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安全评估办法
安全评估办法
济南铁路局安监室
安监函〔2006〕32号
关于下发《济南铁路局安全管理评估办法》
的通知
各运输单位、办事处安监室:
现将《济南铁路局安全管理评估办法》下发给你们,请结合各自实际,认真贯彻执行。
二○○六年四月三日
济南铁路局安全管理评估办法
通过对路局各运输站段安全管理情况定期进行评估,了解、掌握运输站段在强化“三基”,落实“四责”,发现和解决倾向性、关键性、超前性问题等方面的情况,分析存在的问题,提出改进意见,指导帮助和督促各运输站段加强安全管理,为路局领导全面掌握各运输站段安全工作情况和科学决策提供依据,特制定本办法。
一、安全评估的依据和原则
开展安全管理评估工作,要依据《安全生产法》、《铁路运输安全保护条例》及相关的安全生产法律、法规和铁道部、路局有关规章制度、技术标准、安全生产的重要部署及工作要求等。
要严格遵循“坚持标准、实事求是、结论公正、重在改进”的原则,对各运输站段的安全管理工作情况进行定性评估。
二、安全评估的周期和方式
铁路办事处对本区域内的所有运输站段,每半年开展一次安全管理评估工作;路局采取抽样方式对局管内的运输站段,每年开展一次安全管理评估工作。
1.评估时间。
运输站段应于每年4月10日、9月10日前按照路局评估内容的有关要求,提前进行自我评估,同时将自评报告及时上报本区域铁路办事处。
铁路办事处在各运输站段自评的基础上,应于每年4月和9月底前,完成对本区域内的所有运输站段的安全评估,并于评估工作结束后一周内,向路局安委会办公室提交评估报告。
路局接到铁路办事处提交的评估报告后,按系统分别抽取1个站段,并于每年10月底前完成抽样评估工作。
2.评估方式。
开展安全管理评估,主要以“查证落实轨迹、验证管理效果”为基本方式。
具体采取查看文件、会议记录、作业记录、事故台帐等原始资料,听取情况介绍,抽考业务知识,召开座谈会,抽查设备质量和作业情况等方法,对运输站段分层面进行重点检查,综合分析,做出评价。
3.评估标准。
安全管理评估的主要内容包括:
安全管理、设备质量、职工素质、现场控制和安全实绩五部分,具体标准内容见附件一。
4.评估等级。
安全管理评估的结果划分为三个等级,采用千分制计算。
即:
合格单位(900分及以上);基本合格单位(750至899分);不合格单位(750分以下)。
路局抽样评估结果高于办事处评估结果时,其办事处区域内该系统各运输站段的定性评估结果上提一格;路局抽样评估结果低于办事处评估结果时,其办事处区域内该系统各运输站段的定性评估结果下降一格。
三、安全评估的程序和内容
(一)策划准备
1.审核办事处安监室安全评估报告和拟抽样评估站段的预评估报告。
2.调整补充评估内容。
根据办事处安监室安全评估报告结论和整改要求建议;当前工作重点;新形势下出现的新问题、新倾向、新情况,调整、补充评估内容。
3.确定评估范围。
兼顾车、机、工、电、辆、客、大站、供电等专业和地区,评估等级确定抽样评估单位,最少不得少于9个单位。
可与办事处安监室合并进行评估。
4.组建评估组,明确内部分工。
按地区组建三个评估组。
主任、副主任各分管一个组,按年度以青岛、济南、徐州顺序轮换。
每个评估组的组成和分工:
主任、副主任任组长,负责全面,侧重安全管理部分(安全检查监督体系)。
综合小组由综合科一名监察、跨地区办事处安监室一名监察组成。
以安全管理、职工素质、安全实绩为主。
行安小组,由行安科2名及以上(含跨地区办事处安监室监察),以本专业监察负责全面,其它专业监察以外线检查、设备质量、过程控制为主。
劳安小组由劳安监察、锅炉监察组成(含办事处安监室监察),以劳动安全、特种设备质量为主。
各评估组成员依据分工编制具有操作性的明细评估要素表,设计评估方法。
5.制定评估计划。
制定安全评估行程计划,明确时间、车次、评估单位、外线作业现场,并通知受评估单位配合,评估时间每个单位1-1.5天。
6.召开首次会议。
首次会议由评估组长主持(30分钟之内),向受评估方介绍评估组成员及分工,受评估方介绍配合评估成员;简要介绍评估内容、方法及配合事项(含考试及作业现场检查的配合);提交受评估方需要提供的资料清单;受评估方领导简要介绍预评估情况。
(二)现场评估
1.按评估标准明细表,查证落实轨迹,验收管理效果(含上次安全评估问题的整改效果)。
2.按评估方案组织考试、访谈。
3.作业现场检查、提问。
4.查阅文件、资料、记录。
5.依据评估标准,记录存在的问题,作出单项评定。
6.填写《济南铁路局安全评估问题记录单》(见附件二),准确描述存在的问题,提出整改要求和建议。
(三)输送意见
组长召集各组员汇总情况,各组员汇报并提供综合小组《评估问题记录单》,汇报内容如下:
1.评估过程:
包括检查的部门、作业现场、资料、访谈、考试等工作量。
2.安全生产的经验及特点。
3.存在的主要问题及整改要求、建议。
4.综合小组填记存在评估问题分布表(与受评估方共同确认),找出评估项目或管理部门的薄弱环节及严重程度,与上次评估问题分布表比较,看安全管理是持续改进还是弱化。
5.对站段及主要领导安全管理的综合评价。
6.由评估组长主持会议。
各评估小组按分工分别输送意见;评估组长小结;受评估单位领导表态。
(四)评估报告
安全评估报告应分别于每个受评估单位评估结束后7天内形成,一式两份,一份送达受评估单位,一份留存(含安全评估的原始资料)。
安全评估报告按正式公文规格印制,其内容包括:
1.估范围(评估检查的部门以及工作量)。
2.检查情况分析(站段安全工作特点,成效和存在的主要的问题)。
3.评估结论(对站段安全管理情况做出定性评价,对站段主要负责人在安全管理方面的工作情况做出综合评价)。
4.整改要求和建议(针对存在的问题对站段提出整改要求,对需要加强和改进的工作提出意见或建议)。
5.附评估问题分布表。
(五)措施审核
1.安全评估报告送达受评估单位后,要求其十日内将评估问题整改方案反馈至评估组审查。
2.审查整改方案,整改方案有明显缺陷时,反馈受评估单位修正。
审核通过时,应按其整改期限和标准,制定跟踪检查计划。
3.依据整改方案,检查验证整改结果。
4.整改验收后,将整改方案和验收结论连同评估报告、评估原始资料、受评估单位预评估报告等一并组卷存档。
(六)评估总结
每年安全评估完毕后,应立即召开评估总结会。
1.汇总全部评估报告,对评估的问题的分布(见附件三)进行综合分析,对全局基层站段的安全管理现状作出评价,对普遍存在的倾向性问题,研究解决对策,对发现的典型经验进行提炼,给予推广,形成综合安全评估报告,提交下一次安委会例会。
安全评估总结报告的内容:
(1)安全评估范围及组织方式:
评估检查的基层站段、车间、班组的数量、评估组织的主要方式、访谈、现场检查、考试的数量、提出意见和建议的数量。
(2)安全评估的基本情况,肯定成绩和典型经验。
(3)存在的主要问题及分析。
(4)评估结论,包括评估单位等级的统计和评估单位评估分数的统计。
(5)工作建议,对下一步安全管理工作的建议和改进完善安全评估工作的建议。
2.对年度安全评估的组织、评估内容、评估方法进行讲评,总结评估过程中的问题,优化评估内容和评估方法、组织方式,持续改进安全评估工作。
3.网上通报安全评估结果。
四、安全评估的有关要求
1.各办事处安监室、各运输站段要根据本办法,结合实际制定各自细化评估办法与标准,要注重保持标准的一致性,不得与本标准抵触或突破。
2.路局、办事处安全评估人员要认真负责,质量良好地完成评估任务。
要注重对日常监督检查掌握的情况及时进行整理和分析,为做好评估工作积累素材。
3.被评估单位要积极配合,接受评估。
及时提供台帐资料,主动介绍工作情况,真实反映存在问题,切忌隐瞒实情、弄虚作假。
4.对评估过程中发现的好典型要认真总结,积极推广;要重点进行问题分析,特别是对倾向性、关键性问题,要深入剖析,并要求被评估单位制定对策,限期整改;对发现的严重问题要及时通知被评估单位立即整改。
5.各评估组要在实际工作中积极探索,不断完善和规范评估工作,提高安全评估工作水平。
附件:
1.安全管理评估标准明细表
2.安全评估问题记录单
3.安全评估问题分布表
主题词:
安全评估办法通知
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济南铁路局安监室
2006年4月3日印发
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