IATF16949过程识别分析清单.docx
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IATF16949过程识别分析清单.docx
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IATF16949过程识别分析清单
过程识别分析清单
过程
代码
过程名称
过程主导者
过程协作者
输入
输出
方法
过程指标
资源
COP01
市场与客户需求的确定
销售部
研发中心
质量部
☆顾客新产品信息;
☆经营计划/营销战略;
☆产品新市场信息;
☆相关法规、标准;
☆竞争对手数据;
☆以往的数据资料;
☆初始材料清单;
☆新设备/新检测设备/新工装、模具信息;
☆适用的共用工装、模具信息;
☆制造/管理/物料成本信息;
☆以往报价/投标信息;
☆顾客书面/口头的要求;
☆质量管理体系要求;
☆培训服务等;
☆来电、函订单;
☆顾客特殊要求;
☆顾客指定的特殊特性;
☆生产能力;
☆财务状况;
☆采购能力;
☆顾客规定的要求,(包括交付及交付后的活动);
☆规定的用途或已知的预期用途所必需的要求;
☆任何的附加要求(对顾客作出的承诺、技术咨询、的处理(含修改),顾客意见的征询;
☆新产品、新市场信息分析报告;
☆顾客要求;
☆产品信息;
☆投标文件/报价单;
☆顾客信息反馈;
☆合同评审报告;
☆产品销售计划;
☆采用售后反馈、电话回访、广告宜传、问卷顾客满意调查等方式,与顾客进行充分的沟通;沟通涉及;
a)有关产品的信息,如质量要求,交付后的要求等;
b)顾客,合同、订单、服力承诺等的处理(含修改),顾客意见的征询;
c)顾客反馈(包括顾客抱怨)、交付产品不合格的处理☆必须具有用顾客规定语言、按顾客规定的格式传递必要的信息和资料的能力(例如:
计算机辅助设计数据、电子数据交换等);
QP-10与产品有关的要求评审程序
公司销售额:
XX亿元
订单评审实施率
通讯系统、网络系统、市场和行业相关资料
COP02
产品和过程设计
研发中心
质量部
销售部
综合管理部
☆顾客要求;
☆产品接收准则;
☆产品和过程开发目标(生产率、过程能力及成本);☆现有过程资源信息;
☆新设备、工装、模具和检测设备计划;
☆产品和过程特殊性清单;☆技术/材料规范(产品的功能及性能要求);☆精益制造原则;
☆人机工程分析结果;
☆员工素质;
☆管理者的支持;
☆适用的法律、法规要求;
☆生产率、生产能力(如标准工时);
☆产品成本目标;
☆以往类似产品的开发经验;
☆项目小组成立;
☆项目任务书;
☆项目流程计划;
☆顾客财产
☆所需要的其他要求;
☆制造产品、过程设计包括采用防错方法,其程度与问
IATF16949:
2009标准的要求;顾客的要求;相关方的要求;法律法规的要求;工厂本身发展的要求等要求的变更或调整题的重要性和所存在风险的程度相适应;
☆规范及图纸;☆制造过程流程图;
☆场地布置图;
☆DFMEA;PFMEA;
☆控制计划;
☆测量系统分析;
☆样件;
☆作业指导书;
☆初始过程研究;
☆批准接收准则(PPAP);
☆提供适当信息给采购、生产及服务;
☆有关质量、可靠性、可维护性,及可测量性的数据;
☆适当时,防错活动的结果;
☆产品/制造过程不合格的快速探测和反馈方法。
☆顾客财产管理台帐和评审记录
☆工程更改实施记录
QP-08APQP产品质量先期策划控制程序
QP-09工程更改控制程序
QP-28PPAP生产件批准程序
QP-32风险管理程序
QP-33MSA测量系统分析控制程序
QP-34FMEA潜在失效模式及后果分析和控制计划管理程序
QP-37产品安全控制程序
样件一次通过率
项目开发进度达成率
产品样件、试生产所需要的所有设备、设施、工装、统计分析技术、计算机网络技术、开发软件、计算机、复印机、资料柜、维修设备
因产品或过程更改而需新增或变更的工装\设备\监视与测量装置;文件
COP03
产品制造
生产部
质量部
研发中心
销售部
采购部
☆生产作业计划;
☆产品特性信息;
☆控制计划;
☆作业指导书;
☆人员/设备/工装、模具/监视装置;
☆质量信息反馈;
☆顾客财产;
☆准时按量生产的合格产品;
☆产品和过程记录;
☆对产品进行防护;
☆顾客财产的维护保养记录;
☆对生产现场实施可视化管理,确保工作环境安全有序;
☆用适宜的方法识别产品及其监视和测量状态,并实现可追溯性;
QP-13产品制造控制程序
QP-30产品标识和可追溯性控制程序
QP-31包装、贮存、搬运及交付管理程序
QP-37产品安全控制程序
产品合格率%
生产计划达成率%
监视与测量设备;统计分析技术;计算机
COP04
产品交付及放行
销售部
生产部
质量部
☆顾客订单;
☆销售计划;
☆生产作业计划;
☆承运供方信息;
☆顾客信息;
☆竞争对手信息;
☆产品信息;
☆交付产品的绩效指标;
☆制造过程绩效;
☆产品市场份额的变化趋势;
☆承运供方发运安排;
☆顾客满意度调查表;
☆产品交付确认(顾客签字的货清单);
☆对制造过程的反馈。
☆产品交付业绩统计表(含超额运费);
☆与竞争对手的差距和优势;
☆顾客满意程度评价。
☆需要改进的主向及优势所在;
QP-14产品交付和服务控制程序
QP-17顾客满意度测评程序
客户交期达成率;
超额运费
运输条件;服务专用工具和设备
COP05
顾客反馈处理
质量部
销售部
生产部
综合管理部
☆交付产品的质量信息;
☆顾客拜访、市场调研;
☆顾客投诉、咨询和反馈;
☆产品和过程改进信息;
☆顾客信息回复;
☆顾客满意;
QP-17顾客满意度测评程序
QP-24纠正与预防过程控制程序
每月客户投诉抱怨件数;
顾客满意度;
MP01
经营计划管理
总经理
综合管理部
管理者代表
各部门
☆最高管理者的期望:
☆公司发展战略;
☆质量管理体系要求(包括变更要求)
☆公司的经营状况和资源状况;
☆顾客的期望和满意度:
☆公司外部经营环境;
☆竞争对手分析;
☆标杆分析;
☆公司经营战略和经营理念;
☆绩效表现;
☆法律法规和其他要求;
☆员工行为规范;
☆顾客满意
☆道德提升方针;
☆过程绩效
☆质量管理体系策划结果;
☆质量方针
☆组织架构及各部门职责权限
☆质量负责人任命书
☆质量体系所需资源
☆质量管理体系策划结果
☆风险与机遇的分析与对策
☆应急计划
☆质量目标
QP-03经营计划管理程序
QP-03目标管理过程控制程序
QP-16质量管理体系策划过程控制程序
QP-36环境与相关方管理控制程序
经营计划项目完成率
目标/指标完成率
通讯设备、计算机
MP02
M数据分析和改进
质量部
销售部、
综合管理部
财务部
采购部
☆经营计划、质量目标;
☆竞争对手相关数据/适用的基准;
☆顾客满意数据;
☆不良成本、效率数据;
☆产品保量数据;
☆供方业绩评定数据;
☆产品特性/过程能力及其趋势;
☆内部审核结果及纠正预防措施效果;
☆纠正和预防措施;
☆审核结果;
☆顾客和相关方的信息;
☆管理评审的输出;
☆产品特性和制造过程参数的变差;
☆数据分析结果;
☆标杆与竞争对手信息;
☆顾客满意程度评价分析报告;
☆供方业绩评定分析报告;
☆产品实物质量分析报告;
☆纠正措施实施效果分析报告;
☆与顾客相关过程的业绩分析报告;
☆改进项目报告;
☆改进项目验证和评定;
☆有效措施的文件化;
QP-23数据分析控制程序
QP-29质量成本控制程序
QP-25持续改进过程控制程序
QP-24纠正与预防过程控制程序
不良质量成本占营业额比例
标签;隔离区;废品箱
MOP03
内部审核过程
管理者代表
质量部
各部门
☆IATF16949:
2016要求
☆以往审核的结果。
☆适用的法律法规
☆顾客特殊要求;
☆体系文件
☆过程规范;
☆有资格的内部审核员
☆产品规范
☆体系审核计划
☆过程审核计划
☆产品审核计划
☆内部审核报告;
☆产品审核报告;
☆过程审核报告;
☆不符合项报告;
☆不符合项整改记录;
QP-18质量管理体系审核过程控制程序;QP-19过程审核控制程序;
QP-20产品审核控制程序
不符合项关闭率
审核计划完成率
内审检查表
MP04
管理评审过程
总经理
管理者代表
各部门
☆质量方针及质量目标完成情况分析报告;☆内、外部审核结论及评价;
☆供方业绩分析报;
☆产品制造过程业绩分析报;
☆产品交付业绩分析报;
☆顾客满意程度评价报告;
☆纠正预防措施实施效果分析报告;
☆上次管理评审跟踪措施实施情况分析报告;
☆可能影响质量体系的变更(若有);
☆改进的机会和变更的需要;
☆质量成本定期报告和评价;
☆实际的和潜在的售后失效及其对质量安全、环境的影响分析;
☆产品、过程设计开发阶段的测量加以规定的结果;
☆质量管理体系的各条款要求评审的管理要求,考虑所有相关者、顾客、社会、员工及相关方满意程度。
评审包括评价公司质量管理体系改进的机会和变更的需要,包括对质量管理方针目标的管理体系的绩效趋势顾客对提供产品的满意度评审。
公司总经理通过管理评审对公司的产品实现过程和支持过程进行评审,以确保它们的有效性和效率;
☆管理评审报告
☆质量管理体系及其过程的有效性改进措施;
☆与顾客要求有关的产品的改进;
☆资源需求;
QP-04管理评审过程控制程序;QP-29质量成本控制程序;QP-23数据分析控制程序
QP-36环境与相关方管理控制程序
持续改进项目完成率
会议室
计算机
SP01
工作环境、基础设施、安全性管理
生产部
研发中心
综合管理部
☆公司经营计划;
☆生产节拍/搬运/转移/人力疲劳等;
☆质量管理体系要求;
☆新设备设施要求;
☆基础设施维护数据;
☆基础设施维护数据;
☆法律法规要求;
☆承包方管理;
☆应急计划;
☆基础设施更新计划;
☆现有操作的有效性评价;
☆基础设施维护保养计划;
☆基础设施的报废/处置;
QP-06设备设施管理程序
重大安全事故为0
维修工具;备件/配件;辅助性材料资金
SP02
监视和测量资源管理
质量部
各职能部门
☆计量法规;
☆国家或行业标准;
☆监视和测量装置清;
☆产品和过程要求
☆适宜的监视和测量设备;
☆监视和测量装置检定/校准计划、校验报告;
☆监视和测量装置的维护计划、更新计划;
☆测量系统分析(MSA)计划和报告;
☆实验室要求;
☆监视和测量设备失效评价结果;
☆监视和测量设备检定、校准记录;
☆监视和测量设备分类表。
QP-06监视和测量资源管理程序
QP-06MSA测量系统分析控制程序
仪器校验计划达成率MSA分析计划完成率
外部实验室标准件、检验场地、资质人员
SP03
能力、意识和沟通过程
综合管理部
各部门
☆公司生产经营规划和发展战略;☆岗位配置状况识别;
☆经营计;
☆绩效管理制度;
☆岗位描述;☆社会保障政策;
☆绩效考核情况;
☆公司经营战略、企业文化;
☆法律法规及相关要求;
☆员工培训需求;
☆质量管理体系要求;
☆审核结果;
☆公司短期中长期经营计划;
☆顾客抱怨;
☆公司岗位技能标准及员工技能评定结果;☆培训效果反馈;
☆年度人力资源需求计划;
☆员工调配;
☆岗位能力矩阵图;
☆员工激励实施:
☆员工招聘及员工劳动合同建立、变更和解除;
☆年度培训计划;
☆员工培训档案;
☆培训效果评估报告;
QP-05培训管理控制程序
QP-26人力资源控制程序
员工激励及满意度调查制度
、
培训计划达成率;
员工满意度
员工流失率
电话、传真、办公场所/用品、电脑招聘广告、培训场地、培训教材、讲师、电脑、投影仪
SP04
文件记录管理
质量部
各部门
☆标准的要求;
☆外来文件—法规、标准、顾客要求等;
☆法律法规要求;
☆记录—各过程的数据、结果,需满足法律法规范和顾客要求等
☆员工能力水平;
☆员工岗位职责,员工任职资格要求,员工考核;
☆管理要求;
☆工程规范—评审要求、影响PPAP变更的控制要求等。
☆顾客要求;
☆产品和过程控制要求等;
☆管理体系的要求。
☆技术文件—产品相关的图样、标准、数据及企业管理规范等
☆手册、程序、管理规范、作业指导书、记录的批准、分发和应用;
☆外来文件评审和分发应用;
☆技术文件分发应用;
QP-01文件化信息控制程序
QP-02质量记录控制程序
文件记录抽查受控率
计算机、扫描仪、复印机、纸张、笔、空白表单、办公用品类
SP05
采购和外协控制
采购部
生产部
质量部
物流部
☆供方信息;
☆供方交付业绩
☆采购信息;
☆法律法规要求;
☆生产计划;
☆销售预测;
☆新产品开发计划;
☆原辅材料消耗定额;
☆关键设备/工装、模具/备件采购信息;☆顾客指定的供货源;
☆经批准的合格供方名单;
☆满足生产需要的物资采购计划;
☆生产件批准;
☆符合法规、采购物资规范要求的合格物资;
☆采购物资清单;
☆供应商体系开发计划;
☆关键供应商二方审核计划和报告
☆顾客指定供应商管理
QP-12《采购管理控制程序》;QP-11《供方选择和评价程序》
QP-36环境与相关方管理控制程序
供方交货及时率(%)
★供方PPM
★
电话、传真、检测工具、打印机、纸张、网络、物流部、交通运输工具
SP06
生产设备
生产部
生产部
采购部
物流部
车间
质量部
☆公司经营计;
☆关键设备技术状态;
☆生产计划;
☆生产设备要求/项目计划;
☆关键设备维护目标;☆设备维护历史数据资料。
☆适宜的设备;
☆生产设备维护记录;
☆设备更新改造计划;
☆状态完好满足产品生产要求的生产设备。
☆有计划的维护活动;
QP-06《设备设施管理程序》;QP-07《工装管理程序》
★关键设备运行效率(OEE)≥
★
★
电脑、工具、备件、资金;
SP07
工装、模具管理
研发中心
生产部
采购部
☆新产品开发计划;
☆工装、模具更新计划;
☆工装、模具设计任务;
☆生产准备计划;
☆工装、模具设计资料;
☆工装、模具台账;
☆合格的工装、模具;
☆工装、模具档案;
☆易损工装、模具刀具更换计划;
P-06《设备设施管理程序》;QP-07《工装管理程序》
工装、模具保养计划达成率
电脑、工具、备件、资金;
SP08
产品防护管理
物流部
生产部
质量部
☆法律法规要求;
☆顾客提供的物料清单;
☆物料需求计划;
☆库存信息;
☆生产作业计划;
☆供方信息;
☆生产原辅材料清单;
☆产品贮存及包装要求。
☆库存物资、产品台账;
☆领料单;
☆库存物资、产品标识卡;
☆产品工序流程卡;
☆库存物资、产品检查记录;
QP-30产品标识和可追溯性控制程序
QP-31包装、贮存、搬运及交付管理程序
帐卡物相符率
库存周转天数
通讯工具、服务工具、交通工具、交收单据、记录;
SP09
产品和服务放行
质量部
生产部
物流部
☆国家和行业标准备☆接收准则;
☆相关法律法规要求☆产品监视和测量指导书;
☆顾客要求☆检验试验规范;
☆控制计划☆产品规范;
☆检验试验记录;
☆不合格报告;
☆检验试验报告;
QP-21产品监视与测量过程控制程序
客户端PPM(0公里PPM)
控制计划、校准标准;检验、试验和测量设备
SP10
S不合格品控制
质量部
研发中心
生产部
销售部
采购部
☆内、外部不合格信息;
☆同类产品改进信息。
☆顾客抱怨信息;
☆解决问题的方法,如8D;
☆供方质量信息;
☆不合格品评审记录;
☆纠正和预防找措施记录;
☆相关程序更改要求;
QP-24《纠正与预防过程控制程序
QP-22《不合格品控制程序》
纠正预防措施关闭率
产品报废率
标签、区域、周转工具、电脑、纸、笔
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- IATF16949 过程 识别 分析 清单