其他3物流控制管理制度.docx
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其他3物流控制管理制度.docx
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其他3物流控制管理制度
材料计划执行办法
第一条为了做好和加强材料计划执行的管理,做到保障供应,力求节约,避免积压浪费现象,现对材料计划的执行办法作如下规定。
第二条工程材料计划
一、自办工程材料
凡属自办工程计划使用的材料,领取时必须同时具有外线工程材料管理表和货仓取货申请单方可办理领料手续。
外线工程材料管理表上要填写工程部确定的工程名称,工程编号以及施工单位。
工程编号以工程部编制的号码为准,自办工程编号的号码尾数是“1”字表示。
在审批领取材料时,材料名称、数量应以外线工程材料管理表上确定的为准,仓库取货申请单的数量必须要与表内相符,才能审批发货。
对已领出的材料,如有因设计修改造成材料更换或取消工程施工等情况的,要及时到物资部办理材料计划更正手续,否则由相应部门负责。
二、代办工程材料
凡属代办工程计划内使用材料,在办理材料领取时,领料手续与自办工程相同。
代办工程编号的号码尾数是“9”字表示。
代办工程材料除工程设计指定领料施工外,承担代办工程的施工单位一律要在公司物资部购买材料,以确保工程材料质量。
第二条维护材料计划
一、各分公司必须严格按照已签定的材料计划领取维护所需要的材料。
领取材料时,在货仓取货申请单上的工程编号格内必须填上维护工程编号或维护工程说明,才给审批办理领料手续。
分公司设立的材料小仓库,除储备日常少量够用的维修材料外,不允许过量地存放材料,为确保材料在工程中的合理流通使用,并保证材料的质量,做到物尽其用。
绝对不允许将计划内的维护材料作其它用途使用。
二、公司下达给各分公司的年度放号任务,各单位须按照已签定的材料计划合理地分配领取。
如电话机、电话线、电话机出线盒以及零星配套材料,必须按照放号的实际数量领取,日常仓库只允许储备极少数量作维护备料。
对已领出去的电话机,在放号时出现质量问题,可分批送回公司物资部仓库更换。
但绝对不允许将已用过的或残缺的以及与放号机不相符的电话机送回仓库更换。
第三条劳保用品计划
劳保用品计划内物资的发放,统一由公司人事部门处理,其中包括三个分公司的劳保用品计划。
对独立核算单位的劳保用品,由本单位自行解决。
各单位在领取劳保用品时,必须到公司人事部审批申请取货单后,仓库才给予发放。
第四条业务单式计划
业务单式计划由公司业务部统一计划安排,包括三个分公司所需要的业务单式用量。
各单位必须根据本单位业务量的实际情况进行领用,不允许自行到外面印刷各种业务单式,对用量不够或增加印刷其他品种的业务单式,应向物资部申请办理,以便保证业务式单格式和内容的完整性,并逐步使业务单式有一个完整的管理制度。
第五条计划外材料的申请
在执行材料计划的过程中,对一些突发性的工程和维护工程中出现的应急抢修材料,或者计划内数量已用完,以及制定计划时无法考虑到的一些工程材料及其他物资,使用部门可以填报需求单向物资部申请计划外采购,经物资部领导审批后才给予办理。
工程使用的材料,国内物资采购到货时间需要一个月左右,进口物资采购到货时间需要3—4个月才能完成。
因此希望各单位在制定材料计划时必须做到周密考虑,力求准确,使材料计划在各项工程中起到计划合理、保障供应的作用。
第六条执行材料计划的实施办法
一、凡属计划内使用的工程、维护材料,需经计划人员在外线工程材料管理表、货仓申请取货单审核盖章后,才能领取材料。
二、为了掌握好各单位计划内材料使用的情况,将主要工程材料建立帐本,以便累计全年的材料使用情况。
三、各单位领取材料经审核盖章后,计划室将留下外线工程材料管理表、货仓取货申请单作为统计资料凭证。
商品(产品)管理办法
□总则
第一条本公司为求仓库作业合理化,特制订本办法,凡本公司有关商品(产品)的管理事项,悉依本办法办理。
第二条本办法所称商品,系指为应销售需要而储存的各型商品及其供应品。
第三条本办法所称商品管理,包括存量计划与控制、进货、出货、试用、调货、保管、商品账务作业与作业流程及商品运输等。
□存货计划与控制
第四条本公司各项商品的存量,应由仓库部妥为控制,以避免资金呆滞或存量不足影响销货,期以达成适货、适量、适时的商品供应目标。
第五条销路较广的商品,仓库部应于每月10日(或随时)会同各有关部门,参照以往销售记录、市场状况及营业计划等因素,分别机动制订最合适的订购点、订购量以及安全存量。
第六条订有订购点、订购量及安全存量的商品,应由仓库部确实据以控制,存量到达订购点时,应及时申请购货补充。
□进货
第七条所有商品,不论购入、销货退回、旧货估回或试用、表演收回等,均应经仓管单位检验后始得入库。
第八条仓管单位应将每项进库的商品,限于翌日清晨以前详加验收后,列记商品型号入账,凭以控制每件商品的性能。
第九条商品的验收,应依有关的订购单、提货单、验收单等所列的品名、型号或规格办理验收。
如发觉型号、规格不符或外箱破损等情形时,应即通知进货或采购单位办理。
第一十条因试用、展示、更换、销货退回、调货等而重新入库的商品,于交回时应保持领用时的状况,若有损坏,应由仓库部会同服务部鉴定修护费用后,由领货人照价赔偿,若附件遗失或不全时,则应由领货人依据商品价格赔偿。
第一十一条进货单位收货时,如发觉附件短少、数量不符或商品破损、性能变质时,最迟应于收货次日通知发货单位,否则概以完整论。
第一十二条各单位不得于销货退回时未经仓管单位签认而自行于销货报告上予以销退。
□出货
第一十三条仓管单位应在下列六种情况下出货:
1.交货。
2.交客户试用。
3.展示表演。
4.本公司同仁任职前或在职训练使用。
5.展示中心陈列。
6.本公司各单位因业务需要而借用。
第一十四条除上述各项出货外,总公司仓库部可随时视实际情形的需要对分公司出货。
第一十五条各项出货除仓库部对分公司的出货应凭分公司填具的“商品(供应品)订货单”出货外,其余各项出货应由出货人出示业经其单位主管亲笔签准的“商品(供应品)领货单”及“商品(附件)领货记录卡”向仓管人员出货。
第一十六条仓库部于接到分公司的订货单时,应即于当日发货,如缺货而须调拨供应时,亦应于当日回复预定供货的日期。
第一十七条仓库部库存充足时,应依据过去的销售资料统计及各分公司市场需要的预测,随时注意分公司库存情形,将库存商品依比例分配给各分公司。
第一十八条任何出货,仓管人员均应于出货当日将有关资料入账,以利存货的控制。
第一十九条各单位人员应向仓管单位领货时,应在仓库的柜台办理,不得随意自行进入仓库内部,各仓管人员得拒绝任何人擅自入内。
第二十条出货人于商品领出时,应同时要求仓管人员详予检查商品的性能、品质及附件是否优良或齐全,否则概以完整论。
第二十一条商品领出后,严禁出货人擅自将所领出的商品移转给其他同仁或其他单位,或任意更换商品予客户。
第二十二条库存商品经出货后(除陈列展示外)一律限于当天还仓或开立发票交货,如当天未能交货而必须交予客户试用者,则应按规定办理。
□试用
第二十三条为推广市场及服务顾客起见,本公司部分商品可应顾客的要求,作短期的试用。
第二十四条为保持商品的流通,各型商品均应依试用规定期限归还,营业单位主管的试用期限核准权限最高为7日,若因特殊情形而需超过此期限者,则应事先以书面表明理由及希望延长天数,报请所属副总经理核准,书面报告即日转交仓管单位作为延长试用的凭证。
第二十五条试用的规定:
营业人员在外试用的商品最多不得超过3件,如超过3件,而欲再行出货时,则“商品(供应品)领货单”及“商品(附件)领货记录卡”须经仓库单位主管加签核准后始得出货(分公司由单位主管加签核准)。
第二十六条各单位主管应负随时审查在外试用的商品有无未经核准而超越期限之责,若经仓库部发觉各单位的试用商品有超越期限者,则该单位主管应即追回试用商品并缴还仓库部。
第二十七条申请试用时,应取得经客户盖章及负责人签字的“商品试用签收单”并应填明客户之详细地址、电话号码以及约定的试用天数,俾由仓管单位主管负责查证,若因特殊情形无法取得正式签收单时,则应于试用当天将商品试用签收单呈报单位主管签核后,交仓管单位收存,仓管单位主管应根据该签收单上所列资料派员予以查证。
第二十八条“试用签收单”应于出货的当日交仓管人员保管。
第二十九条试用签收单的内容必须与事实相符,所有要项均应确实详填,营业人员不得假借理由伪造“商品试用签收单”。
□调货
第三十条为调节各地的需要,仓库部应保有各分公司库存情形的动态记录,并可根据需要,随时发出调货通知。
第三十一条各分公司与总公司各营业部间的调货,应由仓库部以“商品(供应品)调拨单”统筹办理,严禁各单位间擅自调拨。
第三十二条仓库部的紧急调货单应视为调货命令,各单位对仓库部所发出的“紧急调货单”,除非该项商品将于三天内交货,否则均不得对该项调货的要求予以拒绝,并应依通知的内容,尽速于二日内(自通知发出之日起算)办理完毕。
第三十三条第二十七条若分公司以将在三天内开立发票销货为由,拒绝调货,则仓库部应得根据销货报告与存货账表查核该单位对调货通知的答复是否确实。
第三十四条仓库部的调货通知以及各分公司对调货的答复,均应以书面办理,但紧急时得由主管以电话联络,并应随即补行书面通知并应在备注栏内加注电话联络的日期、时间等。
□保管
第三十五条仓库部及各分公司可就既有的仓库场所,分别陈列各项商品并予保管。
第三十六条各仓的仓管人员应负责综理该仓商品的出货、储存、保管、检验及账务报表的登录等业务。
第三十七条仓管人员对于所经管商品的排形以利于先进先出的作业原则分别决定储存方式及位置。
第三十八条商品应考虑其忌光、忌热、防潮等因素妥为存放,仓库内部应严禁烟火,并定期实施安全检查。
第三十九条库存商品如有呆废或损毁,非仓管人员可自行克服,仓管人员应即填具“商品送修单”连同商品送交服务单位修护。
第四十条各仓除仓管人员外,其他人员未经允许不得擅自进入。
第四十一条仓管人员对于所经管的库存商品应予严密稽核清点,各仓并得随时受单位主管或财务部稽核人员的抽点。
第四十二条每年年终,仓库部应会同财务部、服务部等共同办理总盘存,盘存时必须实地查点商品的规格、数量是否与账面的记载相符。
第四十三条盘点后应由盘点人员填具盘存报告表,如有数量短少、品质不符或损毁情况,应详加注明后由仓管人员签名负责。
第四十四条盘点后如有盘盈或不可避免的亏损情形时,应由仓管单位主管呈现董事长核准调整,若为保管责任短少时,则由仓库部经管人员负责赔偿。
第四十五条直接保管商品的仓管人员异动时,应由其所属的单位主管查列库存商品的移交清册后,再由交接双方会同监交人员实地盘存。
□商品账务作业与作业流程
第四十六条凡商品的进货如系新购,则采购单位应负责于抵库前三日内将有关的订购单、提单或验收单等交仓管单位,并由仓管单位凭以验收登账;抵库之商品如系商品类,则仓管人员应将其型号等详列于“型号登记簿”上,如系供应品,则应将其规格、数量等详细登入“存货日记簿”上,仓管单位并应于进货的翌日,根据实际进货之规格、数量填制“商品(供应品)进库单”,除第四联自行留存外,余第一、二、三联应即转送财务部入账。
第四十七条各分公司的进货应凭“商品(供应品)订货单”向仓库部订货。
第四十八条仓库部对各分公司的订货,应于接到订货单的当日答复并出货,出货时应填制“商品(供应品)调拨单”,除第四联自存外,第一、二、三联应连同商品寄送进货单位签收进货之。
第四十九条各分公司于收到仓库部寄来的商品时,应即根据“货品交运明细表”及“商品(供应品)调拨单”上所载的进货内容办理验收进货后,于“商品明细表”或“存货日记簿”上入账,“商品(供应品)调拨单”应于验收无误时签收后,将其第二联寄还仓库部,第三联连同“货品交运明细表”第二联寄送财务部,第一联自行留存。
第五十条仓管人员应就所保管的商品按型号或规格分别列记于“型号明细表”或“存货日记簿”上。
第五十一条库存任何商品的出货,一律限由领货人出示业经单位主管签准的“商品(供应品)领货单”,营业单位人员并应另填“商品(附件)领货卡”等作为出货的凭单。
第五十二条“商品(供应品)领货单”一式两联,第一联由领货人交单位会计员存查,第二联由仓管单位存查。
“商品(附件)领货卡”由仓管单位于每月月底当天将营业单位各月内所领出商品尚未还仓部分逐新卡后,发文至各单位并由各单位会计员统一代为保管。
第五十三条库存商品经出货后,仓管人员应即于当日凭“商品(供应品)领货单”上的记载登入“型号登记簿”中有关的记载栏内,作为该商品去向的追踪,“商品(附件)领货记录卡”则应于出货时,由仓管人员签注后,即交还原出货人。
第五十四条领货人除于出货的当日即行开立发票交货外,否则统限于出货的当日下午下班前将领出的商品归还仓管单位。
如经持往客户处试用致无法还仓时,亦应于出货的当日下午下班前,将业经客户正式盖章签收或单位主管签准的“商品试用签收单”,持交仓管人员保管。
第五十五条领出的商品如系已洽妥欲交货者,则领货人应于出货后,根据“商品(附件)领货记录卡”上的型号、号码等有关的资料,另填“交货通知请示单”,请示核准后,交单位会计员开立发票。
第五十六条各营业单位的会计员于开立发票时应先核对“交货通知请示单”内有关客户名称、型号、号码等的记载是否与“商品(附件)领用记录卡”上所载相符,同时并应根据卡上所载内容详细记载于发票摘要栏内,不得误登或漏登。
第五十七条领出的商品如系供客户试用、展示或更换等而还仓时,原领货人应将商品及“商品(附件)领用记录卡”一并持至仓库部,由仓管人员负责验收后,在“商品(附件)领用记录卡”上签收并将原领货人的“商品(供应品)领货单”加注商品还仓日期后作废。
还仓的商品若经发现有毁损或附件短缺情形时,则仓管人员应依据实际验收情形,另行填制“商品(附件)毁损赔偿明细单”,交由领货人签认后,第一联由领货人留存,第二联送财务部扣款,第三联由仓管人员留存。
第五十八条凡营业单位于销售商品时应客户要求必须估回旧货时,应依“权责划分办法”的规定,事先请示核准后,始得办理估回旧货手续。
旧货估回时,应即填制“商品(供应品)进库单”,同时在备注栏内注明“旧货估回”等字样,并依“权责划分办法”的规定,呈请签准后,连同商品向仓管单位办理商品进仓。
第五十九条仓管人员于收到估回旧货的商品时,应依“商品(供应品)进库单”上所载的内容,办理签收入账,第二联交由原持货人持回,交单位会计员附于当日的销货报告上,一并送交财务部稽核,第三联由仓库部留存。
第六十条凡营业单位于销售商品时遇有销货退回情形发生时,应即填制“商品(供应品)进库单”同时在备注栏内注明“销货退回”字样,并依“权责划分办法”的规定呈请签准后,连同商品向仓管单位办理货物进仓。
第六十一条仓管人员于收到销货退回的商品时,应即行详细检查,如无毁损或附件短少情形者,应即在“商品(供应品)进库单”上予以签收后同时登入“商品登记簿”,内并将“商品(供应品)进库单”的第一联转送财务部入账,第二联交由原持货人持回,交单位会计员办理销货退回手续后附于当日的销货报告上一并送交财务部稽核,第三联仓库部留存。
如商品经仓管人员检查发现有毁损或附件短少情形时,应即依实际验收的情形另行填制“商品(附件)毁损赔偿明细单”,交由原持商品人签认后,第一联由原持商品人留存,第二联送财务部扣款,第三联由仓管人员留存。
第六十二条供应品经出货后,如系耗用,则领货人应填具“附件(供应品)耗用单”并依,“权责划分办法“规定呈报核准后,交仓管单位凭以销账。
第六十三条各营业单位会计员于填制销货报告时,不得有漏填型号的事情发生。
凡未经出货,各营业单位会计员不得擅自虚开发票。
如因实际需要应由该笔交易的经办人事先书面层呈所属副总经理核准后,始得先行开立发票,惟该书面报告应随同销货报告转送仓管单位保管之,如未经附送书面报告者,一律不予核计实绩。
第六十四条仓管人员应每日根据销货报告分别销账,不得误销或漏销。
第六十五条库存商品如因不可避免的因素,致有所毁损或待料时,仓管人员应填具“商品送修单”述明缺件或故障情形,连同商品送服务单位修护。
分公司若无法自行克服时,亦应填具“商品送修单”,并应将货物寄送仓库部,统由仓库部转送服务部修护。
第六十六条“商品送修单”一式四联,第一联由送修单位仓管人员存查,第二、三联由送修单位连同商品送仓库部转送服务部签收后,第二联由仓库部留存,第三联由服务部留存,第四联由服务部填妥预定修妥日期后,寄还送修单位交仓管人员收存。
第六十七条服务部修妥送修的商品后,应将原留存的“商品送修单”第三联及商品一并持交仓库部并由仓管人员签收后收存,如该商品系分公司送修的商品,则仓管人员应于两日内寄还送修单位。
第六十八条分公司送修的待料商品,除非向仓库部办理调拨手续转由仓库部进货,否则一律视为存货账上的库存商品。
第六十九条仓管人员应于每日自行清点所经管的商品,分公司的仓管人员并应于每周末及每月月底当天清点后,填制“商品存货月报表”,及“供应品存货月报表”寄送总公司仓库部及财务部核对,仓库部在核对无误后,于次月5日前呈报迄上月底止全公司“商品存货月报表”及“供应品存货月报表”。
□商品运输
第七十条本章所称“商品运输”系指业经抵达本公司仓库部的一切商品其正式销售前之运送,凡新购商品其抵库前的一切运输问题概由采购单位负责与供货厂商洽办。
第七十一条凡有关仓库部与各单位间的商品运输,包括运输人员、运输车辆、车辆调配、货品包装托寄、保险、索赔等,概由仓库部负责,并会同有关单位办理。
第七十二条凡本公司库存商品的运输,除由公司备置车辆输送外,并视实际业务的需要,由仓库部会同总务部洽请托运处托运。
第七十三条商品运输前,仓管人员应妥善处理装箱、包装、搬运等工作,以确保运输商品的安全。
第七十四条商品交运时,仓管人员除应将交运件数详细登载于“货品交运明细表”上,交由运送人员持往运往单位凭以签收外,并应另行填制“商品(供应品)调拨单”寄往运往单位签复,同时作为其进货的入账凭证。
第七十五条凡商品经由公司车辆运送时,有关车辆的调配等悉依“车辆管理办法”办理。
□附则
第七十六条各分公司商品管理按本办法办理。
第七十七条本办法经呈总经理核准之日起实施,修订时亦同。
外协厂商考核及等级评定办法
第一条适用范围
(一)本公司对现有的协作厂商实施考核及等级评定,依等级的升降,作为外协订制及付款办法的依据。
(二)依协作厂商的要求,对提出申请的厂商重新进行等级鉴定。
(三)对试用厂商实施考核,当试用期结束,其考核评分达到70分以上时,则正式成为本公司的协作厂商,并划分其等级。
(四)协作厂商交货验收不良率过高时或在本公司生产装配造成重大问题,经通知亦未能有效改进时,则予以重新考核评定等级。
第二条目的。
(一)掌握协作厂商的经营概况,确保其供应的产品质量符合本公司的需要。
(二)了解协作厂商的能力和潜力,提供外协管理单位选择的依据。
(三)协助协作厂商改善质量,提高交货能力。
第三条考核及等级评定小组的组成须由质量管理、生产管理、技术、外协管理等单位会同前往。
第四条考核及等级评定的项目与标准。
(一)项目:
1.质量:
45%
2.交货期:
20%
3.价格:
15%
4.管理及其他:
20%
(二)对协作厂商或试用厂商每月考核,考评质量、交货期、价格三项。
对试用厂商试用期满,协作厂商每年进行一次其内容包括考核质量、交货期、价格、管理及其他等全部项目,并依据考核结果划分其等级以及升等、降等。
(三)考核表格说明:
1.质量
合格率(%)
95以上
90—95
85一90
80—85
75—80
70—75
65—70
65以下
得分
35
30
25
20
15
10
5
3
批数合格率=合格总数/交货总数
2.交货期
逾期率(%)
0.1以下
0.1—2.0
2.1—4.0
4.1—6.0
6.1—8.0
8.1—10.0
10.1一12
12.0以上
得分
7
6
5
4
3
2
1
0
(1)逾期率=逾期批数/交货批数
(2)逾期日数:
每逾期一日扣一分
(3)本公司因协作厂商逾期而致生产线停工待料次数:
次数
0
1
2
得分
6
3
0
3.价格:
以本公司所定的标准价格为准,若未定标准者,依前批价格为准。
比较的结果
低于5%
相同
高于5%以内
高于10%以内
高出10%以上
得分
15
12
8
4
0
(四)考核及等级评定的划分:
等级
A
B
C
不适合为本公司的协作厂商
总分
90以上
80一90
70—80
70以下
第五条本办法如有其他未尽事宜,经研究后修订。
委托制造、外加工管理准则
□总则
第一条目的
为使本公司外制开发及半成品、成品外协处理有所遵循,特订本细则。
第二条范围
本办法系指配合本公司销售、生产上需要,需通过协作厂商完成新产品零配件的试作、量试及认可后的大量外协制造等作业均属此范围。
第三条外协类别
外协依其加工性质的不同区分为:
(一)成品外协
系指由本公司提供材料或半成品供协作厂商制成成品,其外协加工后即可缴交物量部门当作成品销售或可直接由协作厂商交运者。
(二)半成品外协
系指由本公司提供材料、模具或半成品供协作厂商制造,其外协加工后尚需送回本公司再经过加工始能完成成品者。
(三)材料外协
产品制造所需经过的某段加工过程必需的材料,由于本公司无此种设备(或设备不足)需要外协加工使其于公司内能使用均属之。
第四条经办部门
各相关经办部门由公司自订,惟制定后必须严加遵守。
第五条核决权限
外协加工事务之申请部门及核决权限由各公司自订,惟制定后必须严加遵守。
□试作与量试外协
第六条厂商调查
(一)为了解外协厂商的动态及产品质量,采购外制人员应随时调查,凡欲与本公司建立外协关系而能符合条件者应填具“协作厂商调查表”以建立征信资料,作为日后选择协作厂商的参考。
“协作厂商调查表”‘一式一份呈主管核准后,自存。
(二)采购外制人员应依据“协作厂商调查表”每半年复查一次以了解厂商的动态,同时依变动情况,更正原有资料内容。
(三)于每批号结束后,将协作厂商试作、外协的实绩转记于“协作厂商调查表”以供日后选择厂商的参考。
第七条申请
(一)试作
采购外制人员依据产品设计人员所填制的“开发通报书”、“开发进度表”、“新开发零件部门进度追踪报告”、“零件表”及图详细审核规划外制的零配件等资料是否齐全、清晰,并按进度要求分别开立“外协加工申请单”一式四联,呈总经理核准后,第一联送会计部门,第二联自存,第三、四联物量,待试制品合格收料后,第三联附发票、收料单送会计部门整理付款。
(二)量试
1.采购外制人员于第一批小量试作品完成并送交工程设计人员经确认正常后(如需修改,则再通知外协厂商重新送样,以迄正常为止,即进行第二阶段的试量,其中申请手续同第七条第一项作业。
2.如于量试与试作过程中,产品设计人员为求产品增加美观与功能必需增减或修改某些零配件时,应统一由产品设计人员重新绘制零配件成品图,循第七条第一项作业,唯若必需重新开发模具者,应给协作厂商提供损失的费用。
第八条
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