广西壮族自治区玉林容罗江镇.docx
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广西壮族自治区玉林容罗江镇
广西壮族自治区玉林市容县罗江镇
2016年部门决算
目录
第一部分:
容县罗江镇政府概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:
容县罗江镇政府2016年部门决算报表
表一:
收入支出决算总表
表二:
收入决算表
表三:
支出决算表
表四:
财政拨款收入支出决算总表
表五:
一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:
容县罗江镇政府2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
二、2016年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解释。
第一部分:
容县罗江镇政府概况
一、主要职能
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划,加强公共设施建设和管理,发展各项服务事业。
3、依法管理本级财政、执行本级预算。
4、承办上级人民政府交办的各种事项。
二、部门决算单位构成
人大、政府、党委、社团、财政所、小学、一中、文化站、社保中心、计生站、建设站、农业中心、农机站、林业站、水利站、7个村委会。
第二部分:
容县罗江镇政府2016年部门决算报表
表一:
收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款
2247.29
一、一般公共服务支出
408.35
二、事业收入
二、外交支出
三、事业单位经营收入
三、教育支出
1570.86
四、其他收入
四、科学技术支出
五、文化体育与传媒支出
11.51
六、社会保障和就业支出
55.9
七、医疗卫生与计划生育支出
36.01
八、城乡社区支出
20.77
九、农林水支出
143.89
十、
本年收入合计
本年支出合计
用事业基金弥补收支差额
结余分配
上年结转
年末结转与结余
收入总计
2247.29
支出总计
2247.29
注:
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二:
收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
2247.29
2247.29
201
一般公共服务支出
408.35
408.35
20101
人大事务
8.83
8.83
2010101
行政运行
8.83
8.83
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
295.63
295.63
2010301
行政运行
241.33
241.33
2010302
一般行政管理事务
31.30
31.30
2010399
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
23.00
23.00
20106
财政事务
58.08
58.08
2010602
一般行政管理事务
2.00
2.00
2010650
事业运行
56.08
56.08
20129
群众团体事务
6.89
6.89
2012901
行政运行
6.89
6.89
20131
党委办公厅(室)及相关机构事务
38.43
38.43
2013101
行政运行
38.43
38.43
20132
组织事务
0.5
0.5
2013202
一般行政管理事务
0.50
0.50
205
教育支出
1570.86
1570.86
20502
普通教育
1562.86
1562.86
2050202
小学教育
1034.95
1034.95
2050203
初中教育
527.91
527.91
20509
教育费附加安排的支出
8.00
8.00
2050901
农村中心学校舍建设
8.00
8.00
207
文化体育与传媒支出
11.51
11.51
20701
文化
11.51
11.51
2070109
群众文化
11.51
11.51
208
社会保障和就业支出
55.90
55.90
20801
人力资源和社会保障管理事务
18.69
18.69
2080199
其他人力资源和社会保障管理事务支出
18.69
18.69
20805
行政事业单位离退休
37.21
37.21
2080504
未归口管理的行政单位离退休
37.21
37.21
210
医疗卫生与计划生育支出
36.01
36.01
21007
计划生育事务
36.01
36.01
2100799
其他计划生育事务支出
36.01
36.01
212
城乡社区支出
20.77
20.77
21201
城乡社区管理事务
12.51
12.51
2120199
其他城乡社区管理事务支出
12.51
12.51
21208
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
8.26
8.26
2120802
土地开发支出
7.00
7.00
2120805
补助被征地农民支出
1.26
1.26
213
农林水支出
143.89
143.89
21301
农业
10.88
10.88
2130104
事业运行
4.59
4.59
2130199
其他农业支出
6.29
6.29
21302
林业
28.68
28.68
2130204
林业事业机构
28.35
28.35
2130299
其他林业支出
0..34
0.34
21303
水利
11.57
11.57
2130314
防汛
1.00
1.00
2130399
其他水利支出
10.57
10.57
21305
扶贫
28.00
28.00
2130504
农村基础设施建设
8.00
8.00
2130505
生产发展
20.00
20.00
21307
农村综合改革
64.76
64.76
2130705
对村民委员会和村党支部的补助
64.76
64.76
注:
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:
支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
2247.29
2247.29
201
一般公共服务支出
408.35
408.35
20101
人大事务
8.83
8.83
2010101
行政运行
8.83
8.83
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
295.63
295.63
2010301
行政运行
241.33
241.33
2010302
一般行政管理事务
31.30
31.30
2010399
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
23.00
23.00
20106
财政事务
58.08
58.08
2010602
一般行政管理事务
2.00
2.00
2010650
事业运行
56.08
56.08
20129
群众团体事务
6.89
6.89
2012901
行政运行
6.89
6.89
20131
党委办公厅(室)及相关机构事务
38.43
38.43
2013101
行政运行
38.43
38.43
20132
组织事务
0.50
0.50
2013202
一般行政管理事务
0.50
0.50
205
教育支出
1570.86
1570.86
20502
普通教育
1562.86
1562.86
2050202
小学教育
1034.95
1034.95
2050203
初中教育
527.91
527.91
20509
教育费附加安排的支出
8.00
8.00
2050901
农村中心学校舍建设
8.00
8.00
207
文化体育与传媒支出
11.51
11.51
20701
文化
11.51
11.51
2070109
群众文化
11.51
11.51
208
社会保障和就业支出
55.90
55.90
20801
人力资源和社会保障管理事务
18.69
18.69
2080199
其他人力资源和社会保障管理事务支出
18.69
18.69
20805
行政事业单位离退休
37.21
37.21
2080504
未归口管理的行政单位离退休
37.21
37.21
210
医疗卫生与计划生育支出
36.01
36.01
21007
计划生育事务
36.01
36.01
2100799
其他计划生育事务支出
36.01
36.01
212
城乡社区支出
20.77
20.77
21201
城乡社区管理事务
12.51
12.51
2120199
其他城乡社区管理事务支出
12.51
12.51
21208
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
8.26
8.26
2120802
土地开发支出
7.00
7.00
2120805
补助被征地农民支出
1.26
1.26
213
农林水支出
143.89
143.89
21301
农业
10.88
10.88
2130104
事业运行
4.59
4.59
2130199
其他农业支出
6.29
6.29
21302
林业
28.68
28.68
2130204
林业事业机构
28.35
28.35
2130299
其他林业支出
0.34
0.34
21303
水利
11.57
11.57
2130314
防汛
1.00
1.00
2130399
其他水利支出
10.57
10.57
21305
扶贫
28.00
28.00
2130504
农村基础设施建设
8.00
8.00
2130505
生产发展
20.00
20.00
21307
农村综合改革
64.76
64.76
2130705
对村民委员会和村党支部的补助
64.76
64.76
注:
本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:
财政拨款收入支出决算总表(单位:
万元)
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
2239.03
一、一般公共服务支出
16
408.35
408.35
8.26
二、政府性基金预算财政拨款
2
8.26
二、外交支出
17
3
三、教育支出
18
1570.86
1570.86
4
四、科学技术支出
19
5
五、文化体育与传媒支出
20
11.51
11.51
6
六、社会保障和就业支出
21
55.90
55.90
7
七、医疗卫生与计划生育支出
22
36.01
36.01
8
八、城乡社区支出
23
20.77
12.51
8.26
9
九、农林水支出
24
143.89
143.89
10
25
本年收入合计
11
2247.29
本年支出合计
26
2247.29
2239.03
8.26
年初财政拨款结转和结余
12
年末结转和结余
27
一般公共预算财政拨款
13
28
政府性基金预算财政拨款
14
29
合计
15
2247.29
合计
30
2247.29
2239.03
8.26
注:
本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
2239.03
2239.03
201
一般公共服务支出
408.35
408.35
20101
人大事务
8.83
8.83
2010101
行政运行
8.83
8.83
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
295.63
295.63
2010301
行政运行
241.33
241.33
2010302
一般行政管理事务
31.30
31.30
2010399
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
23.00
23.00
20106
财政事务
58.08
58.08
2010602
一般行政管理事务
2.00
2.00
2010650
事业运行
56.08
56.08
20129
群众团体事务
6.89
6.89
2012901
行政运行
6.89
6.89
20131
党委办公厅(室)及相关机构事务
38.43
38.43
2013101
行政运行
38.43
38.43
20132
组织事务
0.50
0.50
2013202
一般行政管理事务
0.50
0.50
205
教育支出
1570.86
1570.86
20502
普通教育
1570.86
1570.86
2050202
小学教育
1034.95
1034.95
2050203
初中教育
527.91
527.91
20509
教育费附加安排的支出
8.00
8.00
2050901
农村中小学校舍建设
8.00
8.00
207
文化体育与传媒支出
11.51
11.51
20701
文化
11.51
11.51
2070109
群众文化
11.51
11.51
208
社会保障和就业支出
55.90
55.90
20801
人力资源和社会保障管理事务
18.69
18.69
2080199
其他人力资源和社会保障管理事务支出
18.69
18.69
20805
行政事业单位离退休
37.21
37.21
2080504
未归口管理的行政单位离退休
37.21
37.21
210
医疗卫生与计划生育支出
36.01
36.01
21007
计划生育事务
36.01
36.01
2100799
其他计划生育事务支出
36.01
36.01
212
城乡社区支出
20.77
20.77
21201
城乡社区管理事务
12.51
12.51
2120199
其他城乡社区管理事务支出
12.51
12.51
213
农林水支出
143.89
143.89
21301
农业
10.88
10.88
2130104
事业运行
4.59
4.59
2130199
其他农业支出
6.29
6.29
21302
林业
28.68
28.68
2130204
林业事业机构
28.35
28.35
2130299
其他林业支出
0.34
0.34
21303
水利
11.57
11.57
2130314
防汛
1.00
1.00
2130399
其他水利支出
10.57
10.57
21305
扶贫
28.00
28.00
2130504
农村基础设施建设
8.00
8.00
2130505
生产发展
20.00
20.00
21307
农村综合改革
64.76
64.76
2130705
对村民委员会和村党支部的补助
64.76
64.76
注:
本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
1380.95
302
商品和服务支出
235.56
30101
基本工资
920.31
30201
办公费
114.43
30102
津贴补贴
98.24
30202
印刷费
0.05
30103
奖金
52.28
30205
水费
1.08
30106
伙食补助费
6.53
30206
电费
13.12
30107
绩效工资
250.50
30207
邮电费
21.83
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
47.54
30211
差旅费
30.48
30199
其他工资福利支出
5.55
30213
维修(护)费
21.53
303
对个人和家庭的补助
555.22
30215
会议费
2.26
30301
离休费
30216
培训费
0.58
30302
退休费
441.30
30217
公务接待费
4.28
30305
生活补助
1.49
30231
公务用车运行维修费
5.70
30311
住房公积金
111.87
30239
其他交通费用
19.91
30313
购房补贴
30299
其他商品和服务支出
0.32
30399
其他对个人和家庭的补助支出
0.57
310
其他资本性支出
67.30
31002
办公室设备购置
67.30
人员经费合计
1936.17
公用经费合计
302.86
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七:
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:
万元
2016年度预算数
2016年度决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
9
5
5
4
9.98
5.7
5.7
4.28
注:
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中。
2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八:
政府
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