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行政控制程序docx

行政管理程序

文件编号

XX-2-5-003

文件版本

A版

制订部门

人事行政部

制订日期

2020年8月15日

页次/页数

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会签部门

品质部

核准

审核

制订

制造部

人事行政部

资材部

工程部

业务部

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3.6加强对厂区、宿舍水电、消防设施的巡查。

发现问题及时报告保安队长处理，并记录在值班表上，对因工作失职，给公司造成损失者追充当班保安员责任。

4.人员进出管理：

4.1公司员工进出厂区应佩戴厂牌（生产部员工应穿工服），对未符合要求者保安应予以纠正，对违纪且态度恶劣者保安应记录其姓名、部门，交行政部门处理；

4.2休息日及正常上班以外时间，除经证实为加班人员外，应婉拒其进入公司并应将进入人员及出入时间资料记录于保安值班表上；

4.3员工上班时间离开厂区应持部门经理核准的出门条，无出门条时保安有权限制其外出（特殊情况应解释清楚并备案）；

4.4员工在厂区和宿舍区应自觉维护环境卫生，保安有权制止扔果皮纸屑以及进入厂区边走边吃东西的行为；

4.5到宿舍探访人员应登记，押有效证件于宿舍保安室并有员工来接纳对方可进入宿舍。

但探访时间不宜过长（具体规定参考宿舍管理规定）。

5货物进出厂区有关门卫的操作程序：

5.1提货流程：

指引车辆停放一指引客户开单一填写车辆登记一安排车辆进厂一收过磅单放行指引提货车辆按公司提定位置停放。

指引客户到办公室办理提货手续（同时宣传公司安全规定并执行进厂持卡制度）。

根据有效提货单核对车辆号，在车辆登记薄登记提货车牌号并由提货司机签名确认。

登记后按顺序安排提货车辆进厂计量（再次宣传公司安全规定并执行进厂持卡制度）。

提货车辆提货计量后西门岗保安收回过磅单之门卫联和出入证并核对提货单编号、提货数量，确认司磅人员和提货人员签名无误后放行出厂。

5.2送货流程实施细则：

指引车辆停放一核对所送物品一安排车辆进厂一进行出厂检查

指引送货车辆按公司指定位置停放。

核对送货车辆是否符合采购部送来的过磅单或者通知单所送物品、日期、车牌（如不符合过磅单，应指引送货人到采购部改单，同时宣传我司安全规定并执行持卡制度）。

根据采购部有效过磅单或者通知单按顺序进厂计量（再次宣传我司安全规定并执行持卡制度）。

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送货完毕车辆进行出厂计量，检查车辆有无我司物品（如有我司物品必须持有我司有效放行手续）o

计量后收回过磅单之门卫联和进厂出入证放行（包括有效放行手续单）。

5.溶剂油车辆进出厂区流程实施细则：

指引车辆停放一指引客户开单一通知化验室及安全员一询问溶剂油是否合格一核对

车牌指引过磅进厂一当班班长安排保安看护一卸油后办理出厂手续

指引送油车辆在安全地点停放。

指引送油司机到采购部办理送油手续（同时宣传我司安全规定并执行持带卡制度）。

通知化验室取样并通知生产部安全员。

询问化验室洛剂油是否合格，得到肯定答复后安排油车进厂卸油。

核对车牌、日期、指引油车进厂计量并由保安护看到卸油地点（同时宣传我司安全规定并执行持卡制度）。

当班班长安排保安员到卸油地点看护（同时做好卸油安全措施）。

出厂计量收磅单之门卫联和进厂出入证后放行。

5.4来访人员进出厂区流程：

询问外来人员一通知被访人员->登记进厂一收证放行

有礼貌询问来访人员所要找我司被访人员是否有预约。

通知我司被访人员是否接见。

得到肯定答复来访人员登记后进厂（同时宣传我司安全制度并执行持卡制度）。

来访人员出厂时收回出入证及登记单确认被访人签名后送行离厂，如来访人丢失出入证赔偿十元。

6.物品进出管理：

6.1员工及外来人员携带行李、包裹进出厂区和宿舍时须自觉接受保安的检查与登记（离职员工带物品离开时须有离职手续）；

6.2携带物件、加工零件、样报出厂，须有部门经理在货物出门条注明具体物品，经核实无误后方可出厂；

6.3对人员、车辆携带物品存在疑问时，应及时询问相关人员加以确认。

7.严禁进厂的外来人员：

7.1携带易燃易爆及危险品的人员及车辆。

7.2不明身份、衣冠不整的人员和拒绝登记的人员。

7.3推销产品的人员及车辆。

7.4来访人员报不清受访部门及受访人者。

8.严禁进厂的公司员工：

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8.1携带违禁物品者。

8.2边吃东西边走者。

8.3不穿厂服、不戴厂证者。

8.4穿拖鞋、短裤、背心者。

8.5衣帽不整、形象太差者。

8.6己离职者。

9.严禁出厂的人员、车辆及物品：

9.1人员与车辆出厂时拒绝检查者。

9.2货物出厂无出门条或所装货与出门条（或磅单）不符合者。

9.3虽有出门条，但出门条注明货物未经相关部门经理签核者。

9.4员工上班外出、无出门条者。

9.5员工出厂、携带公司物品、出门条上无相关主管签核者。

9.6员工携带物品有出门条，但物单不符者。

10.检查时应注意事项：

10.1不可触及人身

10.2主要检查有无公司产品，工作器具等公司财物为主。

10.3检查时态度要谦和有礼，避免引起被检查人的误会与反感，必要时婉言说明并请其谅解。

10.4严禁公报私仇，故意刁难。

11.突发事件的处理：

11.1遇水灾、火灾、台风等自然灾害时应勇于救护。

情节严重应迅速向有关部门和主管汇报。

如遇台风警报，保安人员应时刻准备。

11.2遇打劫、偷盗等危害厂区安全的行为，值班保安应迅速与保安队长及其他保安联络并立即打110电话报警。

处理完事件后应将事情经过详细纪录在保安交接班记录本上，严重事件应保护好现场。

11.3员工间发生纠纷或有不轨行为，保安人员应及时劝阻并制止事态的发展。

本厂员工与外厂人员发生争吵、斗殴等行为，应协助调解并及时报告保安队长处理。

11.4.员工发生急病或工伤应立即通知保安队长或行政部负责人，以便安排厂车及时送往医院治疗。

12.工作交接：

12.1按时交接班，详细了解上班值班情况。

12.2查看保安值班交接班记录本，检查所要交接的公文，信件和证件。

12.3检查来访人员情况。

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12.4±级规定或指示的事项。

12.4送货或寄存物品的转交。

13.警具的交接：

13.1交接班时，仔细检查对讲机、充电器、照明器的使用状态。

13.2电警棍应由班长佩戴并负责保管。

13.3接班后，警具应随身携带，不得交与无关人员玩耍。

13.4接班时警具如有人为损坏（因公损伤除外），应追究当事人责任。

13.5所有交接物品，应在当面交接时清点，检查清楚并详细记录于保安值班交接班记录木上,以保证遇紧急情况时能投入正常使用。

否则。

由接班保安负责。

14.查岗巡逻规定

14.1查勤与巡逻规定：

队长对保安岗哨及人员坚持不定时查岗查夜，及时纠正保安人员的不规范行为。

14.1.2S岗查夜的时间由队长自行安排，但白天不得少于2次，晚上不得少于1次。

查勤形式可作全面检查，也可抽查，应有查勤记录。

在查看时发现有违纪行为，应及时记录，作为年终考核的成绩。

每日查勤情况应详细记录于查勤日报告上，次日交行政部经理审查。

14.2查勤内容：

保安仪容仪表。

当班保安值日表。

报警系统是否正常。

物件签收事宜。

人、车、物进出厂的检查。

异常事件的处理，保安的巡逻事项。

14.3保安巡逻内容：

员工着装穿戴及厂牌的佩戴。

灭火器位置挂放是否移动、压力是否够。

消防栓是否供水，防火标志、疏散方向标志是否正确，各处通道是否畅通。

作业现场有无安全隐患（防火、防盗）。

楼梯、通道、公共区域卫生；地面、水沟卫生，保安室周围卫生。

检查办公楼门窗是否锁好及电灯、空调是否关闭，并做好相应记录。

有无其它异常情况。

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第四章绩效考核制度

1.总则1.1目的：

对全体员工考核期间工作进行总结，为下一期间的绩效改进及个人发展提供指导和帮助；为公司薪酬调整、年度评优、岗位调整、奖金发放等提供重要依据；提高员工队伍素质，优化人员结构，保持公司人力资源的活力和竞争力；

1.2适用范围：

本制度适用于公司各部门经理级（含）以下合同制员工。

2.考核原则：

各级评核人员应本着实事求是的原则，全面考核员工工作情况，不因一时一事决定员工业绩，以事实为依据，确实了解被考评人员的工作目标达成情况及努力程度等。

公正客观地对其绩效进行考核。

3.考核方法

3.1考核采用表单形式，考核标准采用数字化方式体现，由人事行政部组织进行；

3.2本绩效考核制度采用100分制；3.3考核每季度进行1次，考核时间在每考核季度下月的5日进行（即每年1、4、7、10月的5日开始对上季度员工表现进行考核），一年4次，年终结合本年度内员工四次的绩效考核成绩，综合评定员工该年度绩效。

3.4因员工所处部门及所从事工作岗位不同，故考核内容及方法亦有所区别，根据我司实际情况，考核分为如下几种情况：

经理级人员考核

由直属总经理对公司经理级人员进行考核，使用“考核表一”。

主管级人员考核

由直属部门经理使用“考核表二”对本部门主管级人员进行考核、评估、作出评语,加入人事行政部当季考查分数后存档。

办公室普通员工考核

由直属主管及经理使用“考核表三”考核，主管及经理考核分数各占50%,取最后平均数得当季考核分数

生产部员工考核

生产部员工因其工作的特殊性,其绩效考核方法亦区别于公司其它部门，其考核细则如下：

a）由生产部经理召集本部门主管级以上人员依不同班组的产量、质量、消耗、安全文明生产、设备的维护、检修和使用情况、遵章守纪情况、职业操守等依据客观公正打分,取平均分作为该班组得分a,axr（该班组人数，含班长）=A1（班组总分），评分表见“考核表四”

b）由生产部经理会同对应车间班组的主管（调度）为该班班长打分，适用“考核表三”

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C）由车间主管会同对应班的班长为该班组成员评分，适用“考核表三”（调整考核人即可）

d）该班组成员（含班长）个人所得分值之和得出A2（该班组总分）

e）该班组个人所得分值/A2（班组总分）=X（个人分值系数）

f）X（个人分值系数）xA1（班组总分）=个人最终得分

4.考核得分在90分以上者为A级；80〜89分为B级；70〜79分为C级；低于70分均为D级。

5.绩效考核成绩与年终奖金额度关系

5.1公司年度绩效考核奖金总额度由公司效益决定，其计算方法为：

M=BxK,（K=x%）

其中：

M为公司某一年度绩效考核奖金总额度；

B为公司某一经营年度业务总收入；

K为部门绩效考核奖励系数（K值具体由公司根据部门工作业绩情况确外定）。

5.2公司也可依据年度利润实现状况确定奖金总额

5.3部门年度绩效考核奖金总额度由公司领导据各部门工作业绩决定，其计算方法为：

m=MxK1（K1=x%,部门奖金额度系数）其中：

m为部门年度绩效考核奖金总额度；

公司所有部门年度绩效考核奖金之和应等于公司年度绩效考核奖金总额度，艮IJ：

M=m1+m2+m3+...+mn

5.4员工个人年度绩效考核奖金额度由员工本年度绩效考核最终平均得分决定，奖金计算方法为：

g=mx（q《Q）

其中：

g为员工个人年度绩效考核奖金额度；

m为部门年度绩效奖金额度；

Q为员工所在部门全体员工本年度考核积分；

q为员工个人本年度考核得分。

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修订履历

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第一章国内出差制度

1.公司员工出差分为：

1.1当日出差：

出差当日可能返回者；

1.2远途出差：

出差必须在外住宿者。

2.出差前应填写《出差计划表》，出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定。

3.出差人凭核准的《出差计划表》向财务部暂支相应数额的差旅费。

返回后一周内填具差旅费报销单，结清暂支款。

因特殊情况未能提前办理《出差计划表》者需事后补办（出差回来后需凭出差计划表到人事行政部核实日期后才能向财务部报销）。

4.出差的核准权限：

4.1员工出差在两天内由部门经理核准，三天（含）以上由总经理核准；

4.2部门经理以上人员一律由总经理核准。

5.出差行程视为工作时间内的勤务，一律不予报支加班费。

6.出差途中因病或遇意外灾害、或因工作实际需要延时，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间。

7.员工差旅费应据实提供发票，经核准后予以报销。

8.当日出差差旅费支付：

8.1员工凡出差珠江三角洲地区即广州地区（含广州市区、花都区、增城市、从化市、番禺市）、佛出地区（含顺德市、南海市）及东莞地区，当日可往返的，交通费按实支付（需驾驶公司车辆出差者，只报销车辆路桥费）。

误餐费按出差费用标准表之膳食标准执行。

8.2当日出差之交通费凭乘车证明实数报销，无特别原因不得报销计程车费用。

9.远途出差者（或出差珠江三角洲因公当日不可返回者）差旅费分为交通费、住宿费、膳食费、通信费、招待费等。

9.1交通费、膳食费、住宿费按标准报销，超标自付、欠标不补。

标准如下：

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表列特殊地区为：

北京、深圳、大连、珠海、汕头、海口、上海

职\^

飞机

火车

汽车

轮船

住宿费标准（元/天）

膳食费标准（元/早冲/

晚）

应酬礼品

一般地区

特殊地区

一般地区

特殊地区

总经理级

头等仓

软卧

计程车

头等仓

实报实

销

实报实

销

实报实销

实报实销

需向总经理书面中请批复

经理级

普通

仓

硬卧

视情况

二等

仓

260

300

50

10/20/20

60

10/25/25

主管级

普通仓

硬卧

视情况

三等仓

160

200

40

10/15/15

50

10/20/20

一般职员级

普通

仓

硬卧

视情况

一MS二善

仓

80

120

30

4/13/13

40

8/16/16

9.2出差人员之交通工具除可用公司业务车辆外，以乘坐火车、汽车为原则，但因特急事务需乘坐飞机，要经总经理核准。

9.3因公出差外地需住宿而不住宿的人员，部门经理按100元/天补助，部门主管按50元/天补助，办事员按30元/天补助。

9.4通信费以电信局凭证结合公司现行有关通信报销规定执行。

9.5招待费一律由总经理核准，凭发票报销。

10.有出差人员在出差期间不享有公司伙食补贴。

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第二章车辆管理制度

1.司机工作及行车管理规定

1.1目的

完善司机人员行车管理提升其工作效率及工作品质，确保公司用车使用及时合理及安全化。

1.2工作规定

上班时间，如不出车时，司机须在自己的办公地点等待，车辆应停放在厂区指定位置；

司机接送来宾及人员应具备基本礼貌礼仪，要帮助客人及部门经理以上人员开车门拿行李；以将客人、来宾送至目的地大门口为原则，不应将车辆未驶进目的地即让客人下车步行；

车内不准吸烟。

本公司员工在车内吸烟时，应有礼貌地制止；公司外的客人在车内吸烟时，可婉转告知本公司陪同人，但不能直接制止；

司机对乘车人要热情、礼貌，说话应文明。

车内客人谈话时，除非客人主动搭话，不应随意插话，不得泄漏用车人的机密；

驾驶员应保持充沛的精力，应做到安全行车，严禁酒后行车；

外出行车时司机不得以任何理由故意刁难用车人；

车辆的使用及保养实行专人专车负责制；

车辆的维修与保养需由专职驾驶员到指定修理厂维修，维修前需报车辆管理人员核准并填写维修保养申请单，未经批准擅自维修者不予报销修理费用（出车途中遇故障需修理的情况除外）；

公司机动车辆加油需凭加油卡到指定地点进行加油；出差在外需加油的车辆应有《用车申派单》为凭；行车不遵守交通规则，违章罚款费用由行车司机本人自理；

司机应随身携带传呼机或手机并保持开机状态，对公司领导或管理人员的呼叫应尽快答复；

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任何人不得将公司的车辆交给无证人员驾驶，如擅自交给无证人员驾驶而发生交通事故的，一•切后果由其本人承担；

公司的车辆不得外借，如特殊情况需外借的，须填写《借车申请表》，经行政部经理审批后方可借出，外借车辆原则上要由本公司司机驾驶，且该车在借出期间的过路费、油费由借车人承担；如发生意外则按实际情况，借车人应予以相应的赔偿。

1.3行车规定

1-3.1公司的所有机动车辆（生产部铲车除外）统一由人事行政部负责管理、安排使用；

公司除总经理可自行安排用车外，其他人员出车必须提前填写《用车中派单》（临时、紧急情况除外），经车辆管理人员核准后方派车；下班时段和休息日除总经理配备专车外，其他人员非公事一律不准，因公用车者应及时返还车辆，以利安排；

车辆返回或出车前，司机人员需认真检查车辆安全状况（油、水、电），以确保车辆正常运行；

司机对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时一定保证证件齐全；

除夜间及休息日值班车外，车辆钥匙由车辆管理人员统一管制，派车时分发。

下班后车辆在无指派工作的情况下停放宿舍区车棚；非正常上班时间车辆外出须具备如下条件之一（公司总经理专车除外）：

持派车单；

无派车单，由车辆管理人员或人事行政部经理电话通知门卫，晚上外出要由司机和用车人在值班记录本上签名，并注明事由和出入时间，用车人需于第二天补办用车手续；

服从管理人员的调度和指挥，不得以非正当的理由拒绝出车；

司机随用车人外出或接送来宾及人员时，过路费统一由司机交纳，后由人事行政部据派车单审核允许其报销费用；自驾车外出者，过路费由其木人交纳后在木部门办理报销手续；

外出行车时，车辆如在签核的时间内不能及时返回，行车司机需及时通知管理人员，以利安排；

行车途中，车辆发生意外，应迅速作出应急处理，并及时上报人事行政部，以便解决问题，另公司将视意外具体情况，由公司、用车人及驾驶员承担相应责任；

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夜间厂区或宿舍出现工伤或紧急病人或其他突发事件需用车时，值班保安报告队长或宿舍管理员，登记后可调度车辆，行车司机不得以任何理由拒绝出车或故意延误用车时间。

值班保安需在第二天补签《用车申派单》；

保安人员必须严格按照门禁有关车辆进出管理规定验单放行。

2.车辆保养规定

2.1目的

使本公司所有车辆状况良好，减低车辆维修成本，以保证车况最佳性能。

2.2内容

本公司所有车辆所属司机应确实遵守车辆保养规范的执行，维护车辆最佳状况；

按交通管理规定，每辆车应配备相应的工具箱、危险标志牌和灭火器材；

对于车辆操控若觉异常应立即上报并进厂检查；

随时应注意轮胎气压情形，随时防范车辆备件失窃或损坏；

至少每周洗车三次，若遇下雨淤泥，车身应随时注意外观清洁干净，至少每月上腊一次；

车内应保持整洁，不得零乱堆置杂物；

所有维修保养记录应详尽填写，累积经验，防范类似事件的发生；

所有车辆随车附车辆保养手册，应熟读详记，保持最佳车况。

3.派车作业规定

3.1目的

为更合理使用车辆，提高用车效率，加强车辆管理及车辆调度统一化。

3.2内容

公司除总经理外，凡因公外出需派车部门，须提前填写《用车申派单》（一式二份，一份存底，

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一份为司机出车凭单）交人事行政部车辆管理人员，以统一调度。

凡当天上午需用车部门,须于前一天的下午17：

30前将《用车申派单》送交车辆管理人员处；每天下午用车部门，务必在当日上午11：

30前将《用车申派单》送交车辆管理人员处。

派车原则优先安排生产急需用车部门；以《用车申派单》送达先后顺序及办理事务的轻重缓急程度安排车辆；一车多办事的原则，合理调配。

派车流程：

用车部门填写《用

车申派单》

行政部车辆管

理人员核准

通知司机

出车

4.自驾车规定：

公司在无专职司机值班或特殊情形下，经理级以上人员（必须持驾驶证）可申请自行驾车外出办理业务。

自驾车需履行如下规定：

提前填写《用车申派单》交至人事行政部，人事行政部经理核准签批后即可派车；

应遵循公司司机工作、行车管理及车辆保养中与之相关规定。

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第三章保安人员