9000程序文件培训资料.docx
- 文档编号:857719
- 上传时间:2022-10-13
- 格式:DOCX
- 页数:40
- 大小:42.95KB
9000程序文件培训资料.docx
《9000程序文件培训资料.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《9000程序文件培训资料.docx(40页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
9000程序文件培训资料
编号:
QT-02-A-99
程序文件
控制状态:
发行数量:
发布日期:
2000年3月15日
实施日期:
2000年4月1日
苏州市0000开发有限公司
苏州市0000开发有限公司质量手册
档案编号:
QT-01-一种-99
页码:
否1个页共1页
第5.0章
修改码:
0
标题:
质量体系程序文件清单
文件编号文件名
QT-02-00-A-99编写程序文件的准则
QT-02-01-A-99管理评审程序
QT-02-02-A-99质量计划控制程序
QT-02-03-A-99合同审查控制程序
QT-02-05-A-99文件和数据控制程序
QT-02-06-A-99采购控制程序
QT-02-07-A-99客户提供的产品控制程序
QT-02-08-A-99产品识别和追溯控制程序
QT-02-09-A-99过程控制程序
QT-02-10-A-99检验和测试控制程序
QT-02-11-A-99检验,测量和测试设备控制程序
QT-02-12-A-99检验和测试状态控制程序
QT-02-13-A-99控制不合格产品程序
QT-02-14-A-99纠正和预防措施控制程序
QT-02-15-A-99处理,储存,包装,保护和交付控制程序
QT-02-16-A-99质量记录控制程序
QT-02-17-A-99内部质量审核控制程序
QT-02-18-A-99训练控制程序
QT-02-19-A-99服务控制程序
QT-02-20-A-99统计技术应用控制程序
苏州市0000开发股份有限公司手续文件
文件编号:
QT-02-00-A-99
页数:
第1页共1页
修改码:
0
文件名:
编写程序文件的准则
1、目的
本指南是为即将准备的计划文件而制定的,以标准化质量体系计划文件的准备
2、适用范围
适用于公司中所有程序文件的准备
3.定义
3.1技术术语使用公司技术文件中的术语规定
3.2质量术语使用ISO8402术语。
4.写作要求
4.1程序文件格式
4.1.1有关程序文档的标头,请参阅本指南的标头。
4.2程序文件的内容
4.2.1文件名:
程序名称
4.2.2文件内容:
主体部分的内容应包括;
答:
目的:
说明程序文件控制的活动和控制目的,
B:
范围:
程序涉及的相关部门,部门活动,人员,产品等;
C:
职责:
指定负责执行该程序的部门或人员及其职责和权限,
D:
措施和方法:
按照活动的逻辑顺序描述活动的细节,
E:
申请文件,
F:
质量记录,
4.2.3程序编号按两位数字顺序编译,
4.3程序文件的批准程序
4.3.1总经理组织的质量体系编写团队。
4.3.2总经理组织各部门负责人签署文件
4.3.3文件撰写人会根据签署人提出的问题进行修改,然后重新提交,直到批准签署人为止
4.3.4总经理最终批准
4.4文件编写注意事项
4.4.1单词准确无误,请勿使用可能引起误解的语言
4.4.2应该做到“必须说,必须要做”,不要写不切实际的作法,必须注意文件的可操作性。
4.4.3现有管理体系法规中的实际方法可以直接引用
5质量记录
QT-03-01-A“程序文件签名表”
准备:
审核:
批准:
苏州市0000开发股份有限公司手续文件
档案编号:
QT-02-01A-99
页码:
第1页,共2页
修改码:
0
文件名:
管理审查程序
1、目的
为了使公司总经理定期审查公司’的质量体系,以确保质量体系继续有效满足G8/T19002-ISO9002标准的要求,
2、范围
适用于公司总经理审查公司质量体系
3.责任
3.1公司总经理负责质量体系的管理评审活动,至少每年一次(12月进行),以评审当前质量体系的适用性并做出相应的改进。
3.2管理代表应在管理评审后负责后续检查和纠正措施的报告,
3.3有关部门收集管理评审材料
4.措施与方法
4.1原则上,管理评审每年进行一次。
当公司的产品,组织,人员资源等发生重大变化,或产品质量出现严重问题,并且客户反馈非常强烈时,可以增加管理评审的数量。
具体的审核时间由经理决定。
4.2评估准备
4.2.1总经理负责审查管理审查计划,并在审查前十天向参与审查的部门或人员发送通知,要求进行相应的准备。
4.2.2接到通知参加评估的部门或人员,应按要求做好准备,并按时参加评估会议。
4.3评审内容
4.3.1质量手册,质量目标的适用性和有效性
4.3.2组织,人员和资源是否合适
4.3.3质量体系结构与实施
4.3.4检查和服务的实际状态以及是否符合质量要求
4.3.5检验和服务的反馈
4.3.6质量体系的运作反映在内部质量体系审核的结果中
4.3.7质量体系文件的有效性
4.4审核实施
4.4.1总经理主持管理评审会议
A.相关的00个人将根据评论的内容进行详细介绍
B.公司总经理根据评估情况提出相应的评估意见
C.公司办公室负责管理评审会议纪要
4.5评审结果
4.5.1管理代表负责整理审查记录
4.5。
审查结果
4.5.1管理代表负责整理审查记录并编制管理审查报告
4.5.2管理审查报告必须由公司总经理审查并获得公司办公室的批准,然后才能复制并分发给参与审查的部门
4.6有关部门采取相应措施,认真执行管理评审中提出的决定,并采取纠正措施‘纠正和预防措施控制程序”
4.7管理审查记录应由公司办公室保存三年。
5.参考文件:
QT-02-14-A-99(纠正和预防措施的控制程序)
苏州市0000开发有限公司
档案编号:
QT-02-01A-99
页数:
第2页共2页
修改码:
0
文件名:
管理审查程序
6.质量记录表:
QT-03-02-99“会议记录”
QT-03-03-99管理评审计划。
QT-03-04-99“管理审查报告”
以上记录在公司办公室保存三年。
准备:
审核:
批准:
苏州市0000开发股份有限公司手续文件
档案编号:
QT-02-02-A-99
页数:
第1页共1页
修改码:
0
文件名:
质量计划控制程序
1、目的
当公司开发新产品,对现有产品进行重大改进并对合同生产执行某些特殊要求时,将执行质量计划,制定质量计划,制定质量措施并分配合理的资源以确保所需的活动由产品质量体系符合规定要求的索赔。
2.面积
适用于新产品开发,对现有产品的重大改进以及具有某些特殊要求的合同
3.责任
3.1生产技术部负责组织质量计划和质量计划的准备,并组织实施
3.2总经理负责质量计划的批准
3.3职能部门负责执行本程序的相关要求
4.措施与方法
4.1生产技术部门对如何满足质量要求进行质量计划。
质量计划应与公司的所有其他要求一致’的质量体系并形成适当的操作文件。
为了满足产品项目或合同的要求,生产技术部门应适当考虑以下活动
A.制定质量计划
B.确定并配备必要的控制方法,过程,设备(包括检查和测试设备),过程设备,资源和人员技能以达到要求的质量
C.有必要确保设计和生产过程,服务,检查和测试程序以及相关文件兼容,并且不会相互冲突。
D.必要时,需要新的质量控制,检查和测试技术,包括开发新的测试设备。
E.确定所需的测量要求,包括超过当前水平但可以在足够的时间内开发的测量设备
F.在产品形成的适当阶段确定适当的验证和确认
G.对于所有质量特性和要求,包括包含关键因素的质量特性和要求,有必要澄清验收标准
5.参考文件
6.质量记录
QT-04-00-99质量计划
QT-04-00-99质量计划
准备:
审核:
批准:
苏州市0000开发股份有限公司手续文件
文件编号:
QT-02-03-A-99
页数:
第1页共1页
修改码:
0
文件名:
合同审查控制程序
1、目的
通过对所有销售合同的法律,经济和技术审查,以确保合同的充分履行
2、范围
适用于所有产品订单合同的批准过程
3、义务
3.1市场部门负责合同审查
3.2市场部负责在正式签约之前与客户进行谈判
3.3质量部门审核产品验收要求
3.4生产技术部负责审查生产组织和履行合同的能力
3.5生产技术部负责审查符合合同要求的技术流程水平
3.6供应部负责审查符合合同要求的材料供应能力
3.7合同必须经总经理批准
4.措施与方法
4.1在接受合同或订单之前(要求的解释),公司应放弃合同或订单以进行批准,以确保
答:
所有要求均已明确规定并记录在案。
如果没有书面说明以口头形式接收订单的要求,则公司应确保在接受订单之前就已经同意了订单的要求。
B.与投标不一致的任何合同或订单要求均已解决
C.公司有能力满足合同或订单的要求
4.2。
公司的合同分为两种:
普通合同和特殊合同
4.2.1普通合同是指订购合同,其中原材料和辅助材料是常规产品,通常可在市场上购买,并且公司以前已经生产过类似产品,并且交货需要正常的订购合同
4.2.2特殊合同是指使用特殊的原辅材料在市场上不易看到或需要定制,具有新颖的产品样式和特殊的交货要求的订单合同
4.3合同审查
4.3.1在销售人员与客户协商并同意合同的签订之后,如果是普通合同,则销售人员可以直接在“合同审查表”中填写审查结论
4.3.2如果是特殊合同,应由业务员填写“合同审查表”,以后,在生产技术部门填写意见后,由公司办公室填写审查结论
4.3.3合同审查由总经理批准
4.4合同修订
4.4.1当客户建议修改已签订的合同时,市场营销部门应尽快将信息反馈给公司办公室,然后重新审查合同。
当公司需要修改签订的合同时,客户’需要征得同意,并审查修改意见,并且审查方法符合4.3
4.4.2合同修改后,应将合同修改后的内容从办公室转发到公司相关部门,并做好传输记录。
4.4合同审查记录应妥善保存在合同中
5.质量记录
QT-04-05-99《合同审查表》
QT-04-06-99<<合同修改状态传输记录
以上记录在市场部保存三年
编制:
审计:
批准:
苏州市0000开发有限公司
档案编号:
QT-02-05-一种-99
页码:
第1页,共3页
修改码:
O
文件名:
文件和数据控制程序
1。
目的
控制与质量有关的文档和数据,以确保相关部门使用文档的有效版本。
2.范围
适用于与质量体系有关的文件和材料的控制(包括外部文件和材料)
3.1责任
公司办公室负责质量手册和程序文档,工作说明的发布,修改,控制和管理,以及技术文档的客户订单信息的发布,管理,控制和分发。
3.2Production生产技术部负责技术文件和材料的编辑和修改,以及技术材料中技术证明的管理
3.3每个相关部门负责各自部门的特殊文件和受控文件的保管。
4措施与方法。
4.1文件和材料分类
4.1.1质量手册和程序文件。
4.1.2技术文件和材料(包括内部和外部)。
4.1.3其他行政文件。
4.1.4订单和文件。
4.2文件编号
4.2.1质量手册中,程序文件的编号如图1所示。
4.2.2技术文件,客户订单和材料的编号应由公司办公室编号。
4.3“单据和材料分为受控单据和非受控单据,受控单据加盖“受控”印章。
4.4准备文件。
4.4.1质量手册,程序文件,其他管理文件和质量记录表由总经理组织的写作团队编制。
4.4.2生产技术部负责编制技术文件,包括产品图纸,工艺文件,技术证明和制版,材料准备清单等。
4.5文件的审批。
4.5.1质量手册由管理代表审核并由总经理批准。
4.5.2程序文件由各个职能部门的负责人审核并获得总经理的批准。
4.5.3工作指导书和质量记录表应由各负责部门的负责人审查。
4.5.4技术文件应经生产技术部门经理批准。
4.6发布文件。
4.6.1
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 9000 程序 文件 培训资料
![提示](https://static.bdocx.com/images/bang_tan.gif)