汽车产业园建设项目可行性研究报告.docx
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汽车产业园建设项目可行性研究报告
汽车产业园建设项目可行性研究报告
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第一章总论
1.1项目名称及承办单位
1.1.1项目名称
项目名称:
某某汽车产业园建设项目
项目地点:
某某市某某区
1.1.2项目法人
法人名称:
某某土地规划整理有限公司
法定地址:
某某
法定代表人:
吕某某
1.2可行性研究工作的依据和范围
1.2.1可行性研究编制的依据
1、某某市[2010]18号文:
《关于某某国际汽车产业园项目立项的批复》;
2、某某市某某区发展改委文件,[2010]19号文:
《转发某某市发改委<关于某某国际汽车产业园项目立项的批复>的通知》。
1.2.2可行性研究的工作范围
本可行性研究的工作限定在某某国际汽车产业园(以下简称汽车产业园)计划总投资人民币15亿元,建设汽车展示中心、3S店、整车、零配件及用品等,以及绿化、景观、道路等必要配套设施的范围内。
1.3研究结论
1.3.1项目建设的必要性
某某地区是我国重要的汽车制造基地和消费市场。
近年来,在经济持续增长、车价降低、入世等多种利好因素的影响下,这一地区的汽车交易额呈“井喷”式增长,而且某某在国内的汽车集散中心的地位日益确立。
但目前,这一地区的汽车市场规模不大,功能单一,档次不高,满足不了蓬勃发展的汽车制造、流通和交易的需要。
本项目的建设将为某某提供一处集汽车整车、零配件及用品交易、物流配送、休闲娱乐等多种功能于一体,充分展现汽车文化内涵和休闲体验氛围的大型汽车城,从而既能满足广大厂商和消费者的需要,也能进一步增强某某这一现代中心城市的对外辐射功能,以促进某某汽车产业和商贸、物流等多项产业的发展。
该项目符合省、市政府提出的“发展中高级批发市场和物流业”的战略方针,项目的建设是非常必要的。
1.3.2市场分析
我国汽车市场处在大发展阶段,群雄并起,竞争剧烈,某某及周边地区汽车保有量多,产销量大,需要一个规模宏大的汽车市场。
1.3.3工程建设方案
本项目总占地400亩,将分为两期进行建设。
第一期工程占地200亩,位于场地的右边,建设内容有展示中心、品牌汽车4S店、整车销售、配件及用品销售、试车场、综合办证厅以及有关基础设施和公建配套设施等。
第二期工程占地200亩,位于一期工程场地的左边,建设内容有酒店及商务会议中心、汽车销售店、培训中心、检测中心、维修中心、物流中心、主题公园等。
1.3.4公用工程
项目用水用电落实,近旁有国道、京珠高速公路、某某市三环高速公路通过,交通便利。
1.3.5公司定员
公司定员290人。
1.3.6投资估算和资金筹措
本项目的投资估算和财务评价仅限于一二期工程。
项目固定资产投资141507万元。
其中:
建筑工程费90740万元,其他费用26844万元,预备费用4245万元,固定资产投资方向调节税14151万元。
项目需要筹措资金148955万元。
自筹资金占总投资的比例30%,为44690万元,其中用于固定资产投资42455万元,用于流动资金2235万元。
流动资金贷款87563万元,固定资产投资贷款87563万元。
1.3.7财务评价结论
全部投资内部收益率:
(所得税前)24.72%,(所得税后)13.72%;投资回收期(静态):
(所得税前)4.64年,(所得税后)6.99年;全投资财务净现值(ic=12%):
(所得税前)71005万元,(所得税后)9627万元。
项目有较强的负债清偿能力和抗风险能力。
财务评价项目可行。
1.3.8项目主要经济技术指标(一二期工程)
见表1-1
1.3.9结论、存在问题与建议
汽车进入家庭,汽车消费的平民化已是指日可待,汽车消费市场有着不可估量的潜力。
某某缺乏现代、大型、多功能的汽车市场,某某有必要也有可能建设现代、大型、多功能的汽车市场。
本项目市场定位准确、功能多样且合理、颇具特色,迎合了厂商和消费者的需求,很有竞争力。
项目预计有较好的财务效益及社会效益。
综合评价,项目可行。
项目的建设资金需有关银行给予支持。
表1-1主要技术经济指标表(一二期工程)
序号
指标
单位
数量
备注
1
建设规模
1.1
总占地面计
M2
1198800
规划控制1.3平方公里
1.2
展示中心、综合办证大厅
万元
9500
1.3
酒店及商务及会议中心
万元
7500
1.4
品牌汽车3S店、汽车销售店
万元
29400
1.5
试车场
万元
5000
1.6
配件及用品市场、二手车销售
万元
18300
1.7
培训、检测、维修中心
万元
6040
1.8
物流中心、保税仓
万元
5000
1.9
基础设施、公建配套设施
万元
6000
1.10
绿化工程、主题公园
万元
4000
2
总投资
万元
2.1
固定资产投资
万元
141507
2.1.1
预备费
万元
4277
2.1.2
投资方向调节税
万元
14151
2.1.3
建设期借款利息
万元
50767
2.2
铺底流动资金
万元
2335
3
项目定员总计
人
290
4
全年生产天数
天
350
5
原材料、辅料、燃料需用量
5.1
水
万吨/年
12
5.2
电
万度/年
378
6
年总成本
万元
3523
2004年,下同
7
年利税
万元
20190
税后
8
年利润
万元
13527
所得税后
9
投资回收期
年
6.99
税后
10
投资利税率
%
19.41
11
财务内部收益率
%
13.72
第二章项目建设背景与发展概况
2.1项目的提出
近年来随着国内经济持续、快速的增长,城乡群众的生活水平提高很快,以前可望而不可及、属于生活奢侈品的汽车正开始慢慢进入普通家庭,成为大众消费品,以车代步不再是梦想。
尤其是某某市,经济发达,经济增长持续强劲、有力,消费水平高,并且受港澳及国外的消费习惯影响较大,消费比较追逐时尚,汽车消费历来走在全国前列,因而这一地区的汽车消费潜力十分巨大。
经济的发展,带旺了消费市场。
汽车消费的兴起,促进了汽车市场的繁荣。
在风生水起的汽车消费热潮中,汽车市场开始崭露头角,显现出良好的发展前景。
近几年,某某汽车市场快速发展,竹叶山汽车市场、汉阳黄金口建银工业园、盘龙汽车城等大大小小上百家汽车市场遍布于某某城乡各地。
汽车市场成为人们选购汽车的主要场所。
汽车市场专业的服务和多样的品种,也进一步激发了人们汽车消费的热情,引导着人们的消费。
尽管如此,某某的汽车市场发展远不能令人满意,汽车市场的发展存在着诸多问题,其中主要表现在以下几方面:
一是汽车市场的规模普遍偏小,除省汽车市场有一定规模外,其它的市场规模都比较小,面积不大的汽车专卖店尤其居多;二是由于汽车市场规模较小,因而难以提供多样化的服务,市场功能单一,物流配送等业务发展缓慢;三是汽车市场的档次较低,设施与设备简陋,环境欠佳,大多为初级市场。
随着某某汽车消费市场呈“井喷”的扩大,某某汽车市场不能适应现实需要的态势已越发明显。
无论是从汽车制造来说,还是从流通来说,某某都需要有规模宏大的、能抗衡国内外汽车销售商竞争、具有多种功能、提供高质量服务、长距离辐射能力的现代汽车市场。
本项目的主办方某某土地规划整理有限公司敏锐地观察到了这一机会。
该公司经过长期的调研,决定适应市场的需要,建设一个集购物、物流、展销、信息、休闲、娱乐等多种功能于一体的大型现代汽车市场。
该项目从一开始酝酿就得到了各方面的大力支持,某某市和某某区政府的领导对项目的发展十分关心和支持,并于2010年获某某市政府立项批准。
2.2项目建设的必要性
2.2.1项目有鲜明的特色,适应了市场的需要,弥补了市场的空缺,具有强大的竞争力。
当前,市场上以降价、广告、分期付款等方式及多样化的汽车产品来刺激汽车销售,但最关键的还是人民生活水平的提高,才能刺激汽车消费的迅速增长。
中国是世界上最有潜力的汽车消费市场,而以某某为中心的华中地区又是中国有潜力的汽车消费市场。
近年来随着购车热的兴起,汽车交易市场的发展也红红火火。
遗憾的是,现时能够满足厂商需要、满足消费者需求的高水平的汽车交易市场在某某却未出现,绝大多数汽车交易市场发展潜力有限。
因此,适应厂商和消费者需要的多功能、高档次汽车市场具有很大发展空间。
本项目的发展方向正在于此。
本项目拟跟随国际市场的发展潮流,迎合汽车厂商和消费者的需求,在汽车这个专一主题上,走“大规模、多功能、人性化、生态化和现代水平”的路线,将汽车(整车、二手、零配件及用品)销售、物流、展示、培训、体验、娱乐、餐饮、休闲等多种功能集于一体,强调汽车产品、业态、交易手段、文化的多样化,在城市边缘区建设一个标准高、环境美、现代化的汽车销售中心、信息发布中心、文化体验中心、价格指导中心、新型的汽车主题公园,成为一个国际性的汽车城。
这样的汽车市场发展创意比较超前,特色鲜明,定位独到,符合汽车生产商、销售商、消费者的需求,填补了某某这类市场的空缺,与其它市场形成了错位竞争,从而有着强大的竞争力。
2.2.2项目的建设对推动某某发展现代商贸流通业、现代物流业,建设现代化中心城市有重要作用
现代商贸流通业是当前经济发展的一大热点。
省委省政府多次强调指出,某某应加快现代商贸流通业和物流业的发展,积极发展中高级的批发市场,以形成“某某价格”,更好地发挥某某现代化中心城市的对外辐射功能。
本项目建设的主导思想是不走以往市场发展过程中存在的功能单一、经营粗放的老路,而是着力于打造一个具有很强辐射能力、能代表某某大都市形象的国际性的汽车流通市场。
项目建设的这一指导思想与某某发展商贸流通业的思路和要求相吻合,它可以在加快某某现代商贸流通业的发展进程中,迅速提升某某市场的总体水平方面做出突出贡献。
物流业是近年来在我国发展非常快的一个产业,其第三利润点的地位已逐渐为人们所认识和重视。
根据某某市发改委、交通局等部门的规划,某某将加快现代物流业的发展,建设具有广域辐射能力的物流中心。
由于本项目不仅仅是一个商贸流通场所,更是一个汽车及汽车配件的物流中心。
因此,本项目特别强调物流功能,包括汽车的仓储和配送等功能,从而利用项目所积累的规模优势与市场网络优势,有效地为国内外各大汽车厂商提供服务。
而且随着某某汽车制造业、汽车消费市场的发展和某某在华中地区中心城市地位的进一步加强,某某汽车集散、交易中心的功能将会得到进一步的强化。
因而项目的建设适应了现代物流业的发展要求。
2.2.3项目的建设将有利于某某及某某区国民经济及社会的发展
由于本项目规模大、定位高,因而项目的迅速发展将对某某及某某区地方经济的发展带来积极的影响。
一方面,汽车市场的发展将会推动汽车及汽车配件的销售,从而增加税收,增加就业,为地方经济的发展作出贡献;另一方面,汽车市场的发展也将会带动相关行业的发展,如仓储业、运输业、娱乐业、旅游业等,形成明显的侧向关联带动作用。
此外,项目突出汽车文化的主题,是一个集购物、休闲、游憩、信息等多种功能于一体的现代化大型企业,再加上该项目选址于某某,地处南三环线附近,紧邻某某白沙洲蔬菜批发大市场、白沙洲海鲜批发大市场,因而项目开发完成后,将会成为某某又一个极有特色的汽车文化旅游景点。
并且其与白沙洲蔬菜批发大市场、白沙洲海鲜批发大市场等形成某某南部一个非常有竞争力的群集性批发区。
2.2.4项目的建设有利于整合某某汽车市场,改善某某汽车市场的形象
目前,某某的汽车市场小而多且乱,遍布于城乡每一个角落,市场的发展并不是很规范、有序,由此一方面影响了消费者的信
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