乡；有220KV变电站1座，110KV变电站5座，35KV变电站9座；电力、水、天然气供应充足。

**新县城建设起点高、理念新，是**县的政治、经济、文化中心。

城市规划面积13平方公里，人口15万，区位优势十分突出，是**科技城的卫星城、后花园和城市功能重要的吸纳区。

5.1.5经济状况

2009年，**县全年生产总值46.78亿元，比上年增长14.60%。

其中：

第一产业增加值16.28亿元，增长5.3%；第二产业增加值17.53亿元，增长25.2%；第三产业增加值12.97亿元，增长12.3%。

人均生产总值11305.00元，增长14.0%。

三次产业结构为34.80∶37.47∶27.73，二三产业比重比上年提高2.48个百分点。

2009年全年民营经济增加值实现26.51亿元，比上年增长19.60%，其中：

民营工业增加值11.51亿元，增长24.60%。

2010年1-5月，**县生产总值21.11亿元，同比增长14.50%。

其中：

第一产业6.75亿元，增长3.50%；第二产业8.56亿元，增长29.10%；第三产业5.50亿元，增长10.80%。

5.2城镇化建设

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》提出“促进城镇化健康发展”的建设目标，要求“坚持大中小城市和小城镇协调发展，提高城镇综合承载能力，按照循序渐进、节约土地、集约发展、合理布局的原则，积极稳妥地推进城镇化，逐步改变城乡二元结构。

”

党的十七大报告指出新时期下全面建设小康社会有了新的特征，“城乡、区域协调互动发展机制和主体功能区布局基本形成。

社会主义新农村建设取得重大进展。

城镇人口比重明显增加。

”要求“走中国特色城镇化道路，按照统筹城乡、布局合理、节约土地、功能完善、以大带小的原则，促进大中小城市和小城镇协调发展。

”

小城镇是以聚集人口、商品、文化、信息、科技、教育、金融和服务为特征的地域系统。

小城镇位于农村之首、城市之尾，与农村经济有着千丝万缕的联系，是实现农业现代化的重要支撑点；又与大中城市关系密切，是大中城市进一步发展的基础和后盾。

党的十六大报告指出：

“要逐步提高城镇化水平，坚持大中小城市和小城镇协调发展，走中国特色的城镇化道路。

”

中国只有农村经济得到充分发展，消费需求才能持续增长，才能真正扭转内外失衡的局面。

加快小城镇建设步伐将是我国扩大内需的一个