绿色食品内部检查报告.docx
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绿色食品内部检查报告.docx
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绿色食品内部检查报告
绿色食品企业内部
检查报告
企业名称(盖章):
内检员(签字):
年月日
内检员声明
我保证按照内部检查报告的要求进行了检查和填写,报告中所提供的信息和数据符合客观事实。
我保证按照要求,配合绿色食品认证检查、年度检查、产品抽检并认真做好企业质量管理工作。
内检员(签字):
企业情况检查报告
企业名称
检查时间
认证产品名称、产品编号、产量
产品质量管理、保证体系是否发生变化
企业产品执行的标准
是否发生产品质量安全事故或不合格现象
是否发生消费者对产品质量投诉情况
上年度管理机构提出的整改要求
整改措施
内检员(签字):
种植情况检查报告
检查项目
描述/评价
产
地
现有种植基地规模、面积是多少?
是否超过认证产量?
产地环境区域是否发生变化?
上风向5km范围是否有新增工矿企业废气污染源?
产地周围5km内、主导风向20km内有无工矿企业废气污染源,3km范围内是否有新增燃煤锅炉排放源?
产地3km范围内是否有新增垃圾填埋场、电厂灰场
是否受工业固体废物和危险废物的污染影响
是否新增使用污水灌溉或进行过客土
灌溉水的来源,灌溉系统和供水方式;可能引起灌溉水受污染的污染物及其来源?
原料基地是否进行轮作?
如何安排轮作?
品种及种
苗
品种、种子、种苗的来源,请描述。
播种或定植前种子或种苗处理方式方法,请描述。
肥
料
请具体描述使用肥料种类、用量、来源和使用时间。
病、虫、草害控制
请具体描述当地常见的病、虫、草害种类;所采用的农业、生物和物理等综合防治措施。
请具体描述本年度为防治病、虫、草害而使用的农药种类、方法、用量、时间、次数。
库房保存农药、肥料品种,用途。
收获、运输
产品收后如何处理(脱粒、晾晒、分级等)、交售、集中的方式是什么?
使用的包装材料是什么?
包装物是否标识?
请描述。
“收获-运输”全过程防混、防污的制度和措施是什么?
请描述。
贮藏
请描述贮藏方式和方法,防鼠、防虫、防潮措施。
是否与同类非绿色食品产品、其它物品一起贮藏,如何防混、防污、隔离?
基地组织管理情况
基地组织管理形式
□自有基地
□购买绿色食品原料
□“公司+基地+农户”
□购买绿色食品原料标准化生产基地原料
种植户是否有种植规程?
是否按照种植规程进行生产?
基地监督管理制度是否健全?
种植户是否了解绿色食品知识?
是否了解绿色食品标准主要内容和关键点?
是否定期对种植户进行培训?
培训内容、方式。
本生长周期(或上一生长周期)作物单产、总产,收购情况
是否对基地及农户进行编号管理?
文件
、
记
录
投入品的购买(或领用)记录、田间生产管理记录、收获、交售、运输和贮藏记录、销售记录等是否齐全?
是否在相关记录中发现禁用物质或其它不符合项?
如有,请描述。
内检员(签字):
养殖情况检查报告(畜、禽类)
检查项目
描述/评价
饲
养
场
所
养殖基地规模、数量是多少?
是否超过认证产量?
请描述。
养殖场周围是否新增污染源?
是否符合《绿色食品动物卫生准则》要求?
畜禽圈养区周围1km内是否有新增工矿企业和城镇
养殖用水水质的来源;可能引起灌溉水受污染的污染物及其来源?
畜
禽
基
本
情
况
请描述。
养殖品种、来源、饲养方式和规模。
饲
料
、
饲
草
管
理
请具体描述动物各生长期饲料成份、配比情况、年用量和主要成份来源。
饲料原料来源、饲料加工生产和供应制度是否和认证时一致?
如变化,请描述。
饲料原料贮存、加工过程中是否有平行生产?
如何区别管理?
牧
草
管
理
请描述。
牧草生长环境、牧场管理和保护制度
牧草是否使用农药、肥料?
使用种类、目的、方法及时间?
饲
料
添
加
剂
和
预
混
料
管
理
请具体描述饲料添加剂和预混料来源、组成。
畜
禽
饮用
水
饮用水设备消毒制度是否建立?
消毒药剂名称、用量、消毒时间。
消
毒
制
度
消毒制度、措施是否建立?
消毒所用药剂名称、用量、消毒时间、消毒对象。
疫
病
防
治
当地常见的疫病,发生规律,防治措施及治疗方案。
本年度免疫接种情况,包括疫苗种类、接种时间、次数等
本年度使用药物名称、方法、剂量和休药期
用药期间产品处理办法?
产
品
交
售
请描述产品交售方式、方法及相关制度。
屠
宰
屠宰场所是否发生变化?
如变化,请描述。
屠宰加工过程、防疫制度、检验检疫制度是否建立?
不合格产品处理办法、废弃物处理方法和制度是否健全?
文
件
、
记
录
投入品(饲料、饲料添加剂和消毒剂、疫苗、兽药)购置、库存、领用记录是否齐全?
是否在相关记录中发现禁用物质或其它不符合项?
如有,请描述。
饲养过程记录(入栏、消毒、防疫、治疗、投饲、出栏等)是否齐全?
是否在相关记录中发现禁用物质或其它不符合项?
如有,请描述。
交售、屠宰、运输和贮藏记录是否齐全?
销售记录(生产批号、交易数量、销售清单、销售发票、等级标识等)是否齐全?
内检员(签字):
养殖情况检查报告(水产类)
检查项目
描述/评价
产地
请描述养殖面积、生产规模及水面分布情况
水源、水质及周边环境是否和认证时一致?
如变化,请描述。
品种养殖形式
品种、苗种来源及放养前处理措施是什么?
养殖方式及养殖生产组织形式是什么?
池塘管理及水质管理
请描述清塘、清池时间和方法。
施用肥料种类、数量、次数?
是否放养其它藻类等动植物?
进排水设施是否完善?
水源水质是否定期监测?
饲
饵
料
及
饲
料
添
加
剂
管
理
草食性鱼类饲草来源、使用肥料等是否和认证时一致?
如变化,请描述。
饲(饵)料、饲料添加剂及饲料原料来源、不同生长阶段的组成和配方、生产和供应方式是什么?
养殖户饲料来源是否由公司统一供应?
产品包装标签和生产记录是否齐全。
疫
病
防
治
当地常见疫病及综合防治措施是什么?
本生长周期常见疾病及使用药物名称、生产厂家、剂量、休药期及使用方法是什么。
药剂使用是否符合《绿色食品渔药使用准则》要求?
捕
捞
及
交
售
请描述捕捞组织形式、捕捞方式及捕捞强度
请描述交售方式、质量检验方法及管理制度。
不合格产品(包括达不到休药期的产品)处理制度是否健全?
运
输
保
鲜
运输保鲜使用的工具、保鲜方式和投入品等是否发生变化?
如变化,请描述。
记
录
投入品购买、库存、领用等记录,饲养过程记录是否齐全?
是否在相关记录中发现禁用物质或其它不符合项?
产品收购、运输和保鲜及销售记录是否齐全?
内检员(签字):
加工情况检查报告
检查项目
描述/评价
加工基本情况
企业营业执照、生产许可证、卫生许可证等法定资质文件是否年检,是否在有效期内?
加工场所地址、规模?
环境卫生状况如何?
绿色食品生产安排是否发生变化?
是否存在绿色食品和非绿色食品平行生产?
如何进行区别管理?
加工水质是否定期监测?
监测标准。
污水的处理方式;工厂污染物的排放是否符合相应国家标准
加
工
主
原
料
和
辅
料
请描述原料及添加剂组成、配比、用量和来源。
原
料
预
处
理
及
生
产
管
理
制
度
原料预处理地点、方式是什么?
产品加工工艺、规程是否发生变化?
如变化,请描述。
不合格半成品处理方法和制度是否健全?
质
量
检
验
主原料、辅料、产成品质量检验检测制度是否建立,检验项目、频率。
产
品
包
装
及
标
识
包装材料及产品包装标识是否和认证时一致?
如不一致,包装设计是否符合绿色食品要求?
请描述。
原
料
、
成
品
仓
储
存放设施、条件是否发生变化?
防鼠、防虫、防潮措施是什么?
请描述。
是否与同类非绿色食品产品、其它物品一起贮藏,是否有防混、防污、隔离措施,绿色原料、产品转储区是否有明显标识?
员工培训情况
生产管理人员、技术推广人员、主要负责人经过绿色食品知识培训,是否掌握了绿色食品基本知识和生产技术标准。
厂区、设备消毒管理
原料、成品储存场所定期清扫、消毒制度,消毒用药情况。
加工车间及加工设备、设施的清扫、消毒制度,消毒用药情况
记
录
主原料及辅料入库记录是否齐全?
记录中是否发现禁用物质或其它不符合项?
原料预处理记录是否齐全?
记录中是否发现禁用物质或其它不符合项?
加工管理记录是否齐全?
记录中是否发现禁用物质或其它不符合项?
成品出入库记录和销售记录(包括生产批号、交易数量、销售清单、销售发票等级标识等)是否齐全?
内检员(签字):
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- 绿色食品 内部 检查 报告