工资操作基本流程手册.docx
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工资操作基本流程手册.docx
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工资操作基本流程手册
工资统发系统操作指南
(注:
单位操作员进入支付系统进行编制用款计划和支付时单位为:
001财政局!
进入工资系统进行编制工资数据和上传工资数据时预算单位需要切换为:
本单位!
)
编辑工资时切换如图:
4.1编辑本单位部门信息
4.1.1增加部门信息
——点击“部门职员信息设置”
点击“增加”——选择“增加部门”——输入“部门代码”和“部门名称”点“确定”
4.1.2修改部门信息
选择需要修改的部门——点击“修改”选择“修改部门”——对部门名称进行修改;
注:
部门信息一旦保存,部门代码无法修改,只能修改部门名称,若代码需要修改,建议删除重新增加
4.1.3删除部门信息
选择需要删除的部门信息——点击“删除”选择“删除部门”
4.2编制本单位人员信息
4.2.1增加人员信息
进入工资统发系统——点开“部门职员信息”——点击“增加”——选择“增加职员”
进入增加职员信息界面:
输入职员的基本信息——完成后点击“
”保存
点击“增加”可以继续增加下一个职员信息;
(注意:
计税方法设置为:
不计税)
4.2.2人员信息修改
在“部门职员信息设置”中——选择需要修改的职员——点击“修改”下的“修改职员”——进入职员信息修改界面——修改职员信息——修改完成点击“
”保存
4.2.3人员停发
在“部门职员信息设置”中——选择需要修改的职员——点击“修改”下的“修改职员”——进入职员信息修改界面——修改职员信息中的“工资停发”为“是”——修改完成点击“
”保存
4.2.4人员调动
(预算单位的操作在这里是指同一单位的部门变动,如果是不同单位之间的调动由财政部门对职员进行“职员调转”操作)
在“部门职员信息设置”中——选择需要修改的职员——点击“修改”下的“调转职员”——进入职员信息修改界面——修改职员信息中的“部门信息”即可——修改完成点击“
”保存
4.2.5人员批量调动(同样指部门间的成批调动)
在“部门职员信息设置”——职员信息中——右键单击——选择“职员成批调动”进入部门职员成批调动界面——选择需要成批调动的职员所在的部门——选择好需要调动到的部门——完成后点击“确定”即可;
4.3编制单位工资数据
4.3.1卡片式工资数据编辑
点开“工资统发”——“工资计算”下的“工资数据编辑”——选择部门和职员类型(若不选择默认为全部)——进入工资数据编辑界面:
选择要编辑的职员——点“卡片”(或双击)——进入单个职员工资数据编辑界面:
输入该职员的工资数据
完成后点击“保存”——退出或选择“上条”、“下条”进行连续编辑;
4.4.2工资数据计算
在“工资数据编辑界面”——点击“计算”
4.5工资数据审核批复(销审、销批)
在“工资数据编辑”界面——点开“执行”菜单——选择“工资发放审核”/“工资发放批复”(“工资发放销审”/“工资发放销批”)
4.6工资数据上报
工资数据编辑完成,并经审核人员审核批复后——在“工资统发系统”——“工资计算”——“工资上传”
—点击“上报”——完成后系统提示“工资数据上报结束”——点“上报”即可完成上报,上报财政后,财政未审核的情况下可以取消上报。
4.7工资数据审核:
在“财政未初审”的页签下选中需要审核的单位工资数据单击“审核”。
4,8生成支付申请:
在“未生成”的页签下选中需要生成支付申请的单位工资数据点击“生成”。
生成支付申请之后的步骤就按照“直接支付”步骤一样的操作步骤。
只是在生效后就直接在直接支付凭证登记簿的已审核的页签下。
支付中心只需要打印出来送银行就行。
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