承包商EHS管理程序.docx
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承包商EHS管理程序
承包商EHS管理程序
承包商EHS管理程序
1目的
1.1对为金达公司服务的全体承包商进行有效的EHS管理,确保在金达公司内作业的承包商在EHS方面符合公司要求,特制定本管理程序。
1.2程序中的要求与操作说明是为了减少和消除在公司现场工作的人员以及设施的风险而制定的最低要求。
2定义
2.1承包商——根据合同在公司场所进行工作的非公司的人员和组织,他们与公司签有业务合同,或向公司提供设施、人员或服务。
2.2项目负责人——是指金达公司委派的,对项目EHS、质量、进度和费用等全面负责的人员。
承包商管理的主责部门应对每一个承包商项目指定一个项目负责人
2.3项目安委会——当工程建设规模较大时,为项目而成立的由业主、总包、监理、承包商代表等组成的项目安全管理委员会。
2.4现场EHS管理小组——对于建设规模相对较小或一些零星的小项目,由公司委派的EHS专职人员、项目负责人、监理和承包商代表共同成立的现场EHS管理小组。
3适用范围
3.1本程序适用于济南金达药化有限公司。
3.2本程序是针对与公司签订合同的承包商而制定的管理体系、制度和基本要求。
对于一些零星、短期的低风险服务承包商,可参照本程序执行。
3.3根据承包商的工作内容和风险等级,承包商还必须遵守公司相关管理程序、制度和标准的要求。
4职责
4.1EHS部
4.1.1负责建立公司《承包商EHS管理程序》,并维护程序的正常运行;
4.1.2检查监督各部门承包商EHS管理程序的执行情况;
4.1.3协助和指导责任部门建立本部门的承包商EHS管理制度;
4.1.4负责及时更新本程序和相关的公司EHS制度标准,确保主责部门提供给承包商的文件是最新版本。
同时,提供必要的指导和培训来协助主责部门让承包商完全理解其中的要求;
4.1.5参与相关承包商EHS检查、审核和评估活动,重点审查责任部门所做的中期和完工评估报告;
4.1.6对EHS培训、评估、程序执行和工作风险分析提供必要的技术支持。
4.2责任部门
4.2.1负责组织制定本部门承包商EHS相关管理制度;
4.2.2负责组织资格预审会议;
4.2.3确保承包商合同文件中加入EHS合同条款;
4.2.4针对承包商的问题提出建议和整改要求,并督促落实整改;
4.2.5暂停和取消承包商资格;
4.2.6在得到合同管理部门(法律部门)和相关部门的同意后中止合同;
4.2.7协调现场的EHS管理要求的执行和实施,包括与承包商进行EHS管理程序的交流和培训;
4.2.8组织实施承包商的中期和完工评估,完成评估报告;
4.2.9负责与承包商签订安全责任状,并对承包商的安全业绩进行奖励和惩罚;
4.2.10建立《合格资质承包商名单》,报EHS部备案。
4.3项目负责人
4.3.1负责组织对项目的风险进行评估,确定项目的风险等级;
4.3.2协调相关职能部门参加对新承包商的资格预审和评估;
4.3.3在合格承包商名单中推荐、选择承包商;.
4.3.4组织协调承包商的招投标工作;
4.3.5组织召开承包商进场前的交底会;
4.3.6负责告知承包商公司所有相关的EHS程序和规定;
4.3.7确保承包商的工人在入场前接受公司的承包商安全培训并得到出入证;
4.3.8提供给承包商其有可能接触到的危险化学品安全数据表(SDS),并向承包商索取其带入厂区的危险化学品的SDS;
4.3.9确保所有承包商的事故立即报告给项目负责人。
项目负责人按照《事故分类和报告程序》的要求进行事故上报;
4.3.10审查承包商材料和设备的出门单,并提交部门经理或项目组长批准;
4.3.11定期参加承包商的安全会;
4.3.12收集承包商的安全月报,并整理后提交给EHS部;
4.3.13签署承包商开工许可证或施工许可证,确保开工和施工满足安全要求;
4.3.14负责组织对承包商的各种检查和评估,确保所有已发现的问题都及时得到整改,对好的表现和业绩予以认可,对整改不及时或EHS业绩较差的提出整改要求或向部门经理、现场安委会或现场EHS管理小组提出建议,包括:
罚款、停工、中止合同和取消合格承包商资格。
4.4项目安委会和现场EHS管理小组
4.4.1负责制定项目的EHS管理文件和计划;
4.4.2协调项目期间的EHS相关事宜;
4.4.3监督检查项目的EHS管理制度的执行情况;
4.4.4组织对承包商的业绩评估和决定对承包商的奖惩。
5承包商EHS管理体系
5.1体系框架
公司承包商EHS管理体系主要包括以下几大部分:
●确定承包商项目风险等级
●承包商资格预审和选择
●合同准备、评标、签订合同
●开工前准备和启动
●监督实施
●完工评估,续用管理
5.2承包商项目风险等级确定
5.2.1在进行招标工作前,项目负责人应组织相关人员对项目的风险进行评估,确定项目的风险等级。
5.2.2风险等级评估时需考虑的因素
风险等级决定了程序的适用范围,评估风险时至少需考虑如下几个因素:
●工作种类
●工作场所
●承包商在完成此项工作时对其员工或其他承包商或公司员工造成伤害的可能性
●工期
●工作的重要程度
●经验
5.2.3承包商项目风险等级
承包商项目的风险等级将会影响到承包商EHS管理的控制与要求。
风险等级分为低、中或高三类,即:
●高风险承包商服务项目
●中等风险承包商服务项目
●低风险承包商服务项目
详细内容参见附件1:
《工作风险定义》附件2《承包商项目风险等级评估表》
5.3资格预审和选择
5.3.1资格预审目的
资格预审的目的是为了对承包商遵守健康、安全、环境要求开展工作的能力进行评价,确保合格的、满足公司EHS管理要求的承包商参与竞标。
5.3.2资格预审的内容
1)承包商的资质;
2)项目负责人和安全管理人员资质、特种作业人员的持证情况等;
3)安全生产管理机构;
4)安全生产规章制度及安全操作规程;
5)日常安全管理情况;
6)以往的EHS业绩表现、经营范围和能力。
详细内容参见附件3:
《承包商EHS资格审查表》
5.3.3参与资格预审的部门和人员应包括
1)公司项目负责人或/和部门经理;
2)公司EHS部代表;
3)其他相关部门和人员。
项目负责人或责任部门负责组织资格预审工作并准备《承包商EHS资格审查表》,见附件3,对于中、高风险的承包项目,需专业EHS人员一同完成承包商EHS资格预审工作。
5.3.4资格预审工作的管理
1)只有通过EHS资格预审的承包商才允许参与竞标,并将其加入“合格资质承包商名单”。
2)已经进入《合格资质承包商名单》的承包商,可免除资格预审程序,各相关责任部门负责在每年3月份将《合格资质承包商名单》进行更新,并报EHS部备案。
5.4合同的准备、评标和签订合同
5.4.1合同的准备
1)招标文件应包括:
●明确承包商施工作业和安全管理活动中应执行的最低安全标准;
●阐明公司对承包商安全管理体系和专职安全管理人员投入的要求和管理规定;
●作业中的EHS风险及公司的特殊EHS管理规定;
●阐明公司对承包商EHS绩效目标的要求;
●安全费用投入的规定。
2)EHS合同条款应包括:
●EHS工作责任协议书,明确承包商EHS绩效目标和要求;
●阐明公司对承包商安全管理体系和专职安全管理人员投入的要求和管理规定;
●应明确安全风险抵押金管理规定;
●在合同中阐明承包商必须遵守公司的EHS管理的规章制度、作业程序和标准;
●明确奖励、处罚和中止合同的条款;
●明确EHS费用投入要求。
5.4.2招标预备会
1)召开招标预备会的目的
利用招投标预备会,同所有参与竞标的承包商进行面对面的交流,向承包商阐明公司的安全文化和EHS管理的信息,确保所有的承包商了解并理解公司的安全文化、安全要求和期望。
2)参加招投标预备会的部门和人员
●项目负责人或/和主责部门经理;
●EHS部代表(在风险等级确定为中、高级风险时);
●承包商代表
●其他相关单位和人员;
●招标预备会由主责部门经理或项目负责人或招标代理机构人员主持。
5.4.3评标和签订合同
1)建立评标组织机构,对于安全风险等级为中、高级风险的承包项目,评标小组的成员除来自合同主责部门、财务部和其他相关部门外,EHS部应有代表参加,并对合同中的EHS相关内容进行审查,会签后方可生效。
合同中EHS相关条款可参考附件4。
最终合同中的相关EHS条款应报送EHS部备案。
2)在项目评标的过程中应考虑项目费用、承包商技术和装备能力、声誉及作业计划等因素,同时,应将整个作业风险及EHS管理同其它因素一起权衡。
主责部门或项目负责人应制定专门的EHS评标计划,并确定一个适当的评估权衡比例。
3)项目负责人或主责部门经理不应在没有考虑竞标者EHS能力/业绩的前提下,对最低价格的竞标者予以放宽政策。
5.5开工前准备和启动
开工前准备及启动的目的是为了在履行合同前,同承包商沟通与交流工作的风险评估要求和其它EHS要求。
这些行动包括以下:
●项目启动会
●工作安全分析会
●EHS培训
●工作前的确认
5.5.1项目启动会(或称第一次工地例会)
在合同签署后,承包商进入作业现场开始工作之前,由主责部门经理或项目负责人负责召集和主持召开项目启动会,承包商、分包商的项目经理、安全经理、安全员、总监理工程师或总监代表必须参加此会,EHS部或项目安委会派人参加。
召开项目启动会是给承包商管理人员提供一个熟悉现场工作环境、设施、人员及其他工作信息的机会。
项目启动会的主要内容如下:
●简介工作的主要风险;
●了解经确认的安全计划、人员分工及各自的职责;
●确认承包商人员的工作能力及相关培训计划和执行情况;
●对所有的EHS的业绩目标进行确认;
●分发或解释XX公司的EHS政策声明、基本的EHS规定和工作程序;
●确认EHS活动的内容与时间表,如EHS会议、检查、稽查及审查;
●对承包商应急程序有效性进行确认,介绍公司与承包商相关的应急预案;
●提出分包商在EHS方面的要求;
●介绍事故报告与调查程序的要求;
●明确工作安全分析的要求;
●明确移动设备在进入现场前的要求;
●其他EHS相关要求。
5.5.2工作安全分析会
对任何承包项目,不论是针对整个项目施工,还是针对一项具体的作业活动,都要求进行事先的风险分析,针对不同的风险等级,制定相应的控制措施。
公司项目负责人在工作开始前,要会同相关人员组织承包商召开工作安全分析会。
风险分析应在系统分析的基础上,针对某一项具体工作进行总节点和单节点风险分析(如针对工程施工项目的不同施工阶段)。
根据风险分析的结果,要求承包商必须制定相应的、有针对性的安全技术措施或施工组织设计,并经监理、公司项目负责人审批后方可实施,对于重大的安全技术措施及中高风险的承包工作,须报公司EHS部或现场安委会备案。
5.5.3EHS培训
1)承包商进入施工或生产现场之前必须经过入场EHS培训,并经考核合格、办理相关证件后方可进入现场,进入装置区工作的,还必须经过属地的EHS培训后方可进行施工作业。
2)承包商的入场EHS培训由公司的EHS管理人员负责,属地EHS培训由属地负责人或属地负责人指定人员负责,所有的EHS培训必须有相应的纪录。
3)入场EHS培训的内容包括:
现场的介绍和培训是让承包商熟悉现场的环境、工作状况、设施、EHS计划、现场安全作业规程以及消防、安全和紧急撤离区域。
在培训期间指出的所有的潜在危害、风险和其它EHS事务都必须在现场介绍会与所有承包商员工进行交流和确认采取必要的预防措施。
4)属地EHS培训的内容包括:
属地内的安全注意事项;属地劳动防护用品的佩戴要求;属地的危害告知与应急、急救等。
5)入场培训和属地培训要根据承包商进入的区域、工作风险、工作性质的不同进行不同的EHS培训。
6)承包商应负责对其雇员和分包商进行培训,使他们了解与工作相关的危害和控制措施,承包商的培训要有记录。
公司应协助承包商进行相关的培训,以提高承包商的EHS管理水平。
5.5.4工作前的确认
开始工作前须对承包商的作业现场进行综合性的检查确认,包括检查安全技术措施的落实情况,只有具备了安全工作条件后,方可允许开工。
1)所有承包项目,均需公司项目负责人组织项目相关专业管理人员、监理、承包商的项目经理和现场EHS专业人员对开工前的现场安全状况进行检查和确认。
检查确认表参见附件5
2)在已建成的装置区进行承包项目时,应遵守公司的《工作许可程序》;
3)在独立区域进行承包项目时,承包商应对危险作业如受限空间、起重作业、登高作业、孔洞临边、射线作业、临时用电等制定相关许可制度并遵照执行。
5.6监督实施
监督执行是为了全面监督和评估承包商的作业安全表现并向其提供反馈意见,确保不足之处得到及时的纠正,并为公司的承包商业绩管理、资格管理、合同延续或取消等提供参考。
对承包商作业过程中的监督和评估应包括但不限于以下内容:
5.6.1检查、审核和中期评估
公司和承包商都必须开展检查和评估,以积极的态度公开讨论和处理所发现的每一个问题,从而提高管理水平。
承包商应遵循针对每一问题制订的改进计划。
忽视或整改不力,将导致在业绩评估报告中的不良记录,并可能导致停工、中止合同、甚至最终取消承包商资格。
常用的监督、审核和评估方法包括:
●检查与稽核:
通常指的是定期进行的检查并有文件记录,以监督和评估承包商的EHS表现、工作胜任程度、相关培训和文件记录。
●审核:
指公司内部或有外部人员参与的、针对某项具体安全要求所进行的单项或综合审查。
●中期评估:
是指在承包商实施作业过程中,对承包商总体EHS业绩的综评价和考察。
对承包商EHS的检查、审核和中期评估频率,应根据承包商的工作类型、复杂程度、安全风险级别由项目主责部门在项目开工前决定并建立定期检查和审核制度,对于从事高/中风险工作的承包商应至少每季度进行一次的中期评估(参见附件6:
《承包商EHS现场评估检查表》。
5.6.2.EHS计划
项目负责人或主责部门经理和承包商应共同制定EHS计划、并对EHS计划的实施、监督和改进负责。
5.6.3EHS会议
项目负责人或主责部门经理和承包商应定期组织有承包商人员和公司相关部门代表参加的EHS会议。
这些会议旨在提供不断的培训和交流EHS事项,须记录并存档。
对高/中风险作业的承包商,应至少每月召开一次EHS会议。
5.6.4EHS宣传推广
为提高承包商的安全意识,强化安全管理,应积极开展必要的EHS宣传推广活动,以进一步改善作业环境,减低安全风险,预防事故的发生。
5.6.5应急演习
在承包商的作业过程中,项目负责人必须组织开展应急演习,确保承包商熟悉作业现场的应急设备和报警系统。
必要时,应审查和修改承包商的应急管理程序。
5.6.6事故管理
主责部门应按照事故调查程序的要求及时开展事故调查,按时向EHS部提交事故调查报告,并保存事故记录和调查报告。
主责部门应及时与承包商分享事故的经验和教训。
5.6.7EHS处罚和奖励
公司EHS部或项目安委会应建立承包商EHS奖罚制度,内容可包括:
安全无事故奖励、创建文明工地奖励、违规(违章)罚款等。
公司EHS部或项目安委会应建立承包商“奖励与处罚基金”,基金来源为承包商安全风险抵押金和罚款。
对于成立项目安委会的规模较大的建设工程项目,安全奖罚由“项目安委会”来管理,对于零星的工程施工、检维修及其他类别的承包项目,EHS奖罚基金由EHS部负责管理。
5.6.8资格取消
1)在对承包商的检查审核过程中,项目负责人或主责部门经理应审查已发现的问题和建议,确定整改要求并将评估结果和整改要求及时通知该承包商。
承包商应针对所有已发现的问题,提交合理的整改计划和时间表。
如承包商仍然不能在规定期限内完成整改(整改必须通过再评估,其结果经项目负责人或主责部门经理审定),则采取惩戒措施,包括停工、中止合同和取消承包商资格。
2)如在合同到期前中止合同,需事先经过公司相关部门审查和认可。
承包商资格一旦取消后,应立即在批准的合格资质承包商名单中删除该承包商。
对于中止合同和取消承包商资格,应按公司变更管理程序进行审查,包括制定承包商替换计划,以减少由此带来的风险。
5.7完工评估
5.7.1所有合同结束后,必须附上一份业绩表现评估报告,见附件5,为公司内的承包商EHS管理积累经验和不断提高管理水平。
完工评估应基于EHS检查、审核、中期业绩评估及其整改情况。
5.7.2项目负责人或主责部门经理应在项目结束或合同到期时完成评估报告。
分析和总结应包括:
原始EHS计划的完成质量、承包商业绩表现、指出积极的方面给予表扬,以及如何在将来工作中继续发扬。
5.7.3评估结果为优秀、良好、合格、不合格,对于被评估为不合格的承包商,从《合格资质承包商名单》中删除该承包商;被评估为优秀或良好的承包商,各部门应制定优先选择这些承包商的竞标规则。
6特例
当采购合同中包含施工合同时,采购部门和工程管理部门的管理职责分工如下:
6.1采购部门负责项目的风险等级评估和供应商(承包商)的资格预审和合同准备、评标、签订合同。
并由采购部门与供应商签订安全协议,安全协议中包含风险抵押金的相关条款,不另外缴纳安全风险抵押金,如发生事故,风险抵押金从货款中扣除。
6.2在施工单位准备进场时,采购部门和工程管理部门签订内部协议,把施工管理职能委托给工程管理部门,工程管理部门负责开工前准备和启动、监督实施,对施工安全负责,并有权对施工单位进行处罚直至要求采购部门更换施工单位。
6.3采购部负责罚款的扣除和合同的终止。
6.4采购部门和工程管理部门共同进行完工评估,续用管理。
7程序培训
所有参与承包商EHS管理的人员和被指定进行评估的人员都必须经过本程序的培训,熟悉程序的期望和要求。
主责部门负责组织有关人员和承包商管理人员参加本程序的培训。
EHS部应为培训提供技术支持。
8变更管理
对所有从事中、高风险工作的承包商,承包商任何关键人员的变更、关键设备和关键操作参数的变更都必须在变更前经过审核和批准。
公司主责部门经理或项目安委会负责审核和批准。
对于从事低风险工作的承包商,当承包商的人员或设备变更时,由主责部门经理或项目负责人决定是否需要通过正式的变更申请和批准程序。
9程序的审计
为了评估本程序的适用性,公司EHS部每年应组织对程序的运行进行审计。
审计表见附件6。
XX公司将以积极的态度公开讨论和处理所发现的每一个问题,改进不足,发扬长处,不断提高公司承包商EHS管理水平。
附件1:
工作风险定义
1高风险工作
高风险工作是指那类如没有对其进行正确管理和谨慎操作将会导致无法控制的泄漏、火灾或爆炸等严重事故,并对人员、财产和环境造成严重危害的作业。
这类工作需要采取非常严密的管理并满足极为严格的评估、挑选、工作表现以及监督的要求。
高风险工作举例如下:
a.危险区域内的明火作业或在含有易燃气体、液体的设备中并无法被完全隔离的情况下所进行的作业
b.高压(460伏以上)电工作业
c.危险化学品的运输作业(包括海上、铁路、公路及管输)
2中风险工作
中风险工作是指那类将会造成人员伤害、非灾难性的财产损失或低程度的易于消除的环境污染的作业。
这类工作需要进行细心的管理并满足严格的评估、挑选、工作表现以及监督的要求。
中风险工作举例如下:
a.需要工作许可的靠近危险区域的建筑和维修作业
b.高空作业、地下作业以及密闭空间内作业
c.使用吊装设备进行的吊装作业
d.危险区域内的冷工作业
e.主要设备的保养维修以及需使用重型设备(起重机和开凿机)的工程作业
f.暴露在有害物中的作业
3低风险工作
低风险工作是指那类不会或很少会造成人员伤害、财产损失或环境污染的作业。
这类工作需要进行常规的管理并满足合理的评估、挑选、工作表现和监督的要求。
低风险工作举例如下:
a.不需要工作技术同时须接受有关人员监督的情况下进行的工作,例如门卫、保安等等
b.办公设备/非生产区建筑物内部的保养维修及项目作业
c.车间设备的常规保养维修及那些仅需要清洁的项目作业,工程和可行性研究,无损探伤作业,液位测定以及那类只需要简单工具/设备的作业。
备注:
公司总经理或主责部门经理应对风险类别中的所有例外情况进行批准。
必要时应使用风险等级分类(见附件2)来对承包商项目进行风险评定。
附件2:
承包商项目风险等级评估表:
分值
权衡
1
2
3
4
5
5
对公司EHS绩效影响
对XX公司的EHS绩效以及人员和操作安全没有影响
对XX公司的EHS绩效无影响,但对人员和操作安全产生影响
对XX公司的EHS绩效产生较小影响
对XX公司的EHS绩效产生影响
直接对人员和操作产生影响,如车辆、船舶、起重机、塔吊设备等
4
工作种类
XX公司场所内的低风险工作如:
清洁卫生工作、办公室设备维修保养和信息技术(IT)服务等
一般维修保养、小型建造/制作、人工挖掘、油漆等
工作质量会对XX公司的EHS造成重大影响如:
提升传动装置的检查、重型设备检查和维修、无损检测(RT)等工作
工艺设施维修需要密闭容器进入、热工作业、工艺设备拆卸、大型脚手架等
工程建设项目、制造、道路运输、船运等
3
工作场所
非XX公司监管的非主要操作区
XX公司拥有的办公室和其它低风险区的工作
在生产区的非工艺区域内的工作
非主要操作区但属于XX公司监管
工艺区内的工作
2
工期
<1周
1个月>&>1周
6个月>&>1个月
12个月>&>6个月
>12个月
1
经验
一直为XX公司工作而且熟悉XX公司的要求
经常在XX公司操作区工作,但不是在XX公司的常驻承包商
偶尔为XX公司工作
具备与XX公司类似的生产装置的工作经验,但从未为XX公司工作过
不具备与XX公司类似生产装置的工作经验,从未为XX公司工作过
备注:
A类:
加权分>50,属于高风险工作
B类:
加权分在50>=&>37,属中风险工作
C类:
加权分=<37,属低风险工作
附件3:
承包商EHS资格审查表
1.承包商基本情况
承包商名称
企业地址
营业执照注册号
企业类型
成立时间
联系电话
企业网址
2.工作业绩调查
1)该承包商过去是否为XX公司公司(包括本部公司)提供过服务?
有没有
在过去完成的任务中,总共有多少工作日:
是为哪个公司或部门服务的:
代表XX公司公司管理这个项目或工作的人是:
XX公司项目负责人、EHS专职人员和其他相关人员对该承包商的评价:
2)该承包商从未为XX公司公司工作过,在过去两年内两个曾经服务过的公司及联系人和联系方式如下:
公司:
联系人联系电话
公司:
联系人联系电话
如上公司对该承包商的评价:
3)过去三年内完成的主要项目:
3.承包商的资格审查情况
承包商的资质证书:
承包商安全管理机构:
承包商安全生产规章制度:
安全操作规程:
经营范围和能力:
负责人和安全生产管理人员持证情况:
特种作业人员持证情况:
4.基本EHS(健康、安全、环保)信息
序号
信息内容
是
否
不适用
1
是否有安全管理体系,并由上级主管领导签署的书面安全政策?
2
是否制定并执行安全管理程序和制度?
3
承包商是否定期召开安全会或现场安全会?
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