阳城董封水库管理站.docx
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阳城董封水库管理站
阳城县董封水库管理站
2019年部门预算公开情况
目录
第一部分阳城县董封水库管理站概况
主要职能
部门预算单位构成
第二部分阳城县董封水库管理站2019年部门预算表
财政拨款收支总表
一般公共预算支出表
一般公共预算基本支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
政府性基金预算支出表
部门收支总表
部门收入总表
部门支出总表
第三部分阳城县董封水库管理站2019年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 阳城县董封水库管理站概况
一、主要职能
1.宣传贯彻有关水利的法律、法规,加强水库的安全防汛工作。
2、负责水库水利工程设施的安全和管护工作。
3、主要承担董封水库枢纽三大件即:
大坝、溢洪道、输水洞的运行管理与维护,为保障获泽河中下游、县城及董封、次营等5个乡镇85000口人,35000亩耕地,400多个机关学校渡汛安全,及时准确传递汛情与水情。
年末固定资产841万元。
2、部门决算单位构成
2019年阳城县董封水库管理站预算为本单位预算。
第二部分 部门预算报表
阳城县董封水库管理站2019年部门预算表
财政拨款收支总表
单位:
元
收入
支出
收入类别
金额
功能分类
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、本年收入
1409995.00
一、本年支出
1409995.00
1409995.00
(一)公共财政预算资金
1409995.00
(一)一般公共服务支出
(二)政府性基金
(二)外交支出
(三)纳入财政专户管理的事业资金
(三)国防支出
(四)国有资本经营预算资金
(四)公共安全支出
(五)收回单位结余资金
(五)教育支出
(六)其他资金
其他资金(合计)
(六)科学技术支出
(七)文化体育与传媒支出
(八)社会保障和就业支出
152285.00
152285.00
(九)社会保障基金支出
(十)医疗卫生与计划生育
49,956.00
49,956.00
(十一)节能环保
(十二)城乡社区事务
(十三)农村水事务
1116383.00
1116383.00
(十四)交通运输
二、上年结转
(十五)资源勘探信息等事务
(一)公共财政预算资金
(十六)商业服务业等事务
(二)政府性基金
(十七)金融支出
(三)纳入财政专户管理的事业资金
(十八)援助其他地区支出
(四)国有资本经营预算资金
(十九)国土资源气象等事务
(五)收回单位结余资金
(二十)住房保障支出
91,371.00
91,371.00
(六)其他资金
(二一)粮油物资储备事务
(二二)国有资本经营预算支出
(二三)预备费
(二四)其他支出
(二五)转移性支出
(二六)债务还本支出
(二七)债务付息支出
(二八)债务发行费用支出
二、结转下年
收入总计
1409995.00
支出总计
1409995.00
1409995.00
一般公共预算支出表
单位:
元
单位代码
单位名称
科目编码
科目名称
2018年执行数
2019年预算数
2019年预算数比2018年执行数
类
款
项
小计
基本支出
项目支出
增减额
增减%
**
**
**
**
**
1
2
3
4
5
6
7
合计
1409995.00
1389995.00
20,000.00
306
阳城县水务局
1409995.00
1389995.00
20,000.00
306003
董封水库管理站
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
152285.00
152285.00
306003
董封水库管理站
208
99
01
其他社会保障和就业支出
7044.00
7044.00
306003
董封水库管理站
210
07
99
其他计划生育事务支出
600.00
600.00
306003
董封水库管理站
210
11
02
事业单位医疗
49356.00
49356.00
306003
董封水库管理站
213
03
06
水利工程运行与维护
115978.00
115978.00
306003
董封水库管理站
213
03
06
水利工程运行与维护
1,440.00
1,440.00
306003
董封水库管理站
213
03
06
水利工程运行与维护
20,000.00
20,000.00
306003
董封水库管理站
213
03
06
水利工程运行与维护
971921.00
971921.00
306003
董封水库管理站
221
02
01
住房公积金
91371.00
91371.00
一般公共预算基本支出表
单位:
元
经济分类科目
2019年基本支出
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
**
**
1
2
3
合计
1389995.00
1274017.00
115978.00
306
阳城县水务局
1389995.00
1274017.00
115978.00
306003
董封水库管理站
1389995.00
1274017.00
115978.00
301
工资福利支出
1274017.00
1274017.00
30101
基本工资
469044.00
469044.00
3010108
岗位工资(事业)
268920.00
268920.00
3010109
薪级工资(事业)
189204.00
189204.00
3010110
晋档工资(事业)
10920.00
10920.00
30102
津贴补贴
192180.00
192180.00
3010208
保留津贴(事业)
19860.00
19860.00
3010210
采暖补贴(事业)
84000.00
84000.00
3010211
乡镇工作补贴(事业)
88320.00
88320.00
30107
绩效工资
309317.00
309317.00
30107
绩效工资
309317.00
309317.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
152285.00
152285.00
3010802
机关事业单位基本养老保险缴费(事业)
152285.00
152285.00
30110
职工基本医疗保险缴费
49356.00
49356.00
3011002
职工基本医疗保险缴费(事业)
49356.00
49356.00
30112
其他社会保障缴费
8424.00
8424.00
3011206
生育保险(事业)
3998.00
3998.00
3011207
工伤保险(事业)
3,046.00
3046.00
3011209
大额医疗保险(事业)
1380.00
1380.00
30113
住房公积金
91371.00
91371.00
3011302
住房公积金(事业)
91371.00
91371.00
302
商品和服务支出
115978.00
115978.00
30201
办公费
30100.00
30100.00
3020102
办公费(事业)
30100.00
30100.00
30206
电费
30000.00
30000.00
3020602
电费(事业)
30000.00
30000.00
30207
邮电费
2,000.00
2,000.00
3020702
邮电费(事业)
2,000.00
2,000.00
30211
差旅费
12,000.00
12,000.00
3021102
差旅费(事业)
12,000.00
12,000.00
30228
工会经费
15,228.00
15,228.00
3022802
工会经费(事业)
15,228.00
15,228.00
30229
福利费
26,650.00
26,650.00
3022902
福利费(事业)
26,650.00
26,650.00
303
对个人和家庭的补助
2040.00
2040.00
30309
奖励金
600.00
600.00
30309
奖励金
600.00
600.00
30399
其他对个人和家庭的补助支出
1,440.00
1,440.00
30399
其他对个人和家庭的补助支出
1,440.00
1,440.00
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:
元
项目
本年预算数
上年预算数
本年预算比上年预算
上年决算数
本年预算比上年决算
备注
增减额
增减比例
增减额
增减比例
**
1
2
3
4
5
6
7
8
合计
10,000.00
10,000.00
4897.00
5103.00
1.96
董封水库管理站
10,000.00
10,000.00
4897.00
5103.00
1.96
公务用车运行维护费
10,000.00
10,000.00
4897.00
5103.00
1.96
政府性基金预算支出表
单位:
元
单位代码
单位名称
科目编码
科目名称
2018年执行数
2019年预算数
2019年预算数比2018年执行数
类
款
项
小计
基本支出
项目支出
增减额
增减%
**
**
**
**
**
1
2
3
4
5
6
7
合计
306
阳城县水务局
306003
董封水库管理站
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
306003
董封水库管理站
208
99
01
其他社会保障和就业支出
306003
董封水库管理站
210
07
99
其他计划生育事务支出
306003
董封水库管理站
210
11
02
事业单位医疗
306003
董封水库管理站
213
03
06
水利工程运行与维护
306003
董封水库管理站
213
03
06
水利工程运行与维护
306003
董封水库管理站
213
03
06
水利工程运行与维护
306003
董封水库管理站
213
03
06
水利工程运行与维护
306003
董封水库管理站
213
03
06
水利工程运行与维护
306003
董封水库管理站
221
02
01
住房公积金
部门收支总表
单位:
元
收入
支出
收入类别
金额
支出类别
金额
(一)公共财政预算资金
1409995
(一)一般公共服?
支出
(二)政府性基金
(二)外交支出
(三)纳入财政管理的事业资金
(三)国防支出
(四)国有资本经营预算资金
(四)公共安全支出
(五)其他?
金
(五)教育支出
(六)收回单位结余资金
(六)科学技?
支出
(七)上年结余资金
(七)文化体育与?
媒支出
(八)社会保障和就?
支出
152285.00
(九)社会保障基金支出
(十)医疗卫生与计划生育支出
49956.00
(十一)节能环保支出
(十二)城?
社区支出
(十三)?
林水支出
1116383.00
(十四)交通运输支出
(十五)?
源勘探信息等支出
(十六)商业服务等支出
(十七)金融支出
(十八)援助其他地区支出
(十九)国土海洋气象等支出
(二十)住房保障支出
91371.00
(二一)粮油物资储备支出
(二二)国有资本经营预算支出
(二三)预备费
(二四)其他支出
(二五)?
移性支出
(二六)债务还本支出
(二七)债务付息支出
(二八)债务发行费用支出
收入总计
1409995.00
支出总计
1409995.00
部门收入总表
单位:
元
功能科目编码
科目名称
收入情况
类
款
项
总计
当年资金安排小让
公共财政预算资金
政府性基金
纳入财政管理的事业资金
国有资本经营预算资金
其他各项收入
收回单位结余资金
上年结转资金
**
**
**
**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
合计
1409995.00
1409995.00
1409995.00
董封水库管理站
1409995.00
1409995.00
1409995.00
208
社会保障和就业支出
152285.00
152285.00
152285.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
145241.00
145241.00
145241.00
99
其他社会保障和就业支出
7044.00
7044.00
7044.00
208
99
01
其他社会保障和就业支出
7044.00
7044.00
7044.00
210
医疗卫生与计划生育支出
49956.00
49956.00
49956.00
07
计划生育事务
600.00
600.00
600.00
210
07
99
其他计划生育事务支出
600.00
600.00
600.00
11
行政事业单位医疗
49356.00
49356.00
49356.00
210
11
02
事业单位医疗
49356.00
49356.00
49356.00
213
农林水支出
1116383.00
1116383.00
1116383.00
213
03
06
水利工程运行与维护
1116383.00
1116383.00
1116383.00
221
住房保障支出
91371.00
91371.00
91371.00
02
住房改革支出
91371.00
91371.00
91371.00
221
02
01
住房公积金
91371.00
91371.00
91371.00
部门支出总表
单位:
元
功能科目编码
科目名称
支出情况
类
款
项
合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
事业经营支出
对下级单位补助支出
**
**
**
**
1
2
3
4
5
6
合计
1409995.00
1389995.00
20,000.00
董封水库管理站
1409995.00
1389995.00
20,000.00
208
社会保障和就业支出
158,939.00
158,939.00
05
行政事业单位离退休
152285.00
152285.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
145241.00
145241.00
99
其他社会保障和就业支出
7044.00
7044.00
208
99
01
其他社会保障和就业支出
7044.00
7044.00
210
医疗卫生与计划生育支出
49956.00
49956.00
07
计划生育事务
600.00
600.00
210
07
99
其他计划生育事务支出
600.00
600.00
11
行政事业单位医疗
49356.00
49356.00
210
11
02
事业单位医疗
49356.00
49356.00
213
农林水支出
1116383.00
1096383.00
20,000.00
03
水利
1116383.00
1096383.00
20,000.00
213
03
06
水利工程运行与维护
20,000.00
20,000.00
213
03
06
水利工程运行与维护
1114943.00
1114943.00
213
03
06
水利工程运行与维护
1,440.00
1,440.00
221
住房保障支出
91371.00
91371.00
02
住房改革支出
91371.00
91371.00
221
02
01
住房公积金
91371.00
91371.00
第三部分2019年度部门预算情况说明
1、关于阳城县董封水库管理站2019年收支预算情况的总体说明
2019年度我单位财政拨款收支总预算1409995元,收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算财政拨款;支出包括:
农林水事务支出1096383元、社会保障和就业支出152285元、医疗卫生和计划生育支出49956元、住房保障支出91371元、项目支出20000元,为水库工程运行与维护。
2、关于阳城县董封水库管理站2019年一般公共预算支出情况说明
(一)一般公共预算当年支出数变化情况。
2019年我单位一般公共预算支出1409995元,比2018年执行数减少10613元,主要是人员退休、调走。
(二)一般公共预算当年支出结构情况
1、2019年基本支出1389995元。
其中:
人员经费1274017元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费115978元,主要包括:
定额公务费、福利费、工会经费支出;项目支出20000元,主要用于董封水库防汛及大坝维修。
(三)政府性基金
我单位2019年没有政府性基金预算。
三、关于阳城县董封水库管理站2019年“三公”经费预算情况说明
2019年我单位“三公”经费预算数为10000元,其中:
因公出国(境)费0元;公务接待费0元;公务用车购置费0元,公务用车运行费10000元,无增减。
四、政府采购情况
2019年未涉及到单位政府采购。
五、其它重要事项说明
(一)政府购买服务指导性目录
我单位目前暂无政府购买服务项目,故没有制定本部门的政府购买服务指导目录。
(二)绩效管理情况
2019年我单位实施绩效管理的项目1个,涉及一般公共预算当年拨款20000元。
我单位不涉及重点项目预算绩效目标情况。
(三)国有资本占用情况
我单位无占用的国有资本。
第四部分名词解释
(一)基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:
纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费
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