玛纳斯县妇幼保健计划生育服务中心.docx
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玛纳斯县妇幼保健计划生育服务中心.docx
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玛纳斯县妇幼保健计划生育服务中心
玛纳斯县妇幼保健计划生育服务中心
2019年部门预算公开
第一部分玛纳斯县妇幼保健计划生育服务中心概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分2019年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分2019年部门预算情况说明
一、关于玛纳斯县妇幼保健计划生育服务中心2019年收支预算情况的总体说明
二、关于玛纳斯县妇幼保健计划生育服务中心2019年收入预算情况说明
三、关于玛纳斯县妇幼保健计划生育服务中心2019年支出预算情况说明
四、关于玛纳斯县妇幼保健计划生育服务中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于玛纳斯县妇幼保健计划生育服务中心2019年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于玛纳斯县妇幼保健计划生育服务中心2019年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于玛纳斯县妇幼保健计划生育服务中心2019年项目支出情况说明
八、关于玛纳斯县妇幼保健计划生育服务中心2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于玛纳斯县妇幼保健计划生育服务中心2019年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分名词解释
第一部分玛纳斯县妇幼保健计划生育服务中心单位概况
一、主要职能
玛纳斯县妇幼保健计划生育服务中心承担着玛纳斯县妇女儿童健康保健、孕产妇及儿童死亡监测、优生优育服务、婚检服务、对妇幼保健工作进行系统化、规范化、标准化的管理、培训各级妇幼卫生保健人员、上级对下级妇幼保健单位特别是妇幼保健机构进行业务技术指导、开展妇幼保健科研工作、广泛深入的开展妇幼健康教育、妇幼卫生信息资料的收集、整理、统计、分析、运用、反馈等工作,提供计划生育技术服务,为广大育龄夫妇提供安全、有效、优质的避孕节育服务,提高避孕节育全程服务和生殖保健服务水平,建立管理信息系统,通过多种形式和途径,有针对性地宣传教育,并做好信息的收集、分析与反馈。
二、机构设置及人员情况
妇幼保健计划生育服务中心无下属预算单位,下设9个业务科室,分别是:
儿保科,妇保科,儿科门诊,妇科门诊,围产门诊,信息科,检验科,婚前医学检查科,计划生育服务科;2个行政职能科室,分别是:
综合办公室,财务科。
妇幼保健计划生育服务中心编制数34,实有人数34人,其中:
在职34人,增加或减少0人;退休17人,增加或减少0人;离休0人,增加或减少0人。
第二部分2019年部门预算公开表
表一:
部门收支总体情况表
编制部门:
玛纳斯县妇幼保健计划生育服务中心单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
功能分类
预算数
财政拨款(补助)
520.6
201一般公共服务支出
一般公共预算
520.6
202外交支出
政府性基金预算
203国防支出
教育收费(财政专户)
204公共安全支出
事业收入
205教育支出
事业单位经营收入
206科学技术支出
其他收入
207文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额
208社会保障和就业支出
54.51
209社会保险基金支出
466.09
210医疗卫生与计划生育支出
211节能环保支出
212城乡社区支出
213农林水支出
214交通运输支出
215资源勘探信息等支出
216商业服务业等支出
217金融支出
219援助其他地区支出
220国土资源气象等支出
221住房保障支出
222粮油物资管理支出
223国有资本经营预算支出
227预备费
229其他支出
231债务还本支出
232债务付息支出
233债务发行费支出
小计
520.6
小计
520.6
单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)
230转移性支出
收入总计
520.6
支出合计
520.6
备注:
无内容应公开空表并说明情况。
表二:
部门收入总体情况表
填报部门:
玛纳斯县妇幼保健计划生育服务中心单位:
万元
功能分类科目编码
功能分类科目名称
总计
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
财政专户管理资金
事业收入
事业单位经营收入
其他收入
用事业基金弥补收支差额
单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)
类
款
项
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
54.51
54.51
210
04
03
卫生健康支出公共卫生-妇幼保健机构
466.09
466.09
合计
520.6
520.6
备注:
无内容应公开空表并说明情况。
表三:
部门支出总体情况表
编制部门:
玛纳斯县妇幼保健计划生育服务中心单位:
万元
项目
支出预算
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
54.51
54.51
210
04
03
卫生健康支出公共卫生-妇幼保健机构
466.09
466.09
合计
520.6
520.6
备注:
无内容应公开空表并说明情况。
表四:
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门:
玛纳斯县妇幼保健计划生育服务中心单位:
万元
财政拨款收入
财政拨款支出
项目
合计
功能分类
合计
一般公共预算
政府性基金预算
财政拨款(补助)
520.6
201一般公共服务支出
一般公共预算
520.6
202外交支出
政府性基金预算
203国防支出
204公共安全支出
205教育支出
206科学技术支出
207文化体育与传媒支出
208社会保障和就业支出
54.51
54.51
209社会保险基金支出
210医疗卫生与计划生育支出
466.09
466.09
211节能环保支出
212城乡社区支出
213农林水支出
214交通运输支出
215资源勘探信息等支出
216商业服务业等支出
217金融支出
219援助其他地区支出
220国土资源气象等支出
221住房保障支出
222粮油物资管理支出
223国有资本经营预算支出
227预备费
229其他支出
231债务还本支出
232债务付息支出
233债务发行费支出
小计
小计
230转移性支出
收入总计
520.6
支出总计
520.6
520.6
备注:
无内容应公开空表并说明情况。
表五:
一般公共预算支出情况表
编制部门:
玛纳斯县妇幼保健计划生育服务中心
单位:
万元
项目
一般公共预算支出
功能分类科目编码
功能分类科目名称
小计
基本支出
项目支出
类
款
项
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
54.51
54.51
210
04
03
卫生健康支出公共卫生-妇幼保健机构
466.09
466.09
合计
520.6
520.6
备注:
无内容应公开空表并说明情况。
表六:
一般公共预算基本支出情况表
编制部门:
玛纳斯县妇幼保健计划生育服务中心
单位:
万元
项目
一般公共预算基本支出
经济分类科目编码
经济分类科目名称
小计
人员经费
公用经费
类
款
301
01
基本工资
260.36
260.36
301
02
津贴补贴
4.69
4.69
301
03
奖金
47.41
47.41
304
04
社会保障缴费
107.68
107.68
301
07
住房公积金
32.71
32.71
301
99
其他工资福利支出
42.84
42.84
302
01
办公费
8.29
8.29
302
05
水费
4
4
302
06
电费
4.02
4.02
302
08
取暖费
5.2
5.2
302
18
专用材料费
0.8
0.8
302
28
工会经费
1.86
1.86
303
09
奖励金
0.74
0.74
合计
520.6
496.43
24.17
备注:
无内容应公开空表并说明情况。
表七:
项目支出情况表
编制部门:
纳斯县妇幼保健计划生育服务中心
单位:
万元
科目编码
科目
项目名称
项目支出合计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
债务利息及费用支出
资本性支出(基本建设)
资本性支出
对企业补助(基本建设)
对企业补助
对社会保障基金补助
其他支出
类
款
项
合计
说明:
计划生育服务中心2019年度无项目支出,项目支出情况表为空表。
表八:
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位:
纳斯县妇幼保健计划生育服务中心单位:
万元
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
说明:
妇幼保健计划生育服务中心2019年度一般公共预算无“三公”经费支出,一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。
表九:
政府性基金预算支出情况表
编制单位:
纳斯县妇幼保健计划生育服务中心单位:
万元
项目
政府性基金预算支出
功能分类科目编码
功能分类科目名称
小计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
说明:
妇幼保健计划生育服务中心2019年度无政府性基金预算支出,政府性基金预算支出情况表为空表。
第三部分2019算情况说明
一、关于玛纳斯县妇幼保健计划生育服务中心2019年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则,玛纳斯县妇幼保健计划生育服务中心2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。
收支总预算520.6万元。
收入预算包括:
一般公共预算。
支出预算包括:
社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出等。
二、关于玛纳斯县妇幼保健计划生育服务中心部门2019年收入预算情况说明
玛纳斯县妇幼保健计划生育服务中心部门收入预算5206055.94元,其中:
一般公共预算520.6万元,占100%,比上年增加179.8万元,主要原因是单位合并,计划生育宣传技术指导站并入妇幼保健站,成立玛纳斯县妇幼保健计划生育服务中心,人员增加13人。
政府性基金预算未安排。
三、关于妇幼保健计划生育服务中心2019年支出预算情况说明
玛纳斯县妇幼保健计划生育服务中心2019年支出预算5206055.94元,其中:
基本支出520.6万元,占100%,比上年增加179.8万元,主要原因是是单位合并,计划生育宣传技术指导站并入妇幼保健站,成立玛纳斯县妇幼保健计划生育服务中心,人员增加13人。
项目支出0万元,占%,主要原因是妇幼保健计划生育服务中心2019年度无项目支出。
。
四、关于妇幼保健计划生育服务中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
2019年财政拨款收支总预算520.6万元。
收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。
五、关于妇幼保健计划生育服务中心2019年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况
妇幼保健计划生育服务中心年一般公共预算拨款基本支出520.6万元,比上年执行数增加248.69万元,增长91%。
主要原因是:
1、单位合并,计划生育宣传技术指导站并入妇幼保健站,成立玛纳斯县妇幼保健计划生育服务中心,人员增加13人。
2、本年度将直接缴入国库的行政事业性收费收入并入一般公共预算拨款。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
1.社会保障和就业支出(类)54.51万元,占10.5%。
2.卫生健康支出(类)466.09万元,89.5占
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):
2019年预算数为54.51万元,比上年执行数增加24.61万元,增长82%,主要原因是:
主要原因是单位合并,计划生育宣传技术指导站并入妇幼保健站,成立玛纳斯县妇幼保健计划生育服务中心,在职人员增加13人,退休人员增加6人。
2.卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项):
2019年预算数为466.09万元,比上年执行数增加万224.09元,增长92%,主要原因是:
主要原因是单位合并,计划生育宣传技术指导站并入妇幼保健站,成立玛纳斯县妇幼保健计划生育服务中心,在职人员增加13人,退休人员增加6人。
六、关于妇幼保健计划生育服务中心2019年一般公共预算基本支出情况说明
妇幼保健计划生育服务中心2019年一般公共预算基本支出520.6万元,其中:
人员经费496.43万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金等。
公用经费24.17万元,主要包括:
办公费、水费、电费、取暖费、专用材料费、工会经费。
七、关于玛纳斯县妇幼保健计划生育服务中心2019年项目支出情况说明
妇幼保健计划生育服务中心2019度无项目支出。
八、关于玛纳斯县妇幼保健计划生育服务中心2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
玛纳斯县妇幼保健计划生育服务中心2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:
因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比上年相比无变化,主要原因是妇幼保健计划生育服务中心一般公共越算“三公”经费未安排,一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。
九、关于玛纳斯县妇幼保健计划生育服务中心2019年政府性基金预算拨款情况说明
玛纳斯县妇幼保健计划生育服务中心2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2019年,玛纳斯县妇幼保健计划生育服务中心本级的事业运行经费财政拨款预算24.17万元,比上年预算增加万元,增长246%。
主要原因是1、单位合并,计划生育宣传技术指导站并入妇幼保健站,成立玛纳斯县妇幼保健计划生育服务中心,人员增加13人。
(二)政府采购情况
2019年,玛纳斯县妇
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