品质部部门工作规划.docx

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品质部部门工作规划

品质部部门工作计划

前言

1.组织结构

1.1组织架构

1.2部门职责

1.3岗位说明

2.体系管理

3.标准化管理

3.1程序流程

3.2检验标准

3.3闭环作业

4.项目管理

5.供应商质量管理

6.品质控制

6.1原辅材料控制

6.2产线品质控制

6.3出货品质控制

7.生产现场管理

8.成本控制

9.客户投诉

10.检测设备/仪器/工具的管理

11.文件管理与统计控制

12.相关部门协调管理

13.部门目标与绩效考核

13.1部门目标

13.2绩效考核

13.3教育培训

13.4企业文化

14．品质改善活动推进

14.1QCC品管圈

14.25S活动

14.3改善提案制度

15.总结

根据公司质量方针和质量目标，制订并组织实施本部门的质量管理计划和目标，组织下属开展标准化体系的完善、维持以及产品的标准管理、产品质量事故处理等工作；组织下属开展原辅材料、成品和生产过程检验、检测等工作，保证检验结果的公正性、准确性和及时性，控制检测费用，提高工作效率和服务质量，以满足公司各部门业务和客户的需要。

1.组织结构

目前，质保部有五人，需要增补相应人员，具体需求如下

1.1组织架构

为适应目前生产需要，暂时组织结构如下图1所示，后续需要增加检验员

我希望增加的检验员要求素质比较高一点，现有的质检员再培训也只能做到防止不良品出货，而不能做到有质量意识，乃至能产生质量预防改进的动行等：

端子专检2人

图1

当生产规模逐渐扩大，产品越来越丰富，业务量就会越来越大，工作重心将相应变化，计划将来组织后期发展需要，品质部还需要建立供应商质量管理，出货检验等。

1.2部门职责

为贯彻质量管理体力，促进公司产品品质管理及质量改善活动，保证为客户提供满意的产品及优质的服务，以达到公司利益最大化，暂定以下职责：

A，贯彻公司质量方针，不断完善公司质量保证体系文件，确保ISO9000质量管理体系能持续运行并有效执行；

B，根据公司质量目标，督导各部门建立相关品质目标，负责对各部门的品质管理工作进行评估，并根据实际业绩和生产情况组织检讨，规划；

C，负责公司各种品质管理制度的制订与实施，组织与推进各种品质改善活动，如“QCC品管圈活动”、“5S活动”等；

D，建立质量管理责任制，落实到各相关部门（人），建立并完善品质考核制度办法，执行“每一道工序严格把关，做到人人有职责，事事有依据，作业有标准，层层有监督”；

E，制定本部门考核制度，组织实施绩效管理；并提供各项质量问题统计数据，配合行政部对各部门绩效考核过程进行监督；

F，制定质量管理培训计划，开展全面的质量管理教育活动。

定期组织检验员、管理人员、业务人员、操作员等不同岗位的质量教育培训，强化质量管理，提高公司全员质量意识和质量管理水平；

G，加强对有关国际，国家或行业标准及技术要求等信息的收集、整理，然后发行到相关部门及人员学习掌握，并落实执行；

H，参与特殊订单的审核与产品设计，并制定出相应的检验规范以及质量控制计划；

I，负责样品的检验，将检验结果反馈到相关部门，促进项目改善，并按照质量控制计划归档相关文件；

J，落实供应商的质量管理，参与公司合格供应商的评定；

K，参与新设备/模具/量具的台帐管理，检测确认，系统分析，并将检验记录反馈相关部门；

L，按照规定的作业流程，参考检验标准或检验规范对原辅材料，外协品，半成品及成品进行检验，巡视检验，形成书面检验记录反馈相关部门；

M，配合相关部门进行客户投诉处理，主导异常原因分析并将改善措施切实执行，验证，减少内外部客户投诉，不断提高客户满意度；

N，负责编制年、季、月度产品质量统计报表，建立和规范原始检验记录、统计报表、质量统计审核程序；对产品质量指标进行统计、分析和考核，并提出改善产品质量的措施。

O，负责定期进行质量工作汇报。

定期在生产会议中口头或书面汇报，对于重大质量事故，组织专题分析会集中汇报，特殊应急情况向上层汇报。

P，依照质量事故处理条例负责公司质量事故的调查处理

Q，严格控制员工编制、仪器设备维修费的消耗和浪费，合理安排作业，不断降低检测费用，控制成本

R，负责相关文件，记录，信息的管理，保证产品实现过程的可追溯性

S，与其他部门相关工作的协调管理

T，完成上级临时交办的各项任务

以上内容目前仅仅只规定了“品质部”的相关工作职责，对于相关工作还局限中问题处理阶段，而未能扩展到问题预防阶段，随着公司发展需要，那么相应工作职责也待制定。

1.3岗位说明

为了合理，高效地完成部门工作职责，让部门所有人员能各司其责，有的放矢，特制定各岗位相应工作职责。

1.3.1品质主管

1.3.1.1岗位目的

根据公司质量方针和质量目标，制订并组织实施本部门的质量管理制度和目标，组织下属开展标准化体系的维持以及产品的标准管理和产品质量异常处理等工作；参与新产品的质量策划，作出相应预防措施，控制检测费用和人工成本，提高工作效率和服务质量，定期执行质量工作汇报，以满足公司各部门业务和客户的需要。

1.3.1.2工作职责

见下表1

岗位

品质主管

部门

品质部

主责

全面

代理人

分类

序

号

工作内容

核决权限

执行周期

拟

审

决

每

天

每

周

每

月

每

季

半

年

每

年

每

批

即时

平

时

体系制度建设

1

管理体系的完善，审核与认证

√

√

2

督导各部门建立品质目标并进行业绩评估

√

√

√

√

√

3

技术要求及标准等信息的收集整理

√

√

4

制定质量改进计划并推进

√

√

5

建立品质管理制度和考核办法

√

√

6

教育训练培训计划的策定

√

√

日常工作

7

参与特殊订单审核，质量计划的作成

√

√

8

参与特殊订单的生产工艺研究，落实相应产前准备

√

√

9

根据特殊要求制定相应检验标准

√

√

10

样品以及特殊订单检验安排

√

√

11

原辅材料的异常处理

√

√

12

供应商质量管理，并参与合格供应商的评定

√

√

13

生产现场巡视

√

√

14

让步接收批准与否决

√

√

15

不合格品处理

√

√

16

客户投诉处理

√

√

17

质量事故处理

√

√

18

审阅质量日报

√

√

19

质量异常现场分析

√

√

20

负责检验设备及检测器具的管理

√

√

21

质检员操作规范性检查

√

√

22

负责计量器具检定周期和报废的批准

√

√

23

质量统计分析

√

√

√

√

√

√

24

质量工作总结与汇报

√

√

√

√

√

25

负责相关文件，记录，信息的管理和追踪

√

√

26

预防与纠正措施的实施和效果确认

√

√

27

部门人员工作质量检查和考核

√

√

28

5S的实施与监督

√

√

29

参加工作例会

√

√

30

完成上级临时交办任务

√

√

直接上属

技术品质部经理

直接下属

IQC。

IPQC，端子专检，总检

表1

1.3.2IPQC

1.3.2.1岗位目的

根据公司业务以及本部门质量检验和检测工作计划和目标，对原辅助材料和产品进行质量检验，确保产品质量符合相应标准或者客户要求，同时将检验结果记录并反馈上级，协助进行异常分析与处理。

1.3.2.2岗位职责

见下表5

岗位

IPQC

部门

品质部

主责

生产巡检

代理人

无

分类

序

号

工作内容

核决权限

执行周期

拟

审

决

每

天

每

周

每

月

每

季

半

年

每

年

每

批

即时

平

时

1

查看生产计划或检验计划

√

√

2

生产单确认（包括工艺,图纸,要求,标准,样品等）

√

√

3

原辅材料，外协品的包装，外观，信息确认

√

√

4

作业前原材料，半成品的质量检验

√

√

5

设备工艺参数确认

√

√

6

依据标准进行各工序首件确认（尺寸,外观,性能等）

√

√

7

首件检验记录填写

√

√

8

按订单工艺跟单进行工序巡检，记录

√

√

9

不良品标识并组织隔离

√

√

10

紧急放行，让步放行产品作好记录以便追溯

√

√

11

对异常的反映、追踪、确认

√

√

12

对自用检测工具的保养,维护,随机校验

√

√

13

对生产员工的操作规范性，流程性确认

√

√

14

对半成品末件进行检验并记录

√

√

15

当5M发生变动后再次进行首末件确认

√

√

16

填写质量检验异常日报表

√

√

17

5S实施

√

√

18

参加培训及工作例会

√

√

19

完成上级临时交办任务

√

√

直接上属

主管

直接下属

无

表5

1.3.3FQC

1.3.3.1岗位目的

根据公司业务以及本部门质量检验和检测工作计划和目标，对成品进行最终检验和入库检验，遇订单多忙不过来时时支援FQC，确保产品质量符合相应标准或者客户要求，同时将检验结果记录并反馈上级，协助进行异常分析与处理。

1.3.3.2岗位职责

见下表6

岗位

FQC

部门

品质部

主责

最终检验

代理人

无

分类

序

号

工作内容

核决权限

执行周期

拟

审

决

每

天

每

周

每

月

每

季

半

年

每

年

每

批

即时

平

时

1

查看生产计划或检验计划

√

2

生产单确认（包括工艺,图纸,要求,标准,样品等）

√

3

依据标准进行成品检验（尺寸,外观,性能等）

√

√

4

检验记录填写

√

√

5

不良品标识并组织隔离

√

√

6

成品标识，数量以及箱卡信息的确认

√

√

7

紧急放行，让步放行产品作好记录以便追溯

√

√

8

对异常的反映、追踪、确认

√

√

9

对自用检测工具的保养,维护,随机校验

√

√

10

对最终工序和包装班的操作规范性确认

√

√

11

必要时负责产品留样

√

√

12

填写质量检验异常日报表

√

√

13

5S实施

√

√

14

参加培训及工作例会

√

√

15

完成上级临时交办任务

√

√

直接上属

FQC组长

直接下属

无

表6

1.3.7OQC（计划中未实施）

1.3.7.1岗位目的

根据公司业务以及本部门质量检验和检测工作计划和目标，对成品进行出货检验，协助主管进行客户投诉原因调查与跟踪处理，遇特殊订单时支援FQC进行检验，确保产品质量符合相应标准或者客户要求，同时将检验结果记录并反馈上级，协助进行异常分析与处理。

1.3.7.2岗位职责

见下表7

岗位

OQC

部门

品质部

主责

最终检验

代理人

无

分类

序

号

工作内容

核决权限

执行周期

拟

审

决

每

天

每

周

每

月

每

季

半

年

每

年

每

批

即时

平

时

1

生产单确认（包括规格，数量，编号等）

√

√

2

依据标准进行包装，标识，箱卡等出货信息确认

√

√

3

出货检验记录填写

√

√

4

不良品标识并组织隔离

√

√

5

紧急放行，让步放行产品作好记录以便追溯

√

√

6

对异常的反映、追踪、确认

√

√

7

对自用检测工具的保养,维护,随机校验

√

√

8

协助QE进行客户投诉处理

√

√

9

必要时要求端子专检支援FQC工作

√

√

10

对包装班的操作规范性确认

√

√

11

填写质量检验异常日报表

√

√

12

5S实施

√

√

13

参加培训及工作例会

√

√

14

完成上级临时交办任务

√

√

直接上属

主管

直接下属

无

表7

2．体系管理

质量管理体系文件已经建立，我们必须更新或者重新制定适合于本公司的作业程序以及相应工序，机械设备，人员管理等等的作业程序，操作指示，检验指导书以及各种质量记录和生产报表，完善品质管理制度及改善提案制度，做到人人有职责，事事有程序，作业有记录，检验有标准，工作有计划，实施有监督。

2.1完善公司质量目标，根据实际生产状况调整公司质量目标。

督促各部门分解公司质量目标建立自己部门工作目标，并健全目标统计办法。

2.2完善纠正与预防措施，做到有异常即改善，有行动有监督，有效果要管理。

2.3加强不合格品控制，完善标识和追溯系统。

2.4设计统计报表，完善质量记录和质量统计，目前计划质量周报和月报，对供应商质量统计，生产线各工序的质量统计，客户投诉的统计分析，为生产提供改善方向。

2.5实行改善提案制度，全员参与，为公司生产效率和质量提高出谋划策。

3.标准化管理

根据公司业务和客户需要，保证生产能力和产品质量，在公司完善标准化管理。

3.1程序流程

不依规矩，不成方圆。

无论担当何重岗位，执行任何事情，都必须为达到目标而按照适当的，标准的作业程序高效率作业。

从质量手册出发，按照手册的流程，保证每项任务都能有合理的作业程序，而且每个程序组合起来能形成一个封闭的圆（图3），也就是一个业务的终结。

图3

目前紧急需要执行的有以下几点：

3.1.1更新并完善程序并对流程性作业程序配上流程图

3.1.2更新并完善作业指导书

3.1.3拟订质量记录及各种统计报表并分析

3.1.4各种改善措施效果确认后的标准化管理，尽量避免再次发生。

3.2检验标准

有比较才有鉴别，有标准才能有提高。

各项工作，各类产品是否符合客户的需要，都需要有一个参照物进行对照，才能有一个基本的判定。

3.2.1外部标准

目前整理好的标准按照发行组织或国家或企业，行业进行了整理，已经装入文件夹并作好了标识和清单，便于查询。

后续工作中，我们会定期进行标准搜索，更新现有标准或收集新标准，以适应发展需要。

3.2.2公司标准

为了能让操作员和检验员更清楚，更直观的查阅标准，下阶段将完善公司目前的标准，更新部分标准，并制定一些目前公司没有的标准供检验需要。

其次，针对某些特殊订单，特别制定品质工程图，对订单所有工序进行质量控制，严格把关，保证质量，令客户满意。

3.3闭环作业

“谋定而后动”，“三思而行”，“言必行，行必果，果必究”，这些俗语都说明了我们做事情都必须有计划，有步骤的实施，而且要保证实施的效果，从“谋”而得“动”的“果”，目前来说，我们现在的工作都强调了“检验”的品质作用，忽略了“早期预防”“后期改善”的作用，依照P-D-C-A循环来说，任何事情都应该达到一个完整的环，就目前情况我们必须做到如下几点：

1.对部门进行工作效率考核，为订单审核和采购生产节约时间

2.订单审核时将潜在的影响模式及效果分析整理出来，形成文件，为后续生产和检验做参考

3..随时关注客户变化，及时将变化通知到相关生产部门

4..检验记录的完整性，定期将记录作出报表，召开生产品质会议，将异常情况及时通报生产实施改善

5.所有异常调查出原因后，除进行质量事故处理外，还需要作出行动改善措施或者方案，落实到操作中去，质检员随时关于改善效果，保证措施的执行性和有效性

严格做到计划–实施–确认–维持与改善的程序。

4.项目管理

将一个特殊订单（如样品生产和试批量生产）作为一个项目，必要时采用专人跟进，作出项目计划，让相关业务部门按计划落实实施，做到算无遗策。

品质是设计出来的，不是做出来的，更不是检验出来的。

现制定出一分项目质量活动计划（见表8），供参考

编号

阶段名称

活动名称

输出的文件（记录）

1

订单审核阶段

开展产品的可行性分析活动

项目可行性报告

顾客需求跟踪

顾客需求跟踪表

实施进度周/月例会

周/月例会记录

初始过程流程图，初始过程特殊特性

初始过程流程图，初始过程特殊特性

初始工艺设备/工装清单/要求

新设备／工装／模具／夹具需求清单，新设备／工装／实验设备检查清单，　新设备／工装／实验设备开发计划进度，量具／实验设备检查清单

供方质量保证能力评估

供方能力调查表/评审表，质量保证协议

编制“项目质量计划”

项目质量计划

2

工艺设计和确认阶段

顾客需求变化跟踪

顾客需求跟踪表

工艺评审

评审记录

供方质量计划评审

供方质量计划

项目质量计划跟踪

项目质量计划

确定初始过程特殊特性

初始过程特殊特性

组织确定量检具、试验设备清单

确定量检具、试验设备清单

编制样件控制计划

样件控制计划

3

样板制作阶段

跟踪工序调试验收的状况及问题点整改

工序调试验收记录

负责编制检验标准\文件\记录

检验标准\文件\记录

参与原、辅材料，外协品的认可

检验记录

负责样品的检查、试验及评价

样品检查、试验及评价报告

负责检验作业指导书的修订及完善

来料、过程、半成品及成品检验作业指导书、QC工程图

项目质量计划跟踪

项目质量计划

4

模具/设备/检具的制作阶段

跟踪生产准备的状况及问题点整改

工序调试验收记录

负责检验员的培训

培训记录

编制试生产控制计划

试生产控制计划

提出量检具、试验设备配置申请并确认

量检具、试验设备配置申请并确认

项目质量计划跟踪

项目质量计划

5

生产线准备阶段

跟踪满负荷生产验收的状况及问题点整改

工序调试验收记录

跟踪产品设计文件的修改和完善

更新检验标准\文件

确认生产控制计划

生产控制计划

确认检验指导书

检验指导书

组织提交顾客或第三方试装样件及报告

顾客或第三方报告

供应商过程能力审核

供应商审核

原、辅材料，外协品的检验

检验记录

项目质量计划跟踪

项目质量计划

6

生产阶段

跟踪批量生产状况

工序调试验收记录

产品\过程的质量检验与监督

各种检验记录

问题点及纠正预防措施计划跟踪表

PCAR

按质量计划归档所有相关文件

按质量计划归档所有相关文件

MSA（测量系统分析）分析

MSA分析

供应商评估

供应商评估表

品质目标统计分析

各种报表

项目质量计划跟踪

项目质量计划

表8

5.供应商（包括外协）质量管理

目前，品质部对供应商的管理还处于模糊阶段，仅仅是对问题起到了反馈作用，实际上没有监督控制。

为了保证原材料，外协产品的高质量纳入，计划实施：

1.签定质量保证协议

2.交货时提供产品出货检验报告或生产检验报告

3.必要时提供产品质量计划，跟进生产

4.与供应部携手加强来料箱，数量，包装外观等确认

5.生产线上质量检验，异常及时反馈品质部

6.作成供应商质量月报表，定期召开供应商质量会议

7.跟进供应商质量改善行动

8.供应商