酒泉市年产25万吨麦芽生产线及甘啤3号啤酒大麦产业化基地建设项目可行性研究报告.docx

酒泉市年产25万吨麦芽生产线及甘啤3号啤酒大麦产业化基地建设项目可行性研究报告.docx

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酒泉市年产25万吨麦芽生产线及甘啤3号啤酒大麦产业化基地建设项目可行性研究报告

酒泉市年产2.5万吨麦芽生产线及甘啤3号啤酒大麦产业化基地建设项目

一、项目提要

1、项目名称

酒泉市年产2.5万吨麦芽生产线及甘啤3号啤酒大麦产业化基地建设项目

2、建设性质

改扩建

3、项目建设单位、法人代表、所有制形式

项目建设单位：

法人代表：

所有制形式：

有限责任公司

4、建设地点、规模、期限及建设内容

建设地点：

酒泉市高新技术工业园区

规模：

年产麦芽2.5万吨；种植甘啤3号啤酒大麦2.5万亩，年产优质啤酒大麦1125万公斤。

建设期限：

2年

5、建设内容

以“龙头企业+基地+啤酒大麦农民专业协会+农户”的经营模式扩大基地建设与大麦深加工，主要建设内容包括：

（1）扩建麦芽生产线，建筑面积6014.70平方米；

（2）麦芽主要生产车间设备，年产麦芽2.5万吨；

（3）甘啤3号啤酒大麦产业化基地2.5万亩；

6、项目申报单位及法人代表

项目申报单位：

酒泉市广源制麦有限责任公司

法定代表人：

于生成

7、投资规模及资金构成

本项目总投资5418.09万元，其中固定资产投资2798.81万元，占总投资的51.66%；建设期利息89.58万元（含财政有偿资金占用费），占1.65%；流动资金为2529.70万元，占总投资的46.69%。

8、资金筹措

本项目总投资为5418.09万元，资金来源渠道为拟争取国家农业综合开发项目中央财政资金1000.00万元；地方财政配套资金500.00万元；企业自筹资金1347.30万元；银行长期借款800万元;银行流动资金借款1770.79万元。

9、主要技术经济指标

本项目主要技术经济指标参见表1.1。

表1.1主要技术经济指标

序号

指标

单位

指标值

1

项目规模

1.1

麦芽

吨/年

25000

2

项目总投资

万元

5418.09

2.1

其中:

固定资产投资

万元

2798.81

2.2

建设期利息

万元

89.58

2.3

流动资金

万元

2529.70

3

销售收入

万元

6943.75

4

总成本费用

万元

5058.39

5

利润总额

万元

1358.86

6

财务内部收益率（10%）

％

20.76%

7

财务净现值

万元

3463.74

8

投资回收期

年

5.96

9

投资利润率

%

35.29

10

资本金利润率

%

95.53

10、项目辐射范围及带动能力

本项目实施后，经济辐射范围主要为原料基地所在地酒泉市所辖的玉门市、肃州区，安西县、敦煌市、金塔县等优质啤酒大麦适宜区，以及酒泉周边的高台县、临泽县、山丹县、民乐县、永昌县等地区的乡镇及国有农场。

项目辐射带动范围为《甘肃省优质啤酒大麦种植区划》中的优质啤酒大麦适宜区。

由于本项目采用“公司+基地+啤酒大麦农民专业协会+农户”的基地联农户及定单农业模式，并以加强基地、农户种植质量管理、严格履行合同、控制原料品质等措施为重点，加强经营管理和销售市场的开拓，发展扩大优质啤酒大麦种植面积达到8.125万亩，保证生产设备满负荷运转。

其中公司种植基地2.5万亩，种植专业户（以国有农场为主）2.5万亩，普通种植户3.125万亩。

通过年收购啤酒大麦2225万公斤，可带动25户专业户（国有农场）种植大户每户增收80万元，以及带动3125户小农户种植啤酒大麦，小农户每亩增收80元，每户增收800元。

国有农场和基地还可安排300余人就业和200余人的季节工。

本项目实施，还有利于促进当地和周边地区啤酒大麦产业的发展，可间接提供更多的就业机会。

并通过本项目的示范效应，促进现代农业技术的推广，推动当地农业结构的调整。

二、可行性研究报告编制依据

项目可行性研究报告的编制主要依据以下文件：

1.财政部《国家农业综合开发“十五”计划》

2.国家农业综合开发办公室《2007年国家农业综合开发产业化经营项目申请指南》

3.《投资项目可行性研究指南》编写组2002年编制的《投资项目可行性研究指南（试用版）》。

4.国家农业综合开发办公室编写的《国家农业综合开发项目和资金管理实用读本》（1999）。

5.财政部《关于调整农业综合开发资金若干投入比例的规定》。

6.财政部2005年第29号令《国家农业综合开发资金和项目管理办法》。

7.《甘肃省优质啤酒大麦种植区域》。

8.《甘肃省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要（草案）》。

10.《甘肃省“十五”啤酒原料产业发展规划》

11.酒泉统计年鉴-2005。

三、综合评价和论证结论

1、综合评价

本项目以酒泉市广源制麦有限责任公司为“龙头企业”，以甘啤3号优质啤酒大麦为原料，进行深加工、生产优质啤酒麦芽，并对所产生的副产品进行综合开发和利用，延长农业产业链条。

这种以农业龙头企业带动农村经济发展，是当前农业产业化发展的主要方向，能够让农民分享现代工业的价值增值，也是中共中央、国务院对农业发展的战略性决策，其建设符合国家农业产业化经营项目的农业综合开发政策。

该项目能充分利用当地的资源优势，酒泉市地处甘肃省优质啤酒大麦适宜区，为产业化发展提供了可靠保证，对于调整当地的农业产业结构、丰富市场、农民增收，提供就业机会，促进地方经济发展都具有重要作用。

该项目技术依托：

甘啤3号的技术依托为甘肃省农科院啤酒大麦研究开发中心；麦芽生产技术依托单位自有研发能力。

公司已与甘肃省农科院啤酒大麦研究开发中心签订技术依托合约，并且已有多年的技术合作基础。

双方的合作建立在互惠互利的基础上，合作关系稳定，为项目的生产和发展在技术上提供可靠保证。

该项目环保设施齐全，采取了节水、节能措施，物耗、能耗、水耗指标低于高新工业园区内同类工艺的企业，生产工艺清洁。

本项目对大气环境的影响主要来自燃煤烟气和工艺粉尘污染，经环保工程处理，本项目烟气排放量、烟尘排放量、SO2排放量、粉尘排放量符合环保标准。

从环保角度，项目建设是可行的。

2、论证结论：

通过对该项目在技术、市场、财务、环保等方面的分析，认为该项目设计合理，技术成熟、财务上可行，具备开发条件，市场潜力较大，对确保农业经济发展，带动农民增产增收有积极作用。

该项目有利于形成甘肃省啤酒大麦及麦芽产业优势，其经济效益、社会效益和生态效益俱佳，因此，该项目是可行的，是当地农业综合开发项目中的首选项目。

四、存在的问题与建议

本项目部分建设资金尚待落实，建设单位应拓宽筹资渠道，以保证项目建设的资金投入。

建议上级财政部门给予项目建设资金支持。

第二章项目背景及必要性

一、项目建设背景

（一）国家十一五期间推进现代化农业建设的宏观政策背景

《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划》提出，建设社会主义新农村是我国现代化进程中的重大历史任务。

要按照生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主的要求，坚持从各地实际出发，尊重农民意愿，扎实稳步推进新农村建设。

《建议》指出，要加快农业科技进步，加强农业设施建设，调整农业生产结构，转变农业增长方式，提高农业综合生产能力。

优化农业生产布局，推进农业产业化经营，促进农产品加工转化增值，发展高产、优质、高效、生态、安全农业。

本项目旨在通过甘啤3号优质啤酒大麦标准化种植与深加工，促进酒泉市啤酒大麦的加工转化增值，推进现代农业建设进程，带动农村生产发展、生活宽裕。

（二）甘肃省发展啤酒大麦主导产业的区域经济政策背景

甘肃河西走廊和沿黄灌区地处西北内陆，气候干燥、光热资源丰富、昼夜温差大、灌溉条件好，具有发展啤酒大麦生产得天独厚的自然条件，所生产的啤酒大麦产量高、品质好，深受国内众多麦芽厂家和啤酒厂家的青睐，是我国啤酒大麦的最优产区之一，在全国啤酒大麦的生产中占有重要的位置。

近年来，省委、省政府对啤酒大麦的生产十分重视，把啤酒原料作为全省重点特色产业，从政策、资金和项目上给予重点支持，有力地促进了全省啤酒大麦生产的快速发展。

省农科院先后成功选育出了高产、优质啤麦新品种甘啤2号、甘啤3号、甘啤4号。

甘肃省发展成为全国啤酒大麦生产大省，产量占全国总产量的1/3，单产、总产均居全国各省第一位。

甘啤3号的种植面积已占到总面积的90%以上，已成为甘肃省啤酒大麦的主栽品种。

本项目的建设符合当地和国家农业产业化发展的政策。

通过调整农业产业结构，发展特色农业，带动项目区农民增收和地方经济的发展。

（三）延伸大麦产业链条，带动农民致富的政策背景

项目区具有得天独厚的地理区位优势，酒泉市地处河西腹地，耕地较多，土地肥沃，光照时间长，干旱少雨、昼夜温差大，有种植啤酒大麦的优越自然条件，是我国啤酒大麦种植的最佳区域之一。

酒泉市广源制麦有限责任公司经过几年的发展，在啤酒大麦的加工、销售等环节积累了丰富的经验，啤酒麦芽的生产已成为公司的支柱产业，随着西部大开发战略的实施，国家对产业结构进行了战略性调整，鼓励和支持各地利用资源特点和自身优势，依靠科学进步发展有前景的特色经济和优势产业，实行产业化和规模化经营，培育和形成新的经济增长点。

啤酒大麦的种植成为提高农民经济收入、促进产业化发展的有效途径之一。

目前酒泉市已被省农委列为啤酒大麦种植基地。

在这样的背景下酒泉市广源麦芽（集团）有限责任公司提出25000吨麦芽生产线建设项目，有利于延伸大麦产业链条，带动农民致富。

二、项目区农业产业化经营发展现状

酒泉农业产业化经营发展很快，内容丰富，形式多样，形成了具有一定实力的产业化体系，当前的农业产业化组织形式有以下几种：

（1）龙头企业带动型：

公司＋基地＋农户；

（2）市场带动型：

专业市场＋农户；（3）中介组织带动型：

中介组织＋企业＋农户；（4）公司、合作经济组织带动型：

公司＋合作经济组织＋农户；（5）合作经济组织带动型：

专业合作社＋农户；（6）优势产业带动型：

优势产业＋农户。

按照市委、市政府《关于加快推进农业产业化和龙头企业建设的意见》精神，以及在酒泉市农业综合开发办公室的努力下，加大了农业综合开发力度，建成了10万吨草产品加工、5万吨肉类加工、2万吨乳品加工、40万吨棉花加工、1万吨蔬菜加工等科技含量高、带动辐射面广、经济实力强的龙头企业或企业集团。

这些龙头企业的建成对酒泉市农业产业化经营起到关键的带动作用。

按照市委、市政府的规划，“十一五”期间酒泉市农业产业化经营的发展方向，将重点围绕棉花、饲草、蔬菜制种、啤酒原料、奶制品、肉制品、酿造等的深加工，规范提高现有龙头企业，发展跨区域、跨行业、跨所有制的企业集团。

三、项目建设的必要性及目的意义

（一）优化甘肃省产业结构，培育新兴产业的需要

甘肃省委、委政府提出，在“十一五”期间，必须坚持推进经济结构调整，转变增长方式。

工业结构调整，要坚持走新型工业化道路，突出特色优势产业发展，积极运用高新技术和先进适用技术，加大对传统产业的改造提升力度，加快产品结构调整，延伸产业链，提高企业核心竞争力。

调整农村经济和农业生产结构，要按照建设社会主义新农村的要求，以增加农民收入为核心，加快农业产业化进程。

不断巩固农业基础地位，提高农业综合生产能力，发展现代农业。

继续从战略性主导产业、区域性优势产业和地方性特色产品三个层次上推进农业结构调整。

甘肃省经济委员会在《“十一五”甘肃工业发展指导意见》，提出加快培育战略和新兴产业成长壮大。

对具有一定基础的战略和新兴产业，要通过加大投入和政策扶持力度，瞄准世界先进水平进行技术创新和产业化开发，力争有所突破，成为未来甘肃新的经济增长点和替代产业。

重点包括：

甘肃省“十五”期间十大科技成果之一的“优质高产啤酒大麦新品种甘啤３号”，大力发展啤酒原料种植产业，实现农业增效，农民增收，确保农村经济持续稳定的发展。

基于这样一个大的环境，酒泉市广源制麦有限责任公司抓住时机建设麦芽厂，不但有利于农业的协调发展，而且对当地农业产业结构调整和农民增收有重要意义。

（二）优化啤酒大麦区域布局，满足啤酒工业发展的需要

啤酒是世界公认的营养食品，是长盛不衰的国际饮品。

随着国民经济的快速发展，人民生活消费水平不断提高，对啤酒需求日益增长。

啤酒工业是我国改革开放以来发展最快的产业之一，特别是近年来发展迅猛。

啤酒大麦和啤酒花是啤酒生产必需的两大主要原料，直接关系到啤酒工业的发展。

根据国内目前啤酒、麦芽总体生产工艺水平及物料消耗平均水平测算，啤酒、麦芽、大麦之间存在这样一个数量关系，即生产1吨啤酒约需麦芽0.133吨，需消耗啤酒大麦0.173吨。

中国是世界最大的酒类生产和消费国，据有关资料显示，2005年产量达到3800万吨，占世界总销量的五分之一。

中国啤酒产销连续四年居世界第一，啤酒风味向低浓度、低色泽、淡口味、多品种发展。

按照2005年中国啤酒产量测算，需要麦芽500多万吨，需消耗啤酒大麦650多万吨。

目前中国规模以上酒厂有数千家，从业职工200多万。

2005年产值超过4千亿元人民币。

中国成为全球最大的啤酒及麦芽产销国。

为保证国内啤酒生产企业有足够的原料供应，我国每年需从国外进口总需量60—70%左右的啤酒大麦。

我国麦芽厂过度集中于东部，西部相对较少。

针对上述形势，在西部地区适当扩大啤酒大麦种植面积和麦芽加工能力是缓和啤酒大麦供应紧张的当务之急，将有助于中国啤酒生产企业的正常生产。

（三）增加农民收入，带动农民致富有现实意义

“优质高产啤酒大麦新品种甘啤３号”，是甘肃省“十五”期间十大科技成果之一。

酒泉及项目周边地区地处甘肃省啤酒大麦种植的最适宜区。

酒泉市广源制麦有限责任公司是酒泉市农业产业化重点龙头企业。

通过龙头企业的带动，扩大优质高产啤酒大麦新品种甘啤３号的种植与深加工，是符合当地产业布局，调整产业结构，增加农民收入，带动农民致富的途径。

第三章建设条件

一、项目区概况

（一）地理位置及区域范围

酒泉地区位于甘肃省河西走廊西端，东连张掖，西邻新疆，南连青海，北界内蒙古和蒙古国。

东西长约680公里，南北宽约550公里，总面积19.12万平方公里，占甘肃省面积的42%。

图3.1　项目区地理位置图

项目工业区位于肃州区高新技术工业园区。

项目2.5万亩甘啤基地位于肃州区北部，地理位置北纬39°48′27″～39°51′46″，东经98°42′55″～98°46′40″。

全区共辖酒泉、玉门、敦煌三市和金塔、安西、肃北、阿克塞四县，地区行署驻酒泉市。

全区有汉、蒙古、哈萨克、回等24个民族，总人口100万人。

这里是古丝绸之路黄金地段的一颗璀璨明珠，是一片充满神奇魅力和无限生机的热土。

（二）自然资源状况

1、气候资源

项目区深居内陆，远离海洋，地处蒙新荒漠地带，地理纬度和海拔比较高，属典型的大陆性气候特色。

气候的整体特征为：

气候干燥、降水少、蒸发强烈日照长、冬冷夏热温差大、秋凉春旱多风沙。

项目区年平均气温7.3℃，七月份最高平均为21.8℃，元月份最低平均气温为-9.7℃，低于零度的时间为128d。

历年平均气温与各月日较差见表1.1。

表3.1项目区历年平均气温与各月日较差（℃）

　月份

温差

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

全年

多年平均

-9.7

-5.9

1.8

9.4

15.6

20.1

21.8

20.7

15

7.4

-1.2

-7.9

7.3

日较差

13.3

13.7

13.9

14.9

14.7

14.6

13.9

14

14.1

14.2

12.5

12.5

13.9

项目区的降水特征是：

降水量少，季节分配不均，夏季雨量集中，降水为48.4mm，占全年降水量的56.7%；冬季雨雪稀少，降水为5.3mm，占全年降水量的6.2%。

降水由北向南随地势的增高而增大，境内海拔每升高100m，降水增加5.09mm，年平均降水量87.7mm。

（不同频率年降雨量月分配见表3.2）年平均蒸发量为2148.8mm，年平均相对湿度为46%（蒸发和湿度情况见表3.3）。

表3.2多年平均降雨量月分配汇总表（mm）

月份

频率年

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

全年

P=25%

2.2

2.4

8.9

6.9

14.3

23.7

33.3

29.7

17

4.1

3.1

1.8

107.9

P=75％

0.3

0.3

0.7

0.5

1.5

5.9

7.6

9.7

0.6

0.4

0.2

0.4

67.5

P=95％

-1.1

-1.3

-5.2

-4.1

-7.87

-6.9

-11

-4.8

-11.3

-2.3

-1.9

-2.3

38.2

多年平均

1.2

1.4

4.8

3.7

7.9

14.8

20.5

19.7

8.8

2.3

1.6

1.1

87.7

表3.3项目区各月蒸发和湿度情况表（mm）

月份

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

全年

蒸发量

34.3

57.3

146.4

256.9

316.7

312.5

292.7

273.3

207.5

145

70.4

35.9

2148.9

相对湿度％

55

49

40

35

35

42

52

50

47

44

49

57

46

项目区日照长，年平均日照时数为3033.4h，比同纬度的北京多246.5h，平均每天可照射时数8.3h，年日照百分率为68%。

太阳辐射强度大，年总量为145.6千卡/cm2，与同纬度的北京相比多11.4千卡/cm2，月总量为16.0千卡/cm2。

项目区无霜期短，早霜初日平均为24/9，最早18/9，最晚16/10，相差28d；晚霜终日平均为主16/5，最早14/4，最晚22/5，相差38d，无霜期平均130d，最长15ld，最短105d。

相差46d，极大的限制了≥10℃积温的有效利用和玉米等作物的生育期。

项目区多大风和干热风。

风向为西北季风，全年平均风速2.4m/s，8级大风平均17.1d，最多达40d，3、4、5月平均8.9d，最多达25d，6、7月多干热风。

干热风影响农作物的关键期是6月下旬至7月上旬，这时正值小麦扬花、灌浆期和胡麻初花灌浆期，是夏作物产量形成的关键时期，若遇干热风则对农作物影响很大。

2、水资源

酒泉市肃州区内现有大小山泉河流19条，地表年均径流量8.95亿m3。

据水文资料表明，酒泉市肃州区地下水静储量达210亿m3，蕴藏与侵蚀基准面以下，目前尚无条件开发利用，位于侵蚀基准面以上的地下水动储量8.52亿m3，年开采量可达4.3亿m3，现状条件下年均开采利用仅0.93亿m3，潜水蒸发量1.35亿m3，尚盈余1.52亿m3。

项目区位于盆地北部，与三墩、银达相连，地处讨赖河和清水河灌区的下游，为清水河、讨赖河洪积扇缘交汇地带，海拔1324～1385m，地面平均坡降小于0.6/100，地势平坦，土层深厚，地下水呈自西向东运移，水力坡度为4～6%，浅层地下水埋深3～5m，含水层厚度60m以上，水量丰富，属适宜开采区，平均出水量最多可达140m3/h，以蒸发蒸腾和底下侧向径流的形式排泄，矿化度1~3g/L，水化学类型为HCO3--SO3Ca2+Na+型水为主，水质动态明显受到蒸发影响，7月份矿化度及其他离子含量较高，年内其余时间趋于稳定，项目区地下水水质分析结果见表3.1。

表3.4项目区水质分析统计表

矿化度

酸碱度

分盐和

可溶性盐分

K++Na+

Ca2+

Mg2+

HCO3-

CO32-

SO42－

CL-

mg/L

%

mg/L

%

mg/L

%

mg/L

%

mg/L

%

mg/L

%

mg/L

%

3.7

8.8

0.37

1.38

0.032

2.444

0.049

6.388

0.077

0.75

0.046

－

－

9.37

0.45

1.613

0.057

水资源平衡分析

根据中国农业大学对项目区水资源平衡分析，其结果如下：

（1）需水量计算

需水量计算只考虑项目区农业灌溉用水，相应地，供水量也只计算供农业灌溉水量，生活生产用水不在此计算。

根据酒泉市肃州区政府农业发展规划，项目区建成后主要种植大麦，直接为当地麦芽厂提供原料，故农业需水量只计算大麦的全生育期灌溉用水量。

据肃州区井灌区试验资料提供的大麦灌溉制度分析，当灌溉保证率为75%时，大麦灌溉用水定额为380m3/亩，其中每次灌水65m3/亩，淋洗盐分用水120m3/亩，具体不同保证率的灌溉定额见表3.1。

表3.7大麦灌溉用水定额表

保证率

灌溉方式

灌溉定额

灌水定额

备注

50%

畦灌

400

70

生育期灌水4次，泡地定额120m3/亩

75%

380

65

项目区共规划耕地1471.2hm2，且种植作物均为大麦，则农业净需水量计算如下：

（3－1）

式中：

——农业灌溉净需水量，万m3；

——大麦全生育期灌溉定额，m3/亩；

——大麦的灌溉面积，亩。

其中大麦全生育期灌溉定额根据表3.1中的相关数据资料，得到当灌溉保证率为75%时，大麦的灌溉定额取380m3/亩。

项目区内，采用渠道输水灌溉，田间水利用系数按0.85，渠系水利用系数取0.7，则项目区农业灌溉需水总量为：

（3－2）

式中：

——农业灌溉需水总量，万m3；

——灌溉水利用系数；

——渠系水利用系数；

根据公式3－1、3－2计算得到，项目区农业年灌溉需水总量为：

1315.43万m3。

（2）可供水量计算

项目区水源分为两部分，夹边沟水库和地下水。

夹边沟水库有效库容141万m3，又该水库每年向下游供水10万m3，则为项目区可供水量131万m3，地下水储量1.47亿m3。

甘肃省肃州区地下水的补给形式，主要来自祁连山冰雪融化，通过各河道，渠道渗漏及大气降水，以潜流方式进入地层。

因此，地下水可开采量由三部分组成：

降雨入渗补给量、侧向补给量和灌溉回归水量。

根据甘肃省地质科学研究所“河西地下水分布规律及井灌区合理配置”资料提供，酒泉市肃州区夹边沟一带是祁连山前洪积冲积平原，地面由西南向东北倾斜，地面坡度1/50～1/100，地下水流由西南向东北。

地下分布着承压水，含水层埋深40～50m，总厚度大于30m，渗透系数30～60m/d，开采条件优越，可以用于灌溉。

Ⅰ）水库供水量

夹边沟水库供水量

Ⅱ）地下水可开采量

a）降雨补给量

式中：

——降雨入渗补给量，m3；

——降雨入渗补给系数；

——设计降水量，mm；

——地下水补给面积，m2。

b）侧向补给量

式中：

W3——侧向补给量，m3；

K——含水层渗透系数，m/d；

h含——补给区地下水含水层厚度，m；

Ls——补给区边界长度，取项目区垂直地下水流方向的的最大长度，为最为保守估计，m；

Js——补给区内对应的水力坡度。

c）灌溉回归水量

式中：

W4——灌溉回归水量，m3；

β——灌溉水入渗补给系数；

M——年灌水定额，m3/亩；

A——项目区灌溉面积。

根据《平原区灌溉水入渗补给地下水试验分析》