库存、呆滞及过期物料管理规定.doc
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库存、呆滞及过期物料管理规定.doc
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杭州联鸿鞋业有限公司
库存、呆滞及过期物料控制程序
文件编号:
LH/QP28-2011
版本号/修订号:
A/0
共2页第2页
1、 目的
对公司生产经营过程中产生的库存、呆滞、过期物料进行及时有效的预防控制和处理。
降低库存物资积压,提高物料储存能力、提高存货周转率,促进公司物资的良性运作。
2、库存、呆滞、过期物料定义
是指储存期限超过一定时限仍未使用过的物料,或一年内有使用但存量过多、用量极少、库存周转率极低的物料,以及超过可储存期限的物料。
3、范围
适用原材料、包装物、低值品、半成品、在制品及成品呆滞、过期物料的处理。
4、职责
4.1生产部:
负责定期对车间的物料进行盘点、清理、退库工作,同时实施返工返修工作。
4.2 品质部:
负责库存、呆滞、过期物料质量的判定工作,判定结果可分为:
合格、返工返修、报废、回收利用等。
4.3技术部:
因客户产品改变、产品优化,技术变更(包括更改原材料、更改配件、工艺单变更、品质变更、成本优化等引起的变更),技术部应在变更发生后一天内通知采购部并给予相关指引,以防止库存、呆滞、过期物料的产生。
已造成呆滞、过期物料情况发生的,应提出相应的处理意见。
4.4 业务部:
因销售订单取消或变更、市场需求预测变化,业务部应在变更发生后一天内通知采购和生产部并给予相关指引,以防止库存、呆滞、过期物料的产生。
对造成呆滞、过期物料情况发生的,由采购部的安排,参与评审,并提出相应的处理意见。
4.5 仓库:
负责定期对在仓的库存、呆滞、过期物料进行盘点、清理、退库工作,并接受采购部安排,参与呆滞、过期物料的评审和处理工作。
4.6 生产部:
负责生产过程中呆滞、过期物料产生的预防控制工作,提出呆滞、过期物料处理申请,判定呆滞、过期物料产生的原因,组织相关部门进行评审工作,对评审结果提交相应的部门进行处理,并对评审工作做出结论上报公司领导。
4.7仓库:
负责呆滞、过期物料的接收、储存管理工作;负责提供库存、呆滞、过期物料统计清单;配合相关部门作好库存、呆滞、过期物料处置工作,包括可回收利用的呆滞、过期物料的更换以及物料产生的呆滞、过期物料返工返修或处理、配合采购部退换等联系工作。
4.8后勤部:
负责呆滞、过期物料的变卖等处理工作,并在接到报废通知起两周内按环保体系的要求处理废品。
4.9财务部:
负责对库存、呆滞、过期物料处置过程的监控、核价、评估及账务处理等工作
4.10总经理:
根据此规定的权限对呆滞、过期物料的处置进行审批。
5、库存、呆滞、过期物料处置程序
5.1呆滞、过期物料处置每一年组织一次盘点清理工作。
5.2 采购部在接到清单后两天内提出处理申请并组织相关部门进行呆滞、过期物料处置评审工作,相关部门在两天内提出处理意见。
5.3 技术部、生产部及品质部同时对提报的呆滞、过期物料清单及申请在两天内进行判定,作出评审意见。
5.4评审意见完成次日,仓库将相关处理报告和清单提交财务部,财务部在三天内完成核价工作,作出审核意见并报送总经理审批。
5.5 后勤部根据最终的审批意见,在收到审批意见后一周内进行一一处理。
5.6 仓库负责配合呆滞、过期物料现场处理工作。
5.7后勤部将处理的相关单据移交财务进行销帐处理
6、相关文件
6.1、《不合格品控制程序》
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- 关 键 词:
- 库存 呆滞 过期 物料 管理 规定