度经开区土地收购储备中心.docx

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度经开区土地收购储备中心

2019年度经开区土地收购储备中心

部门预算

2019年3月27日

第一部分部门概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分2019年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分2019年度部门预算情况说明

第一部分部门概况

一、主要职能

1、负责长春经济技术开发区南区绕城高速公路以西建成区域内，规划用途改变为商业、居住用地的国有建设用地的收购工作，规划用途保持工业用地的国有建设用地的收购工作。

2、根据全区土地利用总体规划，城市规划和土地市场需求，制定收购储备计划。

3、负责对拟收购土地进行调查、评估、协商谈判、拟定收购补偿方案、签定的合同。

4负责国有建设用地使用权收回储备方案申报工作。

5、负责建立国有土地储备库。

6、负责储备土地信息的发布工作。

7、负责核算拟出让土地成本，代管委会起草出让成本函。

8、承办党工委、管委会交办的其它工作。

二、机构设置及部门预算单位构成

长春经济技术开发区土地收购储备中心为管委会直属正处级全额拨款事业单位。

核定机构是收购、储备、拆除3个职能科，内设综合科。

核定编制15名，实有编制人员12人。

其中：

领导职数3名、中层领导职数3名,截止2018年底现有人员21人。

其中退休人员1人。

第二部分2019年度部门预算

部门预算公开表1

一、财政拨款收支总表

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

栏次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

454.27

一、社会保障和就业

36.68

36.68

（一）一般公共预算财政拨款

454.27

事业单位离退休

6.97

6.97

（二）政府性基金预算财政拨款

机关事业单位基本养老保险缴费支出

21.22

21.22

二、上年结转

机关事业单位职业年金缴费支出

8.49

8.49

（一）一般公共预算财政拨款

二、医疗卫生支出

15.85

15.85

（二）政府性基金预算财政拨款

医疗保障

15.85

15.85

事业单位医疗

10.60

10.60

公务员补助

5.25

5.25

三、自然资源等支出

366.19

366.19

事业运行

343.11

343.11

其它自然资源事务

23.08

23.08

四、住房保障支出

35.55

35.55

住房改革支出

35.55

35.55

住房公积金

35.55

35.55

收入总计

454.27

支出总计

454.27

454.27

部门预算公开表2

二、一般公共预算支出表

单位：

万元

功能分类科目（类款项）

预算数

一、208社会保障和就业支出

36.68

2080502事业单位离退休

6.97

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出

21.22

2080506机关事业单位职业年金缴费支出

8.49

二、210医疗卫生与计划生育支出

15.85

21005医疗保障

15.85

2100502事业单位医疗

15.85

三、220自然资源等支出

366.19

22001自然资源事务

343.11

2200150事业运行

343.11

2200199其它自然资源事务

23.08

四、221住房保障支出

35.55

22102住房改革支出

35.55

2210201住房公积金

35.55

合计

454.27

部门预算公开表3

三、一般公共预算基本支出表

单位：

万元

经济分类

2019年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

一、工资福利支出

406.24

406.24

30101

1、基本工资

69.66

69.66

30102

2、津贴补贴

40.93

40.93

30107

5、绩效工资

173.02

173.02

30108

3、机关事业单位基本养老保险缴费

21.22

21.22

30109

4、职业年金缴费

8.49

8.49

30110

5、职工基本医疗保险缴费

9.74

9.74

30111

6、公务员医疗补助缴费

5.25

5.25

30112

7、其他社会保障缴费

0.49

0.49

30113

8、住房公积金

35.55

35.55

30199

9、其他工资福利支出

41.89

41.89

3019901

聘用人员工资福利支出

8.85

8.85

3019999

其他工资福利支出

33.04

33.04

302

二、商品和服务支出

17.12

11.87

5.25

30201

1、办公费

1.56

1.56

30207

2、邮电费

1.50

1.50

30211

3、差旅费

2.00

2.00

30217

4、公务接待费

0.19

0.19

30239

5、其他交通费用

11.87

11.87

303

三、对个人和家庭的补助

7.83

7.83

30302

事业单位离退休

6.97

6.97

30307

事业单位医疗

0.86

0.86

总计

431.19

425.94

5.25

部门预算公开表4

四、一般公共预算“三公”经费支出表

单位：

万元

项目

2019年预算数

比2018年预算数增减

增减变化原因说明

合计

0.1906

0.1906

　无变化

1、因公出国（境）费用

2、公务接待费

0.1906

0.1906

　无变化

3、公务用车费

其中：

（1）公务用车运行维护费

（2）公务用车购置费

部门预算公开表5

五、政府性基金预算支出表

单位：

万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

合计

注：

我部门没有政府性基金预算支出，因此该表为空表。

部门预算公开表6

六、部门收支总表

部门（单位）名称：

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款

454.27

一、社会保障和就业支出

36.68

二、政府性基金预算财政拨款

二、医疗卫生支出

15.85

三、事业收入

三、自然资源等支出

366.19

四、经营收入

四、住房保障支出

35.55

五、其他收入

本年收入合计

454.27

本年支出合计

454.27

用事业基金弥补收支差额

结转下年

上年结转

收入总计

454.27

支出总计

454.27

部门预算公开表7

七、部门收入总表

单位：

万元

功能科目编码（类款项）

功能科目名称

总计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

未纳入预算管理的专户及批准留用资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

208

一、社会保障和就业

36.68

36.68

2080502

事业单位离退休

6.97

6.97

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

21.22

21.22

2080506

机关事业单位职业年金缴费

8.49

8.49

210

二、医疗卫生支出

15.85

15.85

21011

行政事业单位医疗

15.85

15.85

2101102

事业单位医疗

10.6

10.6

2101103

公务员医疗补助

5.25

5.25

220

三、自然资源事务等支出

366.19

366.19

22001

自然资源事务

366.19

366.19

2200150

事业运行

343.11

343.11

2200199

其它自然资源事务

23.08

23.08

221

四、住房保障支出

35.55

35.55

22102

住房改革支出

35.55

35.55

2210201

住房公积金

35.55

35.55

合计

454.27

454.27

部门预算公开表8

八、部门支出总表

单位：

万元

功能科目编码（类款项）

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级补助支出

208

一、社会保障和就业

36.68

36.68

2080502

事业单位离退休

6.97

6.97

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

21.22

21.22

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

8.49

8.49

210

二、医疗卫生支出

15.85

15.85

21011

行政事业单位医疗

15.85

15.85

2101102

事业单位医疗

10.6

10.6

2101103

公务员医疗补助

5.25

5.25

220

三、自然资源事务等支出

366.19

343.11

23.08

22001

自然资源事务

366.19

366.19

2200150

事业运行

343.11

343.11

2200199

其它自然资源事务支出

23.08

23.08

221

四、住房保障支出

35.55

35.55

22102

住房改革支出

35.55

35.55

2210201

住房公积金

35.55

35.55

合计

454.27

431.19

23.08

第三部分2019年度部门预算情况说明

一、2019年度财政拨款总支情况

2019年土地收购储备中心预算支出454.27万元。

二、2019年一般公共预算支出情况

一般公共预算支出为454.27万元。

包括一是社会保障和就业支出36.68万元，其中事业单位离退休6.97万元、机关事业单位基本养老缴费支出21.22万元、机关事业单位职业年金缴费支出8.49万元。

二是医疗卫生支出15.85万元。

包括事业单位医疗10.60万元、公务员补助5.25万元。

三是自然资源事务等支出366.19万元。

其中事业运行343.11万元，其它自然资源事务23.08万元。

四是住房保障支出35.55万元，其中住房公积金35.55万元。

三、2019年一般公共预算基本支出情况

（一）人员经费425.94万元

（二）公用经费支出5.25万元

四、2019年一般公共预算“三公”经费支出情况

“三公”经费0.19万元。

五、2019年政府性基金预算支出情况

无。

六、2019年部门收支情况

一般公共预算财政拨款收入454.27万元。

支出预算454.27万元，其中社会保障和就业为36.68万元。

医疗卫生15.85万元，自然资源事务等366.19万元，住房保障35.55万元。

七、2019年部门收入情况

全年预算收入454.27万元，其中事业单位离退休6.97万元，机关事业单位基本养老保险缴费21.22万元，职业年金缴费8.49万元，事业单位医疗10.6万元，公务员补助5.25万元，事业运行343.11万元，其它自然资源事务23.08万元，住房公积金35.55万元。

八、2019年部门支出情况

全年预算支出454.27万元，其中事业单位离退休6.97万元，机关事业单位基本养老保险缴费21.22万元，职业年金缴费8.49万元，事业单位医疗10.6万元，公务员补助5.25万元，事业运行343.11万元，其它自然资源事务23.08万元，住房公积金35.55万元。

九、其他重要事项的情况说明。

2019年办公设备购置计划支出3.6万元。

其它项目支出19.48万元。

长春经济技术开发区土地收购储备中心

2019年3月27日