收银员系统操作流程图doc.docx
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收银员系统操作流程图doc.docx
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收银员系统操作流程图doc
电脑操作手册
系统快捷键使用:
定位数
单品打
单品改
总额打
信用卡打
删除行取
加总
取消单品
撤单
保存
量
折
价
折
印
回
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F12
赠品改
小票查
新增行
审核
退货
抵用券
会员
锁屏
零
询
挂单
Ctrl+S
Ctrl+T
Ctrl+Y
Ctrl+H
Ctrl+M
Ctrl+X
Ctrl+L
F11
912重选营业员工号
915进入会员换卡
311进入现金提货卡查询,(前台禁止充值)
304会员积分查询
305会员积分兑换
一、销货收银
1.商品输入
进入收银系统—>选择1销货收银—>按Enter—>进入销货收银界面在请输入处
扫条码或是拼音码就可输入你要的商品
备注:
输入法包括:
全码、拼音码(例科丽妍,KLY)、中文(要先按=)、911商品查询
2.修改数量价格
输入商品后—>在请输入处输入数量—>按F2,便可修改此商品的数量
输入商品后—>在请输入处输入价格—>按F5,便可修改此商品的价格
备注:
一定要先对商品改完数量后再做其他更改,否则商品又弹为原价
3.加总
所有商品都入完成后,按一下键盘F1便可进入结帐界面—>输入客户给的金额
—>按两次Enter键便可完成一笔交易
4.删除单品
当已输入的商品,现要把他删除,则可在请输入处输入要删除的NO行号—>按F3便可,
同时删除的商品后面会有一剪刀标识
5.整单删除
(整单删除)当你要把界面上的所有商品都删除时,按下F6便可,
6.重打小票
按下F8可以重打上一张小票,如需要重打其它小票就要进入小票查询介面CTRL+X输
入单据号或按商品查找出来后再看小票号。
7.挂单与取回挂单
挂单:
当输入商品后,按F11挂单,在挂单区会显示挂单的标识
取回挂单:
销货收银界面在请输入处输入挂单编号按F12提出挂单。
注意:
系统退出后所挂的单都会消失,所以退出系统前一定要把所挂的单处理完成。
8.会员卡使用
会员卡积分查询必须按304才能查询到准确的积分。
在收银开始时,按CTRL+H—>输入会员卡号—>按Enter即可看到会员和积分。
会员积分查询:
则只需输入会员卡后在请输入处输入304—>按Enter键。
会员资料查询:
按两次CTR+H—>输入会员相关信息按F2—>即可查出会员,若要选取
会员,选中的会员上按下F9
会员积分对换:
进入销货收银按CTRL+H—>输入会员卡号按Enter—>在请输入处
输入305—>,按Enter键—>进行会员积分与换购查询界面就可以查询到会员的累计消
费金额和累计积分余额—
>按退出
Esc
—>进入会员积分换购界面(看左上角的状态)—
>
在请输入处输入要换购的商品—>按F1进入结帐介面—>在请输入处输入换购的积
分金额:
如换100元是换购,就输入100(注意:
换购的积分不能大于累计积分余额)—
按CTRL+Y—>确定两次完成的积分换购。
(会员积分换购等公司通知后才能起用)
>
会员卡换卡:
进入销货收银界面—>输入915进入会员换卡操作,在输入原会员卡号窗口
输入原会员卡号—>按Enter—>再在输入新会员卡号窗口输入新会员卡号—>按Enter—>
弹出确认换卡窗口,必须确认好原会员卡号,新会员卡号,按是确认换卡。
(换卡成功后可在销货收银界面再次录入原会员卡查看,会提示卡号已失效)
10.退货
在销货收银界面按下CTRL+T进入退货作业看左上角—>按CTRL+X
输入时间或小票号或商品号按Enter—>按光标上下键选中要退的商品
CTRL+S进行返回—>输入是单品退货,输入否整单退货—>按F1—>按Enter
查询—>—>按审核两次便完
成操作。
注:
抵用券退单,在按F1现金提货卡退单的,在按
之后输入金额然后按CTRL+Y—>按Enter两次便完成操作。
F1之后按CTRL+M输入现金卡卡号密码—>输入退回金额
—>按Enter两次便完成操作
11.银行卡的使用
F1加总—>在请输入
(注意分开卡别输入)—>按
按下Enter
F8—>在请选择卡别处输入卡别代码和刷卡金额—>返回后如刷卡金额不够支付请输入客户给你的金额
—>按Enter两次完成交易
12.在销货收银界面按CTRL+X查询销售小票
输入日期或单号条件查询相应的小票,方便于退货时查询,结账方式查看。
通过键盘的上下光标按键查看小票号。
二、收银换班
选择第2收银换班—
>输入工号和密码—>按Enter
完成操作
三、修改密码
用自己相应的工号进系统,选择3
修改口令—>输入原口令、新口令和得新输入新口令—
>
按Enter完成操作
四、系统维护(建员工工号)
—>>按F11—>输入相对应的工号、姓名、级别。
确定输入准确后按
F9保存—>按ESC
完成操作(前提一定要总部下发工号)
备注:
如须删除选中要删除的行按
F12
五、会员资料录入
:
进入第7后台管理—
>第7会员卡登录—>按Enter
—>按F11—>输入正确的会员卡号、
姓
名、姓别、身份证、生日、住宅电话、地址,注意
输入会员资料(旧卡号不能更改)—
>
按F9保存—>确定输入准确后按
CTRL+S审核就完成。
若要继续增加继按F11—>
输入会员资料—>按F9保存—>输
准确后按CTRL+S
审核。
备注:
会员资料更改:
进入第7后台管理—>第7会员卡登录—>按Enter—>按F11—>
输入要更改的会员卡号后弹出该会员资料,选择要更改的地方进行更改,后保存、审核,一天只可以改一次,如有第二次更改请在第二天照原方法更改
备注:
(卡号必须总部下发,输入错误卡号或自行创建的卡号是无效的)
六、门店互调单
进入第7后台管理—>第6单证登录—>第2门店间互调单—>按确定Enter—>按
F11新增互调单—>选择正确的调入门店—>按确定Enter—>输要要调出商品的批号、
有效期至、数量—>按保存F9—>按退出Esc—>选中要审核的单据按审核CTRL+S是
否已审核看状态(只有审核后的单据才可以上传到公司总部)
备注:
如果出货方出错店铺或出错支数,是退不了单的,要致电到对方店说明原因、单号、货品名称、数量,并把白单留底,其余联给回对方,另外,要求对方出补张回单到店铺所以请各店按照制单一人,审核另一人,通过审核减少错误。
七、门店退回公司总部
进入第7后台管理—>第6单证登录—>第3门店退回配送中心单据—>按确定Enter
—>按F11新增退回单据—>选择正确的收货机构选8888—>按确定Enter—>输要要调
出商品的数量、批号、有效期至、退货原因—>按保存F9—>按退出Esc—>选中要审核的
单据按审核CTRL+S是否已审核看状态(只有审核后的单据才可以上传到公司总部)
备注:
调回总部的单据一定要注明原因,如果出货方出错店铺或出错支数,是退不了单的,要致电到总部说明原因、单号、货品名称、数量,并把白单留底,其余联给回对方,另外,要求对方出补张回单到店铺
八、单据审核(已对帐)重要必做,盘点前一定要对完。
进入第7后台管理—>第1查询功能(第一部分)—>第3单证查询—>核对无误后按F9
后显示“已对帐”状态(此功能只是用来核对货品有无收到,数量是否相符等情况)
1,当手上有小票(即已收到货),但是系统没有单据,请咨询出单的店和人,让对方确认
是否保存审核好单据。
2,当系统有单据,但是手上没小票(即未收到货),请咨询出单的店和人,让对方确认时
间和是否有出货。
3,门店退回配送中心的单据,请咨询配送中心(仓库),咨询仓库人是否收到货,请尽快
审核。
4,以上三种情况都做好了,如果还无法对账,请咨询系统管理员。
备注:
按下CTRL+B可以将已对帐的单据隐藏,方便对账。
1、“来源单号”是指分店与分店调货时所自动产生的中转单号
2、从××”(自家店名)到“配送中心”即为本店调出单
3、从“配送中心”到“××”(自家店名)有来源单号即为其他分店调入
4、从“配送中心”到“××”(自家店名)无来源单号即为总部调入
九、交结班打单(每天必做)★
进入第6日结作业—>第2收银员班次销售明细表—>输入要打印的销售时间/工号/班次
—>按Enter—>按F8打印
注意:
请核对单证上的现金,刷卡,预付卡是否与钱箱里收取的一致。
十、数据传送(每天必做)★
每天早上数据通信:
首先查看是昨天之前所有是否日结。
进行第7后台管理—>第3通讯数据准备—>将左边的日期改为当月1号(其它选项默认即
可)—>按审核CTRL+S—>按确定—>按是—>按确定—>按F1—>选择3通过FTP方式
进行通讯—>按Enter—>选择直接传输上传数据完成
通过FTP通讯,一是将你准备的数据上传到总部,二是接收总部下发的数据更新。
每天晚上营业结束必须做数据通讯:
1、进入第6日结作业—>第5销售日结作业—>选择要日结的销售日期按审核CTRL+S(注意日结只有晚上营业结束后才可以做早班和中班都不需要做日结)
2、进行第7后台管理—>第3通讯数据准备—>选择要通讯的相关项目选择:
是—>按审
核CTRL+S—>按确定—>按是—>按确定—>按F1—>选择3通过FTP方式进行通讯—>
按Enter—>选择直接传输上传数据完成
注意:
数据一定注意准备数据时间:
开始时间和结束时间,当前库存数据一定不要上传。
备注:
总部要求指定日期上传时,在进行第7后台管理—>第3通讯数据准备处依次改为总
部指定的日期后按原步骤进行传送,每月1号早一定要上指定日期(上月1号开始)上传
到总部
十一、销售数据查询及导出:
销售数据查询:
1.进入第7后台管理—>第1查询功能(第一部分)—>按Enter—>进入第2销售统计
—>按Enter
—>输入统计日期—>按查询即可查出所查询日期的销售明细
—>输入统计日期、产品条形码—>按查询即可查出该产品近期的销售情况
—>输入统计日期、导购员工号—>按查询即可查出该导购的销售情况
1.进入第7后台管理—>第1查询功能(第二部分)—>按Enter—进入第3提成-营业
员提成情况—>按Enter—>输入统计日期—>按查询即可查出所查询日期的销售明细备注:
该项不能进行导购员销售明细查询
商品流向查询:
(查询上次盘点后至目前该产品的流动去向)
进入第7后台管理—>第1查询功能(第二部分)—>按Enter—进入第10商品流向查询
—>输入开始日期(盘点日期)—>输入商品号按Enter—>查看
例:
进入第7后台管理—>第1查询功能(第二部分)—>按Enter—进入第3提成-营业
员提成情况—>按Enter—>输入统计日期—>按查询即可查出所查询日期的销售明细
现金卡开卡及作用流程:
(操作流程适用所有预付卡)
收银、营业员、主管注意事项:
1.请向客人详细介绍与说明本卡的申请与使用注意事项.
2.请做好客人开卡申请登记表,妥善保存/保密和记录好客人的有效证件.
3.为保障卡的使用安全性,客人开卡/领卡时务必要求客人重置密码.操作如下:
在前台收银功能中,输入311进入以下界面
点击综合查询,进入下面界面,输入条件查询出卡号
让客户输入旧密码,如正确,则提示再输入二次新的密码,如正确即更改正功!
然后输入顾客姓名修改归属人,完成。
4.如客人挂失/补办卡,严格按流程要求申请/补办/领取.如出现非要求操作一经查出严办.
5.使用该卡消费結算操作流程:
按F1后如图
接着按:
Ctrl+M出现以下,输入顾客的卡号,确认
出现以下界面,将密码键盘递给顾客,按下密码键盘的“输入”按钮,让顾客输
入密码消费
然后核对消费情况》确认
确认,结账。
打印出小票让顾客签名。
注意:
结账确认的时候是要按两次回车,在按第一次回车后,请核对现金,外币,
抵用卷,信用卡,预付卡,的金额是否正确(如上图)
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