废旧物品处理管理制度.docx
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废旧物资处理暂行规定
为促进增收节支,减少库存积压,加快资金周转,特制订本暂行规定:
一、组织管理
(一)废旧物资处理工作小组
组长:
成员:
工作职责
1、在集团公司董事长、总经理领导下独立开展工作;
2、及时收集各公司废旧物资库存信息,统一编制月度报表并于次月5日前报送总经理、生技部绩效办各1份;
3、组织招投标与定价工作,每笔业务留存至少二家客户报价记录;
4、对废旧物资整理及装车计量过程进行监督,防止以好充次或少计数量,一经发现应作出处理意见;
5、自觉接受集团公司有关部门的业务监督。
二、废旧物资处理流程
1、各子公司每月3日前申报«废旧物料处理申请表»(大批量例外)。
2、经集团公司领导批准后,由工作小组组长或副组长牵头,至少共4名成员参与现场评估。
3、在5个工作日内联系确定收购商户,统一时间到公司查看物料。
4、有投标意向的在报价前缴纳2至10万元投标保证金,然后在规定时间内报价,未交保证金者报价无效。
5、工作小组统一汇总各家报价后,确定二家可以二次报价。
6、工作小组成员应按照价高者中标的原则,在小组人数不少于四人的情况下,参照二次报价确定中标商户,并在会签表上签字,然后报总经理或常务副总经理批准后开始出售。
7、未中标者在宣布开标结果后退回保证金。
8、中标者必须在规定时间内把物料拉走,否则按弃权处理,扣除全部投标保证金。
三、过磅及监督管理:
1、中标者在车辆进厂前通知供应部,由供应部组织物业、保卫、财务、相关公司等从过磅、装车、付款、出厂全程跟踪监督。
2、由供应部负责、其他相关人员参与,物料数量签认后,及时通知商户转款,转款账号由供应部胡娟或文旭蕊申请领导后提供。
3、在供应部确认收到款后出具出门证,出厂证必须经财务盖章,并由工作小组2-3人签字后方可出厂。
四、注意事项:
1、星期天、节假日禁止处理废旧物料。
2、下午下班后禁止废旧物资车辆出厂。
3、确保每次物料处理到位,做到货物相符、数量准确、货款安全。
4、参与人员不得中途离开,现场监管人员不得少于四人。
五、责任追究
在废旧物资处理过程中,参与人员必须尽职尽责,凡发现违规、监护不到位,给公司造成损失时,将按照集团公司相关规定严厉追究有关人员的责任。
2016年6月28日
亚日集团废旧物资处理申请表
所属单位:
年月日
序号
物资名称
规格型号
件数
预计吨数
处理原因
备注
批准:
审核:
制表:
亚日集团废旧物资处理申请表
所属单位:
年月日
序号
物资名称
规格型号
件数
预计吨数
处理原因
备注
批准:
审核:
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